西双版纳傣族自治州交通运输局2020年度部门决算

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2021-09-23

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西双版纳傣族自治州交通运输局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

      (一)主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西办字〔201945号)西双版纳州交通运输局主要履行以下职能:

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,指导做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作,指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作,负责地方海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

 1.落实疫情防控措施,确保交通运输行业稳定。2020年受疫情影响,交通运输行业稳增长压力巨大,全州交通运输系统深入学习贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神,坚持把扩大交通有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招,做到稳在建、扩新建、督缓建、防停建,在严格落实疫情防控措施的同时,全力做好运力保障,筑牢疫情防控第一道防线。统筹做好常态化疫情防控和交通运输服务保障工作,严格落实省应对疫情指挥部通告要求,协调国省干线、高速公路管理部门全力抓好路网保畅通,坚决阻断病毒传播渠道保障公路交通网络不断、应急运输通道不断、必要的群众生产生活物资的运输通道不断。按要求暂停景洪港、关累港客货运,有序恢复道路客运经营,强化公路口岸入境货运车辆和驾驶人员管控,做好口岸入境人员“点对点”转运工作,全力抓好县乡道农村公路路网保畅通,努力做好在常态化疫情防控中全面服务交通运输行业企业复工复产达产各项工作,为疫情防控和经济社会平稳运行提供支撑。

2.超前谋划交通项目储备,强化交通固定资产投资。一是扎实推进重点交通项目建设。深度聚焦“五网”和重点领域建设,全力以赴破难题、补短板,全力推动交通基础设施重点项目建设二是稳步推进重点项目建设工作。推动勐腊至勐满高速公路建成通车,2020930日通车。统筹孟连至勐海高速公路项目前期工作。该项目路线全长99.45公里(西双版纳州境内53.71公里、普洱市境内45.74公里),估算投资1,650,982.25万元。目前,前期工作已经全部完成,2020930日已举行动工仪式。开展景洪至勐龙240口岸高速公路工程可行性研究报告编制工作,推动完成编制单位的比选,待签订合同后就可开展工程可行性研究报告编制工作。推动西双版纳机场四期改扩建项目。围绕西双版纳机场四期改扩建2021年底开工建设目标,完成了《西双版纳州民航发展建设合作协议》的签订,积极开展西双版纳机场改扩建工程建设项目的立项阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段所需前置性支撑文件的编制、报批报审部署工作。谋划铁路网规划工作。委托中铁二院开展了《新时代·高质量发展 西双版纳州中长期铁路网规划(2035年)》《新建芒市至景洪至蒙自铁路规划研究》工作,目前正在修改完善规划。全力推动西双版纳州“十四五”综合交通规划编制工作,当前规划初稿已完成,正在修改完善中。推动国土空间规划工作。完成我州国道国土空间规划的生态保护专题研究报告、建设用地专题研究报告及城镇发展影响专题研究报告编制评审,省道国土空间规划正有序推进。

3.推进“四好农村路”建设,强化管养、完善农村客运网络建设。一是积极争取上级项目和资金支持,大力推进农村公路建设工作。2020年争取到国家支持车购税补助1.26亿元,用于开展窄路基路面农村公路改造16个项目100公里、资源路旅游路产业路1个项目30公里、撤并建制村通硬化路2个项目34.6公里、县乡道安全生命防护工程14个项目259公里、县乡道危桥改造5座、地方管国省道危桥改造12座。争取省级补助资金3870万元,用于交通安全项目52个里程450公里、水上安全项目33个项目、抵边自然村通硬化里程120.52公里。目前,正强化督促落实年度计划目标任务,加大力度推进农村公路项目建设,确保年底前完工。按照《云南省农村公路管护路长制实施意见》全面推行“路长制”工作,通过细化“管好”、“护好”两方面政策措施,建立健全版纳州农村公路“管好”、“护好”长效机制,加大农村公路养护管理力度,推进农村公路养护管理工作规范化、常态化。推动各县市将“路长制”爱路护路内容纳入村规民约,县、乡道已设置“路长制”公示牌。同时,大力推进“美丽农村路”创建工作。2020年全州共创建示范路总里程446.66公里(其中:县道示范路62.17公里,乡道示范路384.49公里),推动“美丽公路”示范路,开展绿化、美化种植栽种铁刀木、降香黄檀等21种本地苗木树种共计212080株。全力推进全州公路铁路沿线广告类设施清理工作,全面拆除公路铁路沿线广告类设施2703块,按期完成拆除任务。三是持续巩固建制村通客车成果。全州共有农村客运站总数28个,招呼站280个,开辟农村客运线路157条,投入农村客运车辆770辆。全州具备条件的255个建制村已100%通客车。通过新辟、改线、延伸现有农村客运班线、区域经营、预约响应等方式,扩大农村客运的覆盖和服务范围,持续巩固全州建制村通客车成果,从根本上解决广大农民群众的出行问题,基本形成了以县市为中心、乡镇为节点、建制村为网点的遍布农村、连接城乡、纵横交错的农村公路客运网络。

4.持续抓好水运及邮政行业工作。一是水路运输方面。二是推动全州邮政工作。

5.强化综治管理,确保行业稳定。一是加强法制建设工作。聚焦加快建设交通强国试点省的要求,持续深化交通运输法治政府部门建设,建立健全学法制度,统筹谋划法治工作,推动交通运输信用体系和行政执法规范化信息化建设。强化行政监管,深化行政审批制度改革,推进“互联网+政务服务”,将系统内行政处罚清单、依据及行政审批办事指南等放入全州政务中心,对政务工作进行网上公示,进驻政务服务管理平台行政许可事项共132项。二是夯实综治维稳工作。成立行业反恐怖防范工作领导小组,统筹安排行业反恐防范工作,组织观看反恐怖宣传教育片,在全州交通运输系统、重点项目建设单位、站场、码头,组织开展2020“全民反恐、共筑平安”反恐怖宣传活动,构建出行业部门齐抓共管的反恐怖防范工作格局。三是强化行业安全工作。全面落实行业安全监管监督责任,聚焦春运、两会、泼水节、五一、安全生产月、疫情防控常态化等生产安全事故高发易发重点时间段,围绕《2020年度安全生产工作重点任务》,强化安全生产专项整治三年行动工作:在工程建设领域组织开展隐患排查活动7次,查出一般安全隐患290条,100%督促完成整改;在道路运输领域组织开展安全检查624家次(企业),查处隐患80项,100%督促完成整改;在水上交通领域,持续深入航区、渡口、码头和船舶开展日常巡查20次,查出隐患26件,100%督促完成整改召开专题会议研究部署综治维稳、扫黑除恶、法治建设、消防安全、网络安全等工作、专项培训12次。

6.真抓实干,助力交通精准扶贫工作。持续推进交通运输行业脱贫攻坚,多措并举持续巩固“挂包帮”脱贫成效。一是积极统筹安排入户走访。结合新冠肺炎疫情和持续干旱导致村民收入降低的实际情况,积极深入排查各挂钩户造成农特产品滞销、茶叶减产、饮水困难等情况,采取有力措施做好帮扶工作。二是积极筹措资金助力脱贫。提供资金4.32万元购买155根水泥涵管,解决挂钩点生产道路硬化和排水问题;提供资金约0.78万元购买水泥12吨,建盖生猪集中养殖场,支持培育发展第二产业;筹资0.43万元购买鱼苗1250尾,发放给村民养殖,培育发展养殖产业;提供资金0.54万元更换破损垃圾桶20个,动员机关党员干部职工筹集2.2万元募捐款,购买绿化美化苗木,进一步巩固人居环境整治成果。三是开展培训提升生产技能。邀请勐海县茶叶专家奔赴挂钩点曼西龙拉村小组,实地讲解茶叶种植、养护、采摘、制作等专业技能,激发村民发展茶产业的信心和热情,提升支柱茶产业品质。

7.全面加强党建和党风廉政建设。一是谋划机关党建重点工作,做好安排部署。制定印发《2020年西双版纳州交通运输局机关党建工作要点》《在州交通运输系统开展创建“五强五带傣乡模范机关”的实施方案》,从思想建设、政治理论学习、夯实党建基础、正风肃纪等方面引导局机关各级党组织加强政治功能和服务功能建设,建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。二是强化党的教育引领。组织全局科级以上领导干部共50人参加了9期党员干部参加专题教育培训和党校十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班培训学习。三是落实党建工作与业务中心工作同部署、共推进,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,作为理论学习中心组和支部集中学习的主题主线。2020年局党组理论学习中心组集中学习9次,党支部集中学习共51次。四是夯实基层基础,巩固支部规范化达标成果。以机关党建工作综合调研暨党支部规范化建设达标创建工作“回头看”为抓手,局机关党委深入8个支部和1个总支,对各(总)支部规范化建设达标创建工作进行自检自查,做到基础工作“六摸清”,督促指导各党(总)支部落实党建重点任务,确保机关党建重点工作部署落地见效。五是严肃党风党纪,抓好党员队伍日常监管。落实党员领导干部带头参加支部组织生活制度,按季度如实统计情况报表。落实“党费日”制度,规范党费收缴流程和管理使用。从严从实抓好发展党员工作,严把发展关。完成预备党员转正5名,新发展预备党员3名(其中:疫情防控一线党的预备党员1名)。六是发挥党员先锋作用,投身抗疫一线。号召系统机关各级党组织和广大党员干部在疫情防控第一线践行初心、担当使命,机关7个党支部和2家运输企业组建共有99名党员和志愿者的交通抗疫情保运输党员联合突击队,在交通管控卡点、车站、机场、港口码头、项目工地和网格责任区汽车维修店、住宿小区等战场宣传新冠肺炎病毒防控知识,开展拉网式排查。积极组建应急车队,联合交通运输企业免费提供14辆商务车、1辆物资运输车、45辆出租车,为抵景留观人员、景洪城区医护人员及警察等疫情防控人员提供服务。动员16名党员共捐款17220元支持疫情防控工作,组织18名党员成功献出4400ml血浆,为抗击疫情捐一份热血。七是积极推动“五强五带模范机关”创建。认真贯彻落实上级党委“五强五带模范机关”创建重点任务,针对性制定创建工作方案,打造党建品牌,渲染党建文化氛围,开展流动红旗评比,推动党员干部对标先进、对表一流,立足岗位当先锋、创佳绩,着力焕发交通党员干部干事创业精气神。景洪市运政管理所被树为州直机关党建工作现场培训会示范点,示范创建工作受到上级党工委和各州直单位的好评。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.机关单位是:西双版纳傣族自治州交通运输局; 

2.其他事业单位是:西双版纳傣族自治州公路管理处、西双版纳傣族自治州公路工程质量监督站。

 根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发《西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔201945号)之规定,我局机关设7个内设机构,正科级。分别是:办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》西编办发〔201159号)的通知,局机关下属事业单位州地方公路管理处和州公路工程质量监督站机构设置为正科级。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2020年末实有人员编制44人。其中:行政编制21人(行政工勤编制1人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是编外人员2人。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入68,210,594.00元,主要用于景海高速资本金10,000,000.00;黎明大桥建设工程款50,000,000.00;偿还民营企业欠款8,210,594.00元。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年度收入合计188,154,201.96元。其中:财政拨款收入187,856,896.03元,占总收入的99.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入297,305.93元,占总收入的0.16%。与上年与上年16,882,427.99元对比,增加中171,271,773.97,增长1014.5%,主要是增加了西双版纳澜沧江黎明大桥工程建设款76,818,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年度支出合计112,313,299.27元。其中:基本支出9,240,177.62元,占总支出的8.23%;项目支出103,073,121.65元,占总支出的91.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年87,933,528.48对比,增加24,379,770.79,增长27.73%%.主要是增加了西双版纳澜沧江黎明大桥工程建设支出76,818,000.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,240,177.62元。与上年6,175,735.62对比增加3,064,442元,增长49.62%。主要原因是新增了一个下属事业单位州公路工程质量监督站,增加财政供养人员10人,同时增加了工资福利支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,495,398.03元,占基本支出的91.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费744,779.59元,占基本支出的8.06%。人均16,926.81元,与年初预算吻合。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出103,073,121.65元,与上年81,757,792.86元对比,增加21,315,328.79元,增长26.07%,本年度主要开展了以下项目:景海高速资本金10,000,000.00;西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程款76,818,000.00元元;偿还民营企业欠款8,210,594.00元和勐连到勐海高速公路建设项目前期费5,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43,334,481.39元,占本年支出合计的38.58%%。与上年86,689,586.42元对比减少43,355,105.03元,下降50.01%。主要是由于西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程支出减少,财政收回指标所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出2,018,317.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出;

  9.卫生健康(类)支出634,431.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出59,081,573.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程款50,870,979.36;偿还民营企业欠款8,210,594.00元;

12.农林水(类)支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于扶贫支出。

  13.交通运输(类)支出40,065,378.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%。主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出433,598.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出10,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于景海高速公路建设资本金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为233,000.00.00元,支出决算为175,955.00元,完成预算的75.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为156,135.00元,完成预算的98.20%;公务接待费支出决算为19,820.00元,完成预算的26.78%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制三公经费支出,特别是公费接待费支出,导致我单位三公经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算数比2019年减少73,288.60元,下降71.39%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少67,280.60元,下降75.72%;公务接待费支出决算增加6,008.00元,增长43.50%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出156,135.00元,占88.74%;公务接待费支出19,820.00元,占11.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156,135.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护支出156,135.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巡察公路保养、公路质量监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19,820.00元。其中:

国内接待费支出19,820.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次308人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通执法培训30人、省厅调研组14人、乡道入库培训19人、省厅6.25沉船事件督查7人、省厅澜湄水上联合推演25人、公路养护培训88人等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位未发生此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局部门2020年机关运行经费支出744,779.59元,与上年628,460.00元对比,增加116319.59元。主要原因分析主要是公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出都在较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于单位交通管理工作中发生日常公用支出,具体支出为:办公费50,105.09元、水费8,564.00元、电费14,000.00元、邮电费17,090.04元、物管费5,000.00元、差旅费175,820.00元、维护费30,000.00元、租赁费12,000.00元、公务接待费18,000.00元、劳务费6,000.00元、工会经费61,173.46元、福利费696.00元、公车运行维护费90,000.00元、其他交通费188,250.00元、其他商品和服务支出12,575.00元、办公设备购置55,506.00元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳傣族自治州交通运输局部门资产总额399,256,339.96元,其中,流动资产167,058,211.36元,固定资产7,056,586.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程228,157,678.34元,无形资产52,000.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加319,395,549.20元,其中固定产增加394,651.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

位:元

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价

在建工程

无形资产

其他资产

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

399256339.96

167058211.36

7056586.4

4835733.4

560970

 

1659883

 

228157678.34 

52000

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额134,191.00,其中:政府采购货物支出51,156.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出83,035.00;授予中小企业合同金额134,191.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评1个,评价金额为3,500,000.00,评价结果为优。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

西双版纳傣族自治州交通运输局2020年度部门决算公开表20210923105237691.xls 

 

监督索引号53280005034801111