西双版纳傣族自治州交通运输局2021年预算公开说明

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-25

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西双版纳傣族自治州交通运输局2021

预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

西双版纳傣族自治州交通运输局2021

部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州交通运输局2021年部门预算的通知》(西财建发〔20219号)的相关要求,现将西双版纳州交通运输局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划铁路、公路、水路、民航等行业发展,指导做好邮政管理有关工作,建设立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划,行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范的监督实施,配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发、提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理铁路、海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

11指导交通运输综合执法和队伍建设工作、负责行政执法监督,制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发《西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西办字〔201945号)之规定,我局机关设7个内设机构,正科级。分别是:办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。局机关下属事业单位州地方公路管理处、州公路工程质量监督站(西编办发〔201159号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》的通知,机构设置均为正科级。

(三)重点工作概述

围绕州委州政府及省交通运输厅部署的目标任务,重点做好以下六个方面工作:

第一,锚定目标任务,层层压实责任,实现综合交通投资新突破

按照州委、州政府确定的全州综合交通投资完成90亿元的目标任务,抓实任务分解,层层压实责任,坚持每月调度、每月通报,及时发现问题、研究问题、解决问题,确保一季度完成投资17.5亿元以上、实现开门红,二季度实现双过半,全年高质量完成投资任务。

第二,聚焦要素保障,加快建设步伐,提高交通运输供给新水平

(一)围绕重点目标,统筹提升综合交通建设能力。一是强力推进能通全通”“互联互通项目建设,加快景洪至勐海高速公路、澜沧江黎明大桥、玉磨铁路、勐醒至江城至绿春高速公路、孟连至勐海高速公路等重大项目建设。二是加快推进景洪至勐龙(240#界碑)高速公路、景洪港锚泊地项目、勐腊机场、勐海机场、西双版纳机场四期改扩建工程、景洪至勐海至打洛铁路等项目前期工作。三是指导勐腊县推动勐远至关累口岸高速公路建设有关工作,大力构建西双版纳与周边地区和国家互联互通立体交通网,努力把西双版纳建设成为区域性综合交通枢纽。

(二)统筹谋划,高质量推动发展规划工作。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,科学谋划十四五和中长期发展蓝图。

第三,围绕交通定位,优化服务品质,开创人民满意交通新局面

(一)提升运输服务水平。充分履行好交通运输行业部门职责,以建设人民满意交通为出发点,以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向,以适应经济社会发展的交通运输行政执法体制为目标,深化贯彻交通运输综合行政执法改革要求,推动全州水上搜救中心组建,统筹做好交通运输综合执法改革等工作,全面提升综合交通服务保障能力。

(二)促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是加快农村公路建设。二是确保建制村通客车开得通、留得住,服务农民群众安全、便捷、舒适出行。三是深入推进快递进村,加快县乡村三级物流体系建设,推进农村客货邮融合发展,实施分层次、精准化服务进村,因地制宜推动邮快、交快、快快合作多模式并进。四是继续推进农村公路养护管理工作规范化、常态化,大力推进美丽农村路创建工作。五是落实省厅关于便民码头建设有关要求,解决沿江沿河沿湖群众出行难题,抓好学生渡、赶街渡等安全保障工作。六是加强与商务、农业农村等工作对接,实施冷链物流补短板工程,完善城乡末端配送网络,畅通农产品和消费品双向流通渠道。七是继续做好定点扶贫工作。

(三)落实好疫情防控交通运输举措。坚持交通运输三同防两畅通一保障原则,抓实抓细常态化疫情防控交通运输各项工作,进一步巩固交通运输防控成果。

(四)提升交通基础设施旅游服务功能。一是加强公路管理养护工作,持续开展公路超限运输治理。按照干净、有序、智慧、特色要求,推进服务区、旅游厕所标准化、景区化、数字化建设。二是全力推进象仑路建设,实现年底完成提升改造。加快推进G219勐醒至小红桥公路提质改造工程前期工作。三是进一步巩固小磨高速公路美丽公路建设成效,推动因地制宜建设美丽公路。

(五)有力服务重大战略重大活动。一是做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重大时段和活动期间的运输保障。二是做好重大节假日期间小型客车免收车辆通行费工作,抓实收费站保通保畅举措。三是坚持生态优先绿色发展理念,全面落实大气污染防治要求,完成柴油货车污染治理攻坚战各项任务。四是围绕创建国家卫生城市目标任务,扎实开展创建工作。

第四,突出问题导向,强化行业管理,构建交通运输治理新格局

(一)推进法治政府部门建设。及时谋划部署全州交通运输部门法治工作要点,研究制定州交通运输局《2021年法治建设工作要点》《2021年交通运输信用体系建设工作要点》,有力推动交通运输行业法治建设,为进一步加快交通强国试点建设和高质量发展提供坚实支撑。

(二)建设更高水平的平安交通。一是坚决稳住交通运输安全生产基本盘。二是坚决确保行业稳定发展局面。三是坚决守住工程质量安全红线。四是持续开展水上交通安全整治行动。五是坚决抓好行业应急管理工作。健全完善应急预案及制度体系,全力做好重大活动、重点时段应急保障和极端天气及地质灾害预警防范,推动交通运输应急管理基础能力建设。

第五,深化改革创新,以转型促升级,培育交通运输发展新动能

(一)深化行业重点领域改革。一是以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向,以适应经济社会发展的交通运输行政执法体制为目标,深化贯彻交通运输综合行政执法改革要求,推动全州水上搜救中心、邮政业安全发展中心组建,统筹做好交通运输综合执法改革等工作,全面提升综合交通服务保障能力。二是继续做好涉及交通运输行业的州交通规划勘察设计院、州公路建设质量检测中心的深化国有企业改革工作。

(二)持续深化放管服改革。一是统筹推进一窗受理、集成服务改革工作,落实线上一网通办,不断优化营商环境。二是按照要求,抓好在部分交通运输行政许可事项上推行证明事项告知承诺制的有关工作,方便企业和群众办事创业。三是启动探索道路运输行政许可智能审批工作,提高审批效率。四是加强评价数据归集与运用,拓展政务服务好差评评价渠道,提升政务服务能力。

(三)深化农村公路管养体制改革。推动云南省深化农村公路管理养护体制改革落实,聚焦解决我州四好农村路发展中管好、护好的短板问题,完善权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,强化农村公路管理养护资金保障,提高农村公路治理能力,逐步形成治理体系,建立州级部门和市、县政府农村公路管理养护权责清单。

第六,加强党的领导,把稳政治方向,实现全面从严治党新常态

(一)强化政治建设。把讲政治要求体现到综合交通运输工作的全过程,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

(二)强化思想建设。开展党史学习教育和建党100周年系列庆祝活动,在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续下功夫。落实意识形态工作责任制,加强阵地建设和管理,强化舆情监测引导。

(三)强化组织建设。推动基层党组织全面进步全面过硬,抓好党建工作升级提档,深化五强五带模范机关创建。不断创新人才培养体制机制,鼓励担当作为,推进从严管理,坚持选优配强高素质、专业化干部队伍,推进人才工作迈上新台阶。加强党对群团组织的领导,推动系统工会建设,提高离退休干部工作质量和实效。

(四)强化作风建设。毫不松懈纠治四风,持续为基层松绑减负,坚决防止形式主义、官僚主义,坚持做到抓落实要讲政治、讲责任、讲行动、讲方向、讲问题、讲政策、讲统筹、讲服务、讲结果

(五)强化廉政建设。坚决肃清白恩培、仇和等余毒和秦光荣流毒影响,坚决清除政治污染因子,始终把营造良好的政治生态作为长期任务。把的主基调长期坚持下去,全面落实《云南省县域高速公路能通全通”“互联互通工程创建阳光工程·廉洁通道长效机制》,进一步完善风险防控机制,紧盯重点领域、关键岗位的廉政制度建设,深入开展各类专项整治工作,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40名,其中:行政编制18名,事业编制22名。在职实有39人,其中:财政全额保障 39人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休 23人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入10678.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入793.31万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转9885.14万元。    

与上年对比增加9956.43万元,增长1378.97%,增加的原因主要是本年度有上年结余结转西双版纳州澜沧江黎明大桥债券资金9885.14万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10678.45万元,其中:本年收入793.31万元,上年结余结转收入9885.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款793.31万元(本级财力793.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加9956.43万元,增长1378.97%,增加的原因主要是本年度有上年结余结转西双版纳州澜沧江黎明大桥债券资金9885.14万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10678.45万元。本年财政拨款安排支出10678.45万元,其中:一般公共预算安排支出10678.45万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加9956.43万元,增长1378.97%,增加的原因主要是本年度有上年结余结转西双版纳州澜沧江黎明大桥债券资金9885.14万元。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出743.31万元,其中:基本支出743.31万元,项目支出0万元。比2020年预算数增加21.29万元,增长2.95%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出743.31万元,比2020年预算数增加21.29万元,增长2.95%。增加的原因主要是本年度新进人员4名,其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.11%,2020年预算增加20.69万元,增长3.2%,增加的原因主要是新进人员4名,人员工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.43%,比2020年预算增加4.53万元,增长6.91%,增加的原因主要是新进人员4名,公用经费、公务交通补贴支出增加。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.24%,比2020年预算持平,持平的原因主要是对扶贫队员补助没有变化。

4)资本性支出占基本支出的0.22%,比2020年预算减少3.93万元,下降70.18%,减少的原因主要是公用经费有限,办公设备需求配置减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个,安排50万元,一是2021年公路工程质量和安全监督检查专项资金20万元、二是2021年综合交通十四五规划编制专项资金30万元。比2020年预算增加50万元,增长100%,增加的原因主要是本年度新增了两个项目预算。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.96万元,主要用于退休人员经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出0.42万元,主要用于下属事业单位退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出39.66万元,主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出26.97万元,主要用于由单位职工的职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗18.28万元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗补助18.81万元,主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助27.52万元,主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

