西双版纳傣族自治州交通运输局2021年度部门决算

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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目录


第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西办字〔201945号)西双版纳州交通运输局主要履行以下职能:

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,指导做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作,指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作,负责地方海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.全力压实工作责任,推动综合交通建设提质增效。一是交通运输保持较快增长,交通固定资产投资目标任务提前超额完成。1-11月,全州综合交通固定资产投资预测完成122.68亿元,占年度目标任务90亿元的136%,预计同比增长14.83%。其中:铁路运输业预测完成25.03亿元,道路运输业预测完成97.22亿元,水路运输业预测完成0.23亿元,航空运输业业预测完成0.2亿元。2021年全州综合交通固定资产投资预测完成134亿元,占年度目标任务90亿元的149%。二是高质量推动发展规划工作。围绕补齐综合交通基础设施短板,高质量推动十四五和中长期综合交通发展规划及专项规划。围绕省委、省政府西双版纳现场办公会提出的一城两区发展定位,加快推进十四五综合交通发展规划修编工作。《景洪港总体规划》和《关累港总体规划》编制完成,进入报审批阶段,先期已启动的港航基础设施建设已具备开工条件。统筹做好综合交通与十四五国民经济社会发展规划、国土空间规划等外部规划以及综合交通内部规划之间的衔接协调,做到多规合一。三是按照工作前置、审批倒置的思路,探索实施全过程咨询,加快推进重点交通项目前期工作。推动完成景洪至勐龙(240界碑)高速公路、G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段、国道G219云南景洪(勐宽)至勐腊(勐醒)段、勐腊(勐醒)至红桥段改扩建工程项目工程可行性研究报告工作,有序推进西双版纳机场四期改扩建、勐腊民用机场、勐海通用机场、勐腊机场高速公路等前期工作。

2.全力抓好跟踪督导,重点工程项目扎实推进。一是实现县县通高速。以县域高速公路能通全通互联互通工程为重点抓手,推动全州两横三纵六连干线公路网布局基本形成,构建三出州四出境对外高速公路大通道。景洪至勐海高速公路全线建成通车,完成我州县县通高速的目标。二是实现铁路里程突破。认真履行州铁路建设协调指挥部办公室工作职责,圆满完成西双版纳站、野象谷站、橄榄坝站、勐腊站、磨憨口岸站5个火车站站前广场等市政配套工程建设,全力保障项目建设顺利推进。积极配合中国铁路昆明局集团有限公司,抓好玉溪至磨憨铁路西双版纳段建设的综合协调服务,123日,玉溪至磨憨铁路全线通车运营,西双版纳从地无寸铁跨入动车时代。三是全力抓好重点工程项目建设跟踪督导,坚持现场督导检查、现场发现问题、现场解决问题,一线推动工作落实。勐远至关累口岸高速公路、孟连至勐海高速公路于430日开工,勐醒至江城至绿春高速公路开工累计完成投资76.98亿元,西双版纳黎明大桥于530日完成主拱施工,加快澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设工程,完成2标整治滩险实船适航试验。积极配合云南机场集团推进西双版纳机场四期改扩建项目前期,督促完成地方所负责的审批事项办理和首期370亩用地按期交付使用。

3.全力建设人民满意交通,运输服务和保障能力显著提升。围绕确保公路总周转量增幅15%”的目标任务,统筹推进疫情防控、运输保障、复工复产、扩大投资等工作,运输主要指标呈现积极变化,圆满地完成了各项工作任务。前三季度完成公路运输总周转量为239320万吨公里,全年公路运输总周转量预测304421万吨公里,同比增长15%。水路客货运输总周转量预测881万吨公里。22家航空公司在西双版纳机场运营,在飞国际国内航线61条,通航城市56个,基本形成直飞、经昆飞、经中间点飞、省内环飞、国际直航航线网络。预测完成运输航班38283架次、同比增长30.6%,旅客吞吐量448万人次、同比增长9.6%,货邮吞吐量14021吨、同比增长63.2%,航空运输总周转量13025万吨公里,同比增长8.2%

4.全力办好民生实事,巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。一是大力推进农村公路建设工作。争取到国家支持车购税补助16060万元、省补资金8522万元,建设通乡镇三级公路14公里、自然村通硬化路100公里、农村公路安防工程127公里,下达的农村公路各项计划指标年度目标任务全部完成。二是加强农村公路管理和养护力度。建立健全农村公路管好”“护好长效机制。争取省级农村公路养护工程、日常养护补助4506万元,州级配套农村公路养护资金490万元。全面推行路长制工作,推进农村公路养护管理工作规范化、常态化。大力推进美丽农村路创建工作,推荐勐海县勐格线、景洪市菜阳河至勐宽线公路参评交通运输部最美农村路。三是持续巩固建制村通客车成果。确保建制村通客车开得通、留得住,服务农民群众安全、便捷、舒适出行。全州建成农村客运站21个、招呼站280个,开通农村客运线路177条,投入农村客运车辆664辆,实现全州256个行政村100%通客车。四是深入推进快递进村。夯实县乡村三级寄递物流体系,建成298个村邮站,行政村通邮率、快递乡镇网络覆盖率均达到100%。不断拓展村邮站服务功能,通过叠加代收代缴费、代收代投快递、电子商务、物流配送、助农取款等便民服务,切实提高农村邮政普遍服务水平,确保公共服务均等化。

5.全力压实安全监管责任,建设更高水平的平安交通。一是持续推进安全生产专项整治三年行动。对标114条工作任务,聚焦安全生产红线意识和底线思维,深化源头治理、系统治理和综合治理,建立健全长效管控机制,持续加大监督检查力度,开展安全生产督导检查107次,督导检查113家次,行政处罚87次,罚款115.3万元,责令停产整顿4家,暂扣吊销证照企业7家,制定制度措施6项。二是抓好红线行动和平安工地考核。坚决守住工程质量安全红线和底线,深入开展平安百年品质工程创建活动,以更严的措施加强公路建设施工安全监管公路建设领域累计开展监督检查14次,查出问题隐患281条。配合省级部门检查4次,查出问题138条,已整改完成,全面排查、督促辖区重点项目压实安全生产红线问题。三是加强道路运输安全风险防控工作。聚焦疫情防控实际要求,围绕严厉打击疫情防控期间非法营运车辆,把取缔非法营运,阻断交通工具传播疫情作为当前道路运输最重要的工作抓实抓好。全州运政部门积极深入辖区客货运企业、危货运输企业、客运站、驾培维修企业等生产一线开展检查、抽查及危险化学品集中整治等工作,检查企业488家次,发现隐患128项,督促整改128项,开展违法违规行为约谈6次,约谈企业22户。四是加强水上交通运输安全风险防控。加大渡口、客渡船标准化改造力度,突出大型库区、繁忙渡口等重点水域的旅游客船、客渡船、学生客渡运等重点船舶的安全监管。持续深入航区、渡口、码头和船舶开展日常巡查37,查出隐患21条,行政强制2起。五是部署抓实重点时段安全生产工作。通过交通工作会、季度安全生产工作例会等,谋划部署春运春节及两会、五一端午节建党100周年、国庆和COP15会议等重点时段安全生产工作,组建工程建设、道路运输、水上交通、公路管养、铁路民航等工作专班开展监督检查,全力确保行业安全生产形势稳定。

6.党的建设不断加强,全面从严治党和党风廉政建设持续深入。一是思想意识进一步筑牢。严格落实第一议题”“第一主题要求,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为局党组会议第一议题,基层党组织三会一课、支部主题党日的第一主题,引导全州交通运输系统党员干部不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。党组理论中心组学习研讨10次,开展万名党员进党校培训1期、55名党员参训。二是党建责任进一步压实。及时研究制发2021年基层党建工作实施方案、2021年基层党建工作要点等,认真梳理党建工作责任清单、项目清单、问题清单,落实三清单一方案管理,层层压实党建责任,党建工作与业务中心工作同部署、共推进。严格落实党员领导干部双重组织生活会制度,党组班子成员结合分工分别开展讲党课活动1次以上,并积极以普通党员身份参加所在党支部的组织活动。三是抓实党史学习教育和庆祝建党100周年相关工作。综合运用党史专题读书班、集中交流研讨、学习强国、云岭先锋等载体,走出去和请进来相结合,个人学和集中学相结合,线下学和线上学相结合,确保学有所获。邀请州委党史学习宣读团成员作党史学习教育专题辅导2期。党组集中学习10次,各党支部集中学习102次,开展主题党日67场次756人次、红色故事大家讲63场次553人次、四史学习102场次1373人次、党史学习百问活动14162人次。党组织到社区志愿服务33次,时长72.4小时,在职党员到社区志愿服务306人次,时长528.9小时。结合交通运输部门工作实际,组织动员运输企业组建爱心送考车队,储备运力90辆,为4000余名考生提供免费接送服务,以实际行动践行我为群众办实事。以五强五带模范机关创建”“四标行动为契机,州交通运输局机关开展五强五带模范机关建设,提升交通机关形象和推动工作能力,牵头筹建景洪港党建文化主题公园,为全州党员开展主题党日活动、学生接受爱国主义教育、游人重温党史、涵养家国情怀搭建了平台。四是纪律作风建设进一步加强。将全面从严治党各项任务要求落实到推动交通运输高质量发展的各个环节,党组专题研究党风廉政建设工作7次,召开以案促改警示教育大会3次,邀请驻州住建局纪检监察组领导作廉政专题辅导,组织党员干部到州委党校廉政教育基地参观学习170人次,教育引导党员干部守住底线、保住红线。五是扎实推进交通运输执法领域突出问题专项整治工作。及时成立交通运输执法领域突出问题专项整治行动领导小组,制定专项整治行动方案聚焦五个方面突出问题,深入开展执法领域突出问题专项整治行动,着力解决交通运输行政执法中存在的突出问题,切实提升交通执法新形象。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.机关单位是:西双版纳傣族自治州交通运输局;

2.其他事业单位是:西双版纳傣族自治州公路管理处、西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。

根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发《西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔201945号)之规定,我局机关设7个内设机构,正科级。分别是:办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》西编办发〔201159号)的通知,局机关下属事业单位州地方公路管理处和州公路工程质量监督站机构设置为正科级。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年末实有人员编制44人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制1人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年度收入合计55,713,849.81元。其中:财政拨款收入55,711,275.30元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,574.51元,占总收入的0.00%。与上年188,154,201.96元对比减少132,440,352.15元,下降70.39%,主要原因是本年度安排的西双版纳州澜沧江黎明大桥建设资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年度支出合计166,434,717.59元。其中:基本支出8,471,265.54元,占总支出的5.09%;项目支出157,963,452.05元,占总支出的94.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年112,313,299.27元对比增加54,121,418.32元,增长48.19%,主要原因是本年度安排西双版纳州澜沧江黎明大桥建设资金增加46,000,000.00元,景洪至勐龙(240)高速公路前期费增加5,000,000.00元,农村公路建设资金增加4,900,000.00元。

一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,471,265.54元。与上年9,240,177.62元对比减少768,912.08元,下降8.32%,主要原因是严格执行财经纪律,控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,743,994.98元,占基本支出的91.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,270.56元,占基本支出的8.59%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157,963,452.05元。与上年103,073,121.65元对比增加54,890,330.40元,增长53.25%。主要原因是澜沧江黎明大桥建设资金高速公路前期费农村公路建设项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况西双版纳州澜沧江黎明大桥建设资金147,913,452.05元,景洪至勐龙(240)高速公路前期费5,000,000.00元,农村公路建设资金4,900,000.00自然灾害综合风险普查工作专项经费140,000.00元,差旅费缺口补助资金10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出154,562,640.80元,占本年支出合计的92.87%。与上年43,334,481.39元对比增加111,228,159.41元,增长256.67%,本年度加大了西双版纳州澜沧江黎明大桥建设进度,导致支出增大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出871,734.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出;

9.卫生健康(类)支出654,877.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出21,668,565.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于西双版纳州澜沧江黎明大桥建设;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出130,845,000.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出472,466.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出49,996.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为117,300.00元,支出决算为129,223.00元,完成预算的120.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为114,700.00元,完成预算的128.44%;公务接待费支出决算为14,523.00元,完成预算的80.68%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是黎明大桥项目建设指挥部人员三公经费支出未纳入预算。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少46,732.00元,下降26.56%。其中:因公出国(境)费支出决算未发生变化;公务用车购置及运行费支出决算减少41,435.00元,下降26.54%;公务接待费支出决算减少5,297.00元,下降26.73%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,严格控制支出加之疫情原因,公车出行减少、公务用车运行费支出减少;上级指导检查减少,公务接待减少。

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出114,700.00元,占88.76%;公务接待费支出14,523.00元,占11.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114,700.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114,700.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巡察公路保养、公路质量检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,523.00元。其中:

国内接待费支出14,523.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次220人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省厅调研铁路、机场、安全检查等工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2021年机关运行经费支出724,696.05元,与上年744,779.59元对比减少20,083.54元,下降2.70%,主要原因是办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于单位交通管理工作中发生日常公用支出,具体支出为:办公费57,500.72元、印刷费5,000.00元、水费9,000.00元、电费11,000.00元、邮电费17,00.00元、差旅费16,6092.00元、维护费16,000.00元、公务接待费14,523.00元、劳务费5,000.00元、工会经费82,277.83元、福利费636.00元、公车运行维护费89,187.00元、其他交通费220,7000.00元、其他商品和服务支出13,799.00元、办公设备购置16,680.00

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州交通运输局部门资产总额435,704,688.65元,其中,流动资产22,504,863.56元,固定资产5,549,816.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程406,198,008.89元,无形资产1,452,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,180,2034.13元,其中固定资产减少1,506,770.20元。处置房屋建筑物610平方米,账面原值145,000.00元,调整房屋到无形资产1,400,000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

435,704,688.65

22,504,863.56

5,549,816.20

3,290,733.40

560,970.00


-

1,698,112.80

- 

406,198,008.89

1,452,000.00

- 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值


    三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额211,840.00元,其中:政府采购货物支出211,840.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额211,840.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评3个,评价金额为515,000.00元。其中景洪(绕城)至勐龙(240界碑)高速公路前期工作补助资金评价金额为500,000.00元,评价结果为优;自然灾害综合风险普查工作专项经费140,000.00元,评价结果为良;2021年差旅费缺口补助资金10,000.00元,评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


 西双版纳傣族自治州交通运输局2021年度部门决算公开表20220928105430091.xls

监督索引号53280005034801111