西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年度预算公开说明

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-11

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西双版纳傣族自治州交通运政管理处

2022年度预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州交通运政管理处

2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州交通运政管理处

2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    西双版纳州交通运政管理处主要职能是:维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。

主要工作是:在省运管局、州委、州政府及州交通主管部门的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全省道路运输工作、全州交通运输工作会议总体部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局,紧紧围绕 “法治运政、担当运政、开放运政、智慧运政”的我州运政队伍建设思路,全面深化运输服务供给侧结构性改革,不断增强和扩大运输服务有效供给,不断提升综合运输服务质量和服务水平,切实推动我州交通运输高质量发展,奋力谱写好交通强国西双版纳新篇章。

(二)机构设置情况

我单位共设置七个内设科室,包括:行政办公室、财务科、客货运输管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、安全监督科、稽查科。

下属单位3个。其中,行政单位0个。参公单位3个,分别是景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所。事业单位0个。

(三)重点工作概述

  1)在2022年度的工作中,全州交通运政部门将切实把习近平法治思想贯彻落实到综合行政执法工作中,切实增强推进综合行政执法改革的政治自觉、思想自觉和行动自觉,确保改革各项工作落实落地,保障机构有效运行,强化法制保障、完善硬件保障、加强业务保障,全面提升交通运输综合执法队伍的办案能力和水平,要切实做好稳定工作,形成拥护机构改革、支持机构改革、参与机构改革的良好氛围,确保改革取得成效,确保改革各项工作落实落地,进一步规范行政执法行为,提高执法水平,继续力求拓展思路,优化的行政处罚执行方式,树立全新的执法观念,建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场,促进道路运输业的健康发展。

2)抓好道路运输行业安全稳定工作。全面落实道路运输行业安全生产监管工作职责,贯彻落实安全生产监督措施,继续开展道路运输安全生产隐患排查治理攻坚行动、道路运输“平安交通”建设行动的落实。全面开展安全生产专项整治三年行动,坚决遏制重特大道路运输事故,确保全州道路运输行业安全稳定科学发展,继续加强运输企业源头安全监管,严格履行“三关一监督”行业监管职责,监督运输企业认真落实安全稳定主体责任,吸取道路交通事故教训,举一反三,强化措施,加强道路运输车辆技术管理工作,继续做好道路车辆“三检合一”工作,加强机动车维修行业监督管理,积极引导机动车企业优化资源配置,调整产业结构。

3)继续推进国际道路运输便利化运输,服务好中老经济走廊经济,发挥好道路运输在推动“一带一路”建设中的作用。加大道路运输市场执法检查工作力度和工作密度,积极协调相关部门建立长效工作机制,从严治理扰乱道路运输市场秩序的违法违规经营行为,确保全州旅游市场秩序有序、稳定发展,

4)统筹好疫情防控和道路运输发展,坚决扛起为国守边为国把关政治责任,坚持“内防反弹,外防输入”的防控策略,坚持做好边境一线疫情防控,加强道路运输服务管理,紧密结合“打击走私”“扫黑除恶”“旅游市场秩序整治”“打击跨境违法犯罪”等专项工作,继续开展多种形式的互查、协查、抽查,重点打击查处“黑车”和非法营运车辆,全面服务好全州经济社会发展,确保完成各项发展目标,切实规范市场秩序,确保道路运输市场平稳运行。

5)建立打击非法营运长效监管机制。加强道路运输市场管理,规范道路运输市场秩序是一项长期而艰巨的任务,我们要在巩固好前期治理成果的基础上,继续强化打击力度,并建立长效机制,整合执法资源,在当地党委政府的统一领导下,按照“政府领导、部门联动、社会参与、齐抓共管”的原则,以开展集中整治为重点,经常性工作为手段,加强政策法规宣传,强化民众参与意识,建立举报有奖制度,做到有报必应,出警快速,严处重罚,形成高压态势,压缩非法营运市场生存空间。

6)持续改善空气质量,不断增强人民群众的获得感、幸福感,稳步实施开展污染防尘、非法改装、超限超载治理执法检查工作,强化源头监管,开展重点工程运输治理,积极配合环保等部门,对各建设工程项目,重点开展主要路段、路口工程车辆超限超载运输治理,安排执法人员开展城区重点工程项目工程运输车辆环境污染、超限超载联合检查,构建联合监管执法机制等方式推进工作开展,加强对排放检验机构检测数据监督抽查。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1为西双版纳傣族自治州交通运政管理处,下设12县三个交通运政管理所(景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所)。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202111月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制116,其中:行政编制 0工勤人员编制0事业编制116(含参公)。在职实有84人,其中:财政全额保障 84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人,其中: 离休 1人,退休 50人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1599.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1599.20万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少663.88万元,下降29.34%减少的原因主要是2022年度无其他收入预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1599.20万元,其中本年收入1599.20万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1599.20万元(本级财力1599.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加11.90万元,增长0.75%增加的原因主要是人员新增,工资福利及社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1599.20万元。财政拨款安排支出1599.20万元,其中:一般公共预算安排支出1599.20万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少663.88万元,下降29.34%减少的原因主要是2022年度无其他收入预算。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1599.20万元,其中:基本支出1599.20万元,项目支出0万元。2021年预算数增加11.9万元,增长0.75%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位正常运转的日常支出1599.20万元2021年预算数增加11.9万元,增长0.75%增加的原因主要是人员新增,工资福利及社会保障支出增加。

其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.20%,2021年预算增加13.72元,增长0.99%增加的原因主要是人员新增,合理范围内的职工工资、社会保障等支出增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出占基本支出的12.12%2021年预算增加12.24元,增长6.74%增加的原因主要是人员新增,公用支出增多。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.4%2021年预算减少2.46元,下降27.70%减少的原因主要是勐腊所2022年无扶贫队员生活补助。

4)资本性支出占基本支出的0.28%2021年预算减少11.59元,下降72.35%减少的原因主要是2021年已批量采购完,2022年本着厉行节约,反对浪费的原则减少不必要的设备采购。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0万元2021年预算增加减少675.78元,下降100%减少的原因主要是2022年度无其他收入预算,故无相应支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501社会保障和就业支出--行政单位离退休3.27万元,主要用于保障退休人员公用经费支出。

22080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出112.07万元,主要用于保障职工养老保险缴费。

 32080506社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出56.03万元,主要用于保障职工职业年金缴费。

42101101卫生健康支出--行政单位医疗77.12万元,主要用于保障职工基本医疗保险缴费。

52101102卫生健康支出--事业单位医疗0.08万元,主要用于保障职工基本医疗保险缴费。

62101103卫生健康支出--公务员医疗补助57.21万元,主要用于保障职工公务员医疗补助保险缴费。

72140112交通运输-公路运输管理1200.19万元,主要用于保障2022年度机构运转所需的人员工资、公用经费等支出。

82210201住房保障支出--住房公积金93.23万元,主要用于保障职工住房公积金缴纳。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

1)工资福利支出--基本工资316.57万元(其中:基本支出316.57万元,项目支出0万元)

2)工资福利支出--津贴补贴452.89万元(其中:基本支出452.89万元,项目支出0万元)

3)工资福利支出--奖金227.98万元(其中:基本支出227.98万元,项目支出0万元)

4)工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费112.07万元(其中:基本支出112.07万元,项目支出0万元)

5)工资福利支出--职业年金缴费56.03万元(其中:基本支出56.03万元,项目支出0万元)

6)工资福利支出--职工基本医疗保险缴费73.55万元(其中:基本支出73.55万元,项目支出0万元)

7)工资福利支出--公务员医疗补助缴费57.21万元(其中:基本支出57.21万元,项目支出0万元)

8)工资福利支出--其他社会保障缴费5.06万元(其中:基本支出5.06万元,项目支出0万元)

9)工资福利支出--住房公积金93.23万元(其中:基本支出93.23万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

1)商品和服务支出--办公费20.62万元(其中:基本支出20.62万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出--手续费0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0万元)

3)商品和服务支出--水费2.75万元(其中:基本支出2.75万元,项目支出0万元)

4)商品和服务支出--电费6.4万元(其中:基本支出6.4万元,项目支出0万元)

5)商品和服务支出--邮电费5.5万元(其中:基本支出5.5万元,项目支出0万元)

6)商品和服务支出--差旅费27.42万元(其中:基本支出27.42万元,项目支出0万元)

7)商品和服务支出--维修(护)费10.45万元(其中:基本支出10.45万元,项目支出0万元)

8)商品和服务支出--会议费0.35万元(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元)

9)商品和服务支出--培训1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

10)商品和服务支出--公务接待费0.73万元(其中:基本支出0.73万元,项目支出0万元)

11)商品和服务支出--劳务费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

12)商品和服务支出--委托业务费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

13商品和服务支出--工会经费16.92万元(其中:基本支出16.92万元,项目支出0万元)

14)商品和服务支出--福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

15)商品和服务支出--公务用车运行维护费14.05万元(其中:基本支出14.05万元,项目支出0万元)

16)商品和服务支出--其他交通费用77.46万元(其中:基本支出77.46万元,项目支出0万元)

17)商品和服务支出--其他商品和服务支出7.01万元(其中:基本支出7.01万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助6.42万元(其中:基本支出6.42万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置4.43万元(其中:基本支出4.43万元,项目支出0万元)

(二)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(三)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准预算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2022年政府采购预算4.43万元其中:政府采购货物预算4.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2021年减少26.09万元,下降85.48%,减少的主要原因是2021年已批量采购完,2022年本着厉行节约,反对浪费的原则减少不必要的设备采购。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14.78万元,较上年减少7.57万元,下降33.87%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2022年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2021年减少3.8万元,下降100%共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。减少的原因主要是受新冠疫情影响,2022年无出国(境)费用。

   (二)公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.73万元,较2021年减少0.32万元,下降30.48%,国内公务接待共计批次为5次,共计接待15人次。减少的原因主要是严格执行公务接待管理制度,厉行节约,反对浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为14.05万元,较2021年减少3.45万元,下降19.71%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费14.05万元,较上年减少3.45万元,下降19.71%减少的原因主要是厉行节约,反对浪费共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年机关运行经费211.04万元,比上年减少4.28万元,下降1.99%,减少的原因是:厉行节约,反对浪费部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州交通运政管理处资产总额1466.15万元,其中,流动资产175.09万元固定资产1227.49万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产63.57万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8.27万元,其中固定资产减少4.38万元。处置房屋建筑物2,账面原值32.94万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产17项,账面原值6.10万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221填报的资产月报数。

 

监督索引号53280005046900111

2.西双版纳傣族自治州交通运政管理处2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc
050909西双版纳傣族自治州交通运政管理处20220309024921079.xlsx