8.2140101交通运输支出公路水路运输行政运行278.68万元,主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

9.2140104交通运输支出公路水路运输州地方公路管理处151.72万元,主要用于单位在职人员工资及日常工作开支。

10.2140104交通运输支出公路水路运输州公路工程质量监督管理站122.91万元,主要用于单位在职人员工资及日常工作开支。

11.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金42.71万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资61.33万元(其中:基本支出61.33万元,项目支出0万元)

津贴补贴42.4万元(其中:基本支出42.4万元,项目支出0万元)

奖金47.4万元(其中:基本支出47.4万元,项目支出0万元)

绩效工资27.37万元(其中:基本支出27.37万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费4.98万元(其中:基本支出4.98万元,项目支出0万元)

印刷费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

电费1.1万元(其中:基本支出1.1万元,项目支出0万元)

水费0.9万元(其中:基本支出0.9万元,项目支出0万元)

邮电费1.7万元(其中:基本支出1.7万元,项目支出0万元)

差旅费16.62万元(其中:基本支出16.62万元,项目支出万元)

维修(护)费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

劳务费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

因公出国(境)费用1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

公务接待费1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

租赁费1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

委托业务费50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元)

工会经费8.23万元(其中:基本支出8.23万元,项目支出0万元)

福利费0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费8.93万元(其中:基本支出8.93万元,项目支出0万元)

其他交通费用18.98万元(其中:基本支出18.98万元,项目支出1.2万元)

其他商品和服务支出2.38万元(其中:基本支出2.38万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

4.生活补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

5.资本性支出

办公设备购置1.67万元(其中:基本支出1.67万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2140106 —公路养护,主要用于西双版纳州景洪市、勐海县、勐腊县农村公路养护。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,2021年政府采购预算12.26万元,其中:政府采购货物预算12.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加12.26万元,增长100%,增加的主要原因是本年度把购买纸张、燃油、车辆保险、车辆维修、专线数据接入均做了政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计17.13万元,较上年减少6.17万元,下降26.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为1万元,较2020年增加1万元,增长100%。增加的原因主要是2021年度局领导要参加中老双边会唔,交换中老铁路运输许可证。

 (二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为7.2万元,较2020年减少8.7万元,下降54.72%。减少的原因主要是2021年严格执行中央八项规定,控制接待标准及接待人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为8.93万元,较2020年增加1.53万元,增长20.68%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费8.93万元,较2020年增加1.53万元,增长20.68%,增加的原因主要是本年度我局及下属事业单位三辆公车使用年限较长,维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目2个,其中:财政拨款安排2个,涉及金额50万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额50万元。 重点项目年度绩效目标如下:

一是2021年公路工程质量和安全监督检查专项经费:财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为:1、监督受理通知书、项目工程质量监督检查报告、项目工程质量抽查整改意见通知、项目工程实体质量检测报告及路用原材料质量抽检报告的发出100%按计划完成,按计划发出的及时性达90%。所有监督的大中型工程项目一次验收合格率达到100%,其他工程项目一次验收合格率达到98%以上。2、工程质量督查存在问题和缺陷的整改处理核查率情况:一般问题随机抽查核查,主要问题核查率达100%,最大程度的杜绝不合格工程投入社会运营使用;建设项目工程质量督查存在的主要问题和缺陷的整改处理到位率达95%,确保建设项目工程质量圆满实现预期的社会效益目标,建设项目工程质量督查对项目按质按量完成提供了保障,起到事中控制的目的,最大程度清除质量安全隐患,预防质量、安全事故的发生,避免收返工,项目的建成提高通行率,运输更快捷,带动沿线经济的发展,质量的保证还可以减少后期维护费用,项目的建成营造优美的行车环境,公路的绿化可以净化空气,对水土保持起到很好的作用,创造可观的生态价值。3、最终实现竣(交)工验收的工程质量监管目标,所有监督的建设项目工程质量验收合格率100%,确保建设项目工程投资实现增值保值和投入社会使用用户满意。

二是2021年西双版纳州综合交通十四五规划编制专项资金,财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为:通过收集资料,调研论证,编制报告,征求意见等环节,完成西双版纳州综合交通十四五规划(初稿)编制,待省级规划公布后,修改完善再正式发布我州的综合交通十四五规划。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。  

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州交通运输局及下属事业单位2021年机关运行经费47.65万元,比上年减少1.51万元,下降3.07%,减少的原因是:人员退休1人,公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳州地方公路管理处2021年日常公用经费12.75 万元,比上年增加3.87万元,增长43.58%,增加的原因是新进人员2名,增加办公费用。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

西双版纳州公路工程质量监督站2021年日常公用经费10.54万元,比上年增加3.08万元,增长41.29%,增加的原因是新进人员2名,增加办公费用。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280005034800111

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年部门预算公开表.xlsx

西双版纳傣族自治州交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc