西双版纳傣族自治州港务局2021年预算公开说明
监督索引号53280005034900000
西双版纳傣族自治州港务局2021年预算公开说明
西双版纳傣族自治州港务局2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州港务局2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳傣族自治州港务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳傣族自治州港务局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州港务局2021年部门预算的通知》（西财建发〔2021〕14号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州港务局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）文件，西双版纳州港务局的主要职能是为做好全州港口管理；为全州航运畅通提供航务管理保障；为全州水上安全提供地方海事管理保障。主要职责是：
1.主管本地区内的港口事业；贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。
2.根据港口管理权限，负责有关港口管理制度的起草、实施；负责州内港口总体规划的编制和报批工作。
3.依据港口总体规划，负责州内港口建设的管理，组织有关审批和竣工后的检查验收工作；负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。
4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作；负责港口码头规费征收和价格标证管理；对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。
5.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。
6.贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。
7.管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。
8.负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。
9.负责州内船员资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作。
10.负责州内船舶港务费、船舶吨税管理，按规定收取或督促收取规费。
11.负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物的打捞和碍清除；管理和发布辖区航行通（警）告。
12.承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号）规定，西双版纳州港务局设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。
西双版纳傣族自治州港务局事业编制17名。其中，局长1名，科级领导职数9名（含副局长2名）。工作人员参照公务员法管理。
（三）重点工作概述
2021年将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神紧密结合，把学习成果转化为指导行业发展、水运实践、推动各项工作的出发点和落脚点，立足全州水运工作实际，认真统筹谋划“十四五”时期全州水运重点工作。
（一）严防境外疫情从水路口岸输入，有序恢复水运经济活动。按照当前疫情防控从国内转向国外的形势变化，把严防境外疫情输入当作压倒一切的政治任务，坚持底线思维，强化风险意识，以最坏打算做好最充分准备，坚决把境外疫情输入风险降到最低。积极响应国内经济社会有序恢复常态、走向正轨的要求，学好用好复工复产的政策，发挥政策优势，关心帮助水运企业有序复工复产，恢复水上经济活动，为全州水运经济平稳运行创造条件。
（二）超前谋划，为综合交通融合发展创造条件。准确把握“一带一路”倡议和争创世界旅游名城的历史机遇，围绕全州综合交通发展规划，紧扣全州贯彻落实《交通强国建设纲要》的措施任务，谋划好全州港口枢纽和港航基础设施布局，加快关累集装箱码头等已建项目的收尾验收和开港运营，协调好关累锚地岸线提供砂石装卸作业的设施建设，统筹好景洪港锚地项目前期工作，支持并配合好澜沧江243号界桩至临沧港四级航道重点项目建设。
（三）有效提升水上交通安全监管能力，推动行业平安和谐发展。深入学习领会习近平总书记总体国家安全观理念和关于安全生产的重要论述和批示指示精神，务实推动安全生产专项整治三年行动落地落实，探索建立安全监管长效机制。一是继续加大安全生产法规和水上安全常识宣传教育。二是进一步理顺水运安全监管权责和安全生产责任，层层压实责任，有效提升各级主体应急处突能力。三是严把市场准入关，继续抓好船员培训、考试、发证和船舶登记、检验工作。四是继续加强对重点时段、重要水上活动、重点水域的水上交通安全监管，严厉打击水上非法载客和超载行为；与乡（镇）政府形成联动，抓好全州水上交通秩序清理整治专项行动的收尾工作，把安全风险隐患降到最低。五是加大汇报力度，积极争取政策支持，有力推动水上搜救队伍在政府层面组建，搭建组织力强大的专业力量和社会力量相衔接的应急搜救体系。
（四）强化法治机关建设，有力提升行业法治能力和水平。围绕依法全面履行政府职能、完善依法行政制度体系、推进行政决策科学化民主化法治化、坚持严格规范公正文明执法、强化对行政权力的制约和监督、依法有效化解社会矛盾纠纷、全面提高工作人员法治思维和依法行政能力七个方面重点任务，分解细化任务，逐项推动落实，让队伍的法治理念、法治思维得到强化，依法行政能力水平有效增强，部门依法决策和依法行政制度体系进一步建立，能依法依规依程序履行职能，让行政决策科学民主、程序合法，行政权力公开透明运行；进一步有效提高行政执法能力水平，保证执法过程文明规范公正，切实维护和保障行政相对人合法权益。面对交通综合执法改革任务，要坚决拥护改革部署，听从指挥，确保改革进程平稳和谐，队伍稳定，部门职责持续得到履行。
（五）用新发展理念指导实践，全面提升水运发展质量。解放思想，创新工作思路，抢抓政策机遇，善于应用新发展理念指导实践、推动工作。一是持续加大“放管服”改革力度，提升政府服务社会能力，充分发掘水运市场增长潜力，关心培育符合发展需要的水运新生力量，形成水运经济新的增长点。二是推动“双随机、一公开”工作机制，建立完善水运市场监管体系和水路运输管理服务体系，引导港口和水路运输营运秩序规范协调运行，努力创建更加符合经济发展规律和更加符合社会需求的水运营商环境。三是坚持节能降耗，贯彻消防、节能法规、政策和标准，推广消防、节能减排新技术、新产品的应用，持续抓好行业河长制任务和船舶港口水污染防治，打造绿色安全、节约型水上交通消费模式。四是积极推动景洪港信息化建设，争取条件引入大数据系统，提高港口智能化水平，加快港口商务、物流单证等无纸化试点推进，提高实施旅客实名制工作效率，试点推进人脸识别系统和公安联网大数据系统。五是继续巩固与泰国、老挝建立的合作互信机制，在对外开放政策的黄金窗口期加大对外合作力度，打造平等、互信、共赢的港口合作机制，探索更多的合作发展机遇。 六是充分认识港口码头是城市组成部份、与城市融合发展的角色定位，主动融入景洪市“三城”联创创建活动和病媒防治工作，以打造港口和行业文明为城市文明增光添彩，也让城市居民更多的共享到行业发展的成果。
（六）全面加强党的领导，为全州水运发展提供坚强政治保障。一是持续加强基层党组织的建设，不断增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，发挥基层党组织政治堡垒作用和党员先锋模范作用，以抓党建强化机关作风，激发队伍活力，服务中心工作，推动全面从严治党向纵深发展，为交通水运事业科学发展提供坚强的政治保障。二是深化“两学一做”常态化、制度化建设，坚持党对行业工作的领导，确保党的路线、方针和政策在行业中得到贯彻落实，带动形成全局讲政治、讲担当的政治风气。三是保障脱贫攻坚成果向乡村振兴深化演变。四是坚定不移落实全面从严治党要求，从严从实履行党风廉政建设“一岗双责”。以抓学习教育为基础，引导全局党员干部增强政治自觉，筑牢廉洁从政思想认识，树牢纪律法规的底线红线意识；层层压实责任，做到抓本职工作和抓党风廉政建设两手抓、两手硬，形成全局齐抓共管的强大合力；强化风险防范意识，结合行业、部门和岗位实际清醒认识风险点和风险表现，建立防范措施并常对照、常检视，要把党内外监督、上下级监督、同事间的监督提醒形成常态，用好谈心谈话和“四种形态”第一种形态的有力武器，抓早抓小，防微杜淅；持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，着力防范机关形式主义和官僚主义，防止“四风”问题反弹或隐形变异。五是要弘扬社会主义核心价值观，倡导海事“三化”建设，推动行业、港口和机关文明创建，向社会展示海事文化和行业文明。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 0名，事业编制16名（含参公）。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入338.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少19.46万元，下降5.44%，减少的原因主要是非税收入成本性支出项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入338.12万元，其中：本年收入338.12万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款338.12万元（本级财力338.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少19.46万元，下降5.44%，减少的原因主要是非税收入成本性支出项目减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出338.12万元。本年财政拨款安排支出338.12万元，其中：一般公共预算安排支出338.12万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少19.46万元，下降5.44%，减少的原因主要是非税收入成本性支出项目减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出338.12万元，其中：基本支出318.12万元，项目支出20万元。比2020年预算数减少19.46万元，下降5.44%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出318.12万元，比2020年预算数增加21.04万元，增长7.08%。增加的原因主要是新进人员1名，人员工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.66%,比2020年预算增加18.03万元，增长7.00%，增加的原因主要是新进人员1名，人员工资、津贴补贴、奖金、社保支出等增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.06%，比2020年预算增加4.29万元，增长12.59%，增加的原因主要是新进人员1名，公用经费、公务交通补贴支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.88%，比2020年预算增加0.02万元，增长0.72%，增加的原因主要是遗嘱人员补助标准提高。
（4）资本性支出占基本支出的0.4%，比2020年预算减少1.3万元，下降50.39%，减少的原因主要是公用经费有限，办公设备需求配置减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排20万元，如水上安全监督保障等开支。比2020年预算减少40.5万元，下降66.94%，减少的原因主要是港口经营性国有资产移交，无非税收入成本性支出项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.42万元，主要用于退休人员经费支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.34万元，主要用于由单位职工的基本养老保险缴费支出。
3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.17万元，主要用于由单位职工的职业年金缴费支出。
4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.29万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.20万元，主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。
6.2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行240.08万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
7.2140131交通运输支出—公路水路运输—海事管理20万元，主要用于海事管理（水上安全监督保障）专项支出。
8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资63.79万元（其中：基本支出63.79万元，项目支出0万元）
津贴补贴90.27万元（其中：基本支出90.27万元，项目支出0万元）
奖金43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
电费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
邮电费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）
差旅费7.0万元（其中：基本支出7.0万元，项目支出0万元）
维修（护）费2.17万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.5万元）
租赁费6.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.05万元）
会议费0.28万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.2万元）
培训费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）
公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
专用材料费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）
劳务费0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）
委托业务费5.05万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出4.55万元）
工会经费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）
其他交通费用16.68万元（其中：基本支出15.48万元，项目支出1.2万元）
其他商品和服务支出5.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出2万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.58万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出1.3万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算7.71万元，其中：政府采购货物预算2.91万元、政府采购服务预算4.8万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加5.13万元，增长198.84%，增加的主要原因是将政府采购服务公车加油、维修保养、公车保险及专线数据接入等增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年减少1万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。减少的原因主要是受疫情影响，暂无因公出国事项发生，因此根据实际情况本年调减预算支出。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务车0辆，年末公务用车保有量1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额20万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。重点项目年度绩效目标如下：
水上安全监督管理保障经费项目：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：通过开展水上安全监督管理项目，围绕水上交通安全知识宣传、水上交通安全执法检查、巡航通航安全检查、船员培训、船员考试、船舶检验、船舶污染治理等重点工作，强化全州水运、航运企业水上安全检查，提高全州水运企业安全意识及规范化管理水平，从而减少船舶水污染及水上交通安全事故发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州港务局2021年机关运行经费39.65 万元，比上年增加2.79万元，增长7.57%，增加的原因是：人员新增1人，公用支出及公务交通补助增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280005034900111
西双版纳傣族自治州港务局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc