西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年预算公开说明

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-23

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西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

、州对下转移支付预算表

州对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

 

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州州交通运政管理处2021年部门预算的通知》(西财20212 )的相关要求,现将西双版纳州交通运政管理处2021年部门预算公开如下:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  西双版纳州交通运政管理处主要职能是:维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。

主要工作是:在省运管局、州委、州政府及州交通主管部门的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全省道路运输工作、全州交通运输工作会议总体部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局,紧紧围绕 “法治运政、担当运政、开放运政、智慧运政”的我州运政队伍建设思路,全面深化运输服务供给侧结构性改革,不断增强和扩大运输服务有效供给,不断提升综合运输服务质量和服务水平,切实推动我州交通运输高质量发展,奋力谱写好交通强国西双版纳新篇章。

(二)机构设置情况

    西双版纳傣族自治州交通运政管理处设有12县三个交通运政管理所(景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所);处机关内设七个科室:行政办公室、财务科、客货运输管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、安全监督科、稽查科。

(三)重点工作概述

 2021年全州道路运输管理工作情况:一是运输生产力持续增长,公共服务能力不断提高;二是出色完成应急任务,运输保障优化提升;三是客运管理水平发展水平明显改善;四是国际道路运输管理水平不断提升;五是打非治违力度不断加大,市场监管不断强化;六是狠抓道路运输源头安全监管,确保行业安全稳定;七是汽车维修行业管理进一步规范;八是驾驶培训服务模式改革稳步推进;九是强化制度建设,党建工作再上新台阶;十是举全处之力抓好扶贫开发工作;十一是提高政治站位,切实抓好反恐维稳各项工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1为西双版纳傣族自治州交通运政管理处下设12县三个交通运政管理所(景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所)。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制116,其中:行政编制 0,事业编制116(含参公)。在职实有82人,其中:财政全额保障 82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 49人,其中: 离休 1人,退休 48人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入2263.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1587.30万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入675.78万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加666.39万元,增41.74%增加的原因主要是今年将非同级财政项目拨款全口径纳入预算管理。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1587.30万元,其中本年收入1587.30万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1587.30万元(本级财力1587.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加2.52万元,增长0.16%增加的原因主要是职工晋级晋档较多,工资福利及社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2263.08万元。本年财政拨款安排支出1587.30万元,其中:一般公共预算安排支出1587.30万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出675.78万元。与上年对比增加666.39万元,增长41.74%增加的原因主要是今年将非财政性资金项目全口径纳入预算管理。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1587.30万元,其中:基本支出1587.30万元,项目支出0万元。2020年预算数增加2.52万元,增长0.16%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1587.30万元2020年预算数增加2.52万元,增长0.16%增加的原因主要是合理范围内的职工社会保障等支出增加,其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.99%,2020年预算增加8.88元,增长0.65%增加的原因主要是本年度在职人员晋级晋档较多

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.44%2020年预算减少6.87元,下降3.65%减少的原因主要是厉行节约,反对浪费,减少不必要的支出。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.56%2020年预算减少0.18元,下降1.99%减少的原因主要勐海所遗属死亡1人。

4)资本性支出占基本支出的1.01%2020年预算0.69元,增长4.5%增加的原因主要是根据工作需要采购办公设备和行政执法记录仪。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个,安排675.78万元,如办公费、差旅费、被装购置费等开支2020年预算增加675.78元,增长100%增加的原因主要是2021年起将非财政性资金项目全口径纳入预算管理。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080501社会保障和就业支出--行政单位离退休3.15万元,主要用于保障退休人员公用经费支出。

22080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出111.36万元,主要用于保障职工养老保险缴费。

 32080506社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出55.68万元,主要用于保障职工职业年金缴费。

42101101卫生健康支出--行政单位医疗76.63万元,主要用于保障职工基本医疗保险缴费。

52101103卫生健康支出--公务员医疗补助55.65万元,主要用于保障职工公务员医疗补助保险缴费。

62140112交通运输-公路运输管理1192.42万元,主要用于保障2021年度机构运转所需的人员工资、公用经费等支出。

72210201住房保障支出--住房公积金92.41万元,主要用于保障职工住房公积金缴纳。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

1)工资福利支出--基本工资316.88万元(其中:基本支出316.88万元,项目支出0万元)

2)工资福利支出--津贴补贴447.65万元(其中:基本支出447.65万元,项目支出0万元)

3)工资福利支出--奖金223.21万元(其中:基本支出223.21万元,项目支出0万元)

4)工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费111.36万元(其中:基本支出111.36万元,项目支出0万元)

5工资福利支出--职业年金缴费55.68万元(其中:基本支出55.68万元,项目支出0万元)

6)工资福利支出--职工基本医疗保险缴费73.08万元(其中:基本支出73.08万元,项目支出0万元)

7)工资福利支出--公务员医疗补助缴费55.65万元(其中:基本支出55.65万元,项目支出0万元)

8)工资福利支出--其他社会保障缴费4.94万元(其中:基本支出4.94万元,项目支出0万元)

9)工资福利支出--住房公积金92.41万元(其中:基本支出92.41万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

1)商品和服务支出--办公费16.75万元(其中:基本支出16.75万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出--手续费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

3)商品和服务支出--水费2.95万元(其中:基本支出2.95万元,项目支出0万元)

4)商品和服务支出--电费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

5)商品和服务支出--邮电费5.4万元(其中:基本支出5.4万元,项目支出0万元)

6)商品和服务支出--差旅费23.52万元(其中:基本支出23.52万元,项目支出0万元)

7)商品和服务支出--因公出国(境)费3.8万元(其中:基本支出3.8万元,项目支出0万元)

8)商品和服务支出--维修(护)费3.2万元(其中:基本支出3.2万元,项目支出0万元)

9)商品和服务支出--会议费1.1万元(其中:基本支出1.1万元,项目支出0万元)

10)商品和服务支出--公务接待费0.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)

11)商品和服务支出--委托业务费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

12)商品和服务支出--工会经费16.77万元(其中:基本支出16.77万元,项目支出0万元)

13)商品和服务支出--福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

14)商品和服务支出--公务用车运行维护费14.2万元(其中:基本支出14.2万元,项目支出0万元)

15)商品和服务支出--其他交通费用74.4万元(其中:基本支出74.4万元,项目支出0万元)

16)商品和服务支出--其他商品和服务支出9.85万元(其中:基本支出9.85万元,项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助8.88万元(其中:基本支出8.88万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置12.18万元(其中:基本支出12.18万元,项目支出0万元)

专用设备购置3.84万元(其中:基本支出3.84万元,项目支出0万元)

 

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

(五)单位资金支出情况

2021年起,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。2021年,本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元;其他运转类、特定目标类项目5个,675.78万元。增加675.78万元,增长100%增加的原因主要是今年将非财政性资金项目全口径纳入预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

无该事项

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,2021年政府采购预算30.52万元其中:政府采购货物预算30.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加15.2万元,增长99.22%,增加的主要原因是本年度根据工作计划需新增购置打印机5台、碎纸机1台、办公桌3张、椅子15把、空调10台、台式电脑4台、便携式计算机3台、交通现场执法记录仪8台、公车购置及运维费14.2万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计22.35万元,较上年减少7.25万元,下降36.67%,具体变动情况如下:因公出国(境)经费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费减少。

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为3.8万元,较2020年减少2.2万元,下降36.67%减少的原因主要是新冠肺炎疫情影响减少因公出国(境)

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.05万元,较2020年增加减少1.05万元,下降50%减少的原因主要是严格执行公务接待管理制度,厉行节约,反对浪费。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为17.5万元,较2020年减少4万元,下降18.6%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费17.5万元,较2020年减少4万元,下降18.6%减少的原因主要是厉行节约,反对浪费

重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年机关运行经费197.56万元,比上年减少6.17万元,下降3.03%,减少的原因是:2021年在职职工减少2部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53280005046900111

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年部门预算公开表.xlsx

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc