监督索引号53280005046901000

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运政管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路运输条例》规定，各省道路运输管理局具体负责本省道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车辆维修、汽车驾驶员培训和运输服务的管理和监督检查工作。具体包括：负责有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施；参与制定并实施道路运输发展战略和规划；负责道路旅客运输、货物运输、危险品运输、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、出租车客运、货物源头治超、城市公共交通、汽车租赁、物流市场等行业的管理；协调道路运输与其他运输方式之间的关系；负责道路运输服务质量的监督；参与制定和调整道路运输价格，并负责道路运输价格政策的实施与监督管理；组织协调交通战备、重大节假日的道路运输以及自然灾害、突发事件的道路运输等行政管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、道路运输行业发展势头良好，综合服务保障能力显著增强。全州道路运输经济运行质量呈持续增长态势，运输效率和运输服务保障能力明显提升。截止2019年12月，全州拥有道路运输业户3887户，其中道路客运经营业户19户，城市公交5户，出租车企业7户，货运经营业户1913户，租赁业户50户，维修企业户1893户，驾驶培训学校18所。

2、行业管理工作水平持续提升。一是客运管理方面：稳步推进旅游客运转型发展；按照“四好农村路”的建设目标，根据农村公路规划建设情况，切实为“四好农村路”运输服务提供基础保障。截止2019年12月，全州共开通农村客运班线177条，投入农村客运车辆705辆，乡镇客车通车率100%，行政村客运通车率99.61%。二是国际道路运输管理方面：持续加强国际道路运输双边合作，推动中老运输便利化工作。2019年全年中老双方交换A种行车许可证18份（中方数据），B种行车许可证59194份，C种行车许可证75085份。出入境货物运输量为2188948吨，周转量为466242527吨公里，货运车辆共出入境139515辆次；出入境旅客运输量316523人次，周转量59717490人公里，客运车辆共出入境117590辆次。 打洛口岸出入境货物运输量231400吨，货物周转量127357087吨公里，出入境9012辆次，办理C种行车许可证8917份。三是驾培维修方面：认真履行“三关一监督”和“一岗双责‘职责，定期不定期开展对驾培机构、机动车检测维修的安全生产检查。截止2019年12月，出动执法人员360人次，实际检查驾培机构84次、综合性能检测站32次、汽车维修企业661次，警告教育及当场整改45户，处罚违章4起。

3、狠抓道路运输源头安全监管，行业安全平稳有序。截止2019年12月，全州共发生1起一般道路运输安全事故，死亡1人，比去年同期事故起数下降75%，死亡人数下降75%。共检查企业30家次，发现隐患8项，督促整改8项，整改率100%，全州辖区危险货物运输企业自查率达100%。

4、加大打非治违力度，市场日常监管化水平不断增强。一是开展道路运输市场整治工作。截止2019年12月，全州开展“打非治违”行动共出动执法人员9342人次，检查车辆49204辆次，查处违章案件631起（其中非法运营案件153起）。在旅游客运市场整治工作中共出动执法人员4912人次，检查车辆25339辆次，共查处旅游违规案件36起。二是认真开展扫黑除恶专项斗争工作。截止2019年12月底共发放宣传资料28347份，粘贴公告617份，编发信息简报227条，标语横幅231份，电子屏63块。三是源头治超工作到位。截止2019年12月，共出动执法人员754人次，共检查货运源头企业293次，检查车辆55660辆次，符合标准装载出站车辆55660辆次，发放宣传材料285余份。四是做好行政执法培训及“信用交通宣传月”普法宣传工作。五是积极配合各级政府开展打私整治工作。截止2019年12月，全州运政部门开展打击走私综合治理工作共出动执法人3666人次,检查货物运输车辆19298辆次，查处涉及走私冻品、禽畜、限运、禁运物品案件118起。六是开展非洲猪瘟等动物疫病防控工作。截止2019年12月，在开展非洲猪瘟防控工作及打击走私综合治理工作中，西双版纳州交通运政部门共处理涉及走私冻品、运输生猪案件14起，罚款金额14,000.00元。查获 13 辆活体牛运输车辆共载 124 头走私牛，查获 5 辆冻鸡脚和 1 辆冻猪脚运输车辆。六是加强12328监督电话管理服务。截止2019年12月，共接听1038次，其中投诉举报138起，信息咨询895起，意见建议5起，均已做到件件有落实、事事有答复。

5、举全处之力，助推脱贫攻坚取得实效。州运政处积极发挥行业优势，充分调动机关、企业党组织在共献爱心、共促脱贫攻坚工作中发挥了积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为西双版纳傣族自治州交通运政管理处、下设1市2县三个交通运政管理所（景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所）。西双版纳傣族自治州交通运政管理处机关内设行政办公室、财务科、安全监督科、车辆技术管理科、从业资格管理中心、稽查科、客货运管理科7个科室。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制116人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员85人），其他人员47人，主要是离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度收入合计22,118,482.72元。其中：财政拨款收入19,333,550.50元，占总收入的87.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,784,932.22元，占总收入的12.59%。与上年对比年度收入减少2,198,177.14元，减少率9.03%。其中：财政拨款收入减少128,139.5元，减少率0.65%，减少原因是单位人员减少，支出费用相应减少，故财政拨款收入减少；其他收入减少2,070,037.64元，减少率42.63%，减少原因是省、州各级主管部门专项工作经费拨入减少及2019年各县市财政拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度支出合计23,931,956.77元。其中：基本支出20,119,984.46元，占总支出的84.07%；项目支出3,811,972.31元，占总支出的15.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加79,861.96元，增长率0.33%，（其中基本性支出增加2,064,584.46元，增长率11.43%，增加原因是政策性调资导致人员经费增加；项目支出减少1984722.5元，减少率34.24%，减少原因是上年度有大型修缮资本性支出本年度未发生）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运政管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,119,984.46元。与上年对比增加2,064,584.46元,增长率11.43%，主要原因分析：人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运政管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,811,972.31元。与上年对比减少1,984,722.5元,减少率35%，主要原因分析：一是上级主管部门专项经费拨入减少；二是各县市运政所项目收入减少，支出相应减少。具体项目开支明细科目见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出20,597,705.46元，占本年支出合计的86.07%。与上年18,055,400.00元对比增加2,542,305.46元，增长率14.08%。主要原因分析：本年度人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出3,350,214.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出74,449.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,125,710.56元，机关事业单位职业年金缴费支出517,839.16元，其他行政事业单位离退休支出1,632,216.00元。

  9.卫生健康（类）支出1,336,724.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于行政单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出15,000,811.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。用于基本支出14,523,090.99元。其中，工资福利支出12,054,189.30元，商品和服务支出2,179,946.69元，对个人和家庭的补助284,655.00元,资本性支出4,300.00元；用于行政执法装备建设项目支出477,721元。其中，咨询费50,000.00元，被装购置费427,721.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出909,954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215,000.00元，支出决算为166,535.10元，完成预算的77.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为36,085.10元，完成预算的72.17%；公务用车购置及运行费支出决算为128,788.00元，完成预算的91.99%；公务接待费支出决算为1,662.00元，完成预算的6.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度按照国家和财政相关规定，加强了“三公经费”使用管理，严格控制“三公经费”的支出，导致整体经费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加53,693.10元，增长率47.58%。其中：⑴因公出国（境）费支出决算数增加36,085.10元，增长率100%；增长原因是2019年度发生了因公出国（镜）费用，而2018年无出国（境）费用支出；⑵公务用车购置及运行费支出决算数增加19,271.00元，增长率17.60%，增长原因是2019年度各县、市运政所加大了道路运输市场和监管力度，导致用于开展道路运输行政执法、安全监管、市场秩序维护、源头治超的燃油费增加。⑶公务接待费支出决算数减少1,663.00元，减少率50.02%，减少原因是单位严格执行公务接待管理规定，减少了接待费用支出导致公务接待费支出决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出36,085.10元，占21.67%；公务用车购置及运行维护费支出128,788.00元，占77.33%；公务接待费支出1,662.00元，占1.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出36,085.10元，共安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：经《州财政局关于安排州交通运政管理处2019年度因公出国（境）经费的通知》西财建发〔2019〕41号批复，于2019年5月20日至24日由西双版纳州交通运政管理处组团到老挝南塔参加中老国际道路运输例会会议，勘察中国至老挝至琅勃拉邦、万象货运运输线路运营情况及道路安全状况的交通费、住宿费、伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出128,788.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出128,788.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于各县、市运政所为开展道路运输行政执法、安全监管、市场秩序维护、源头治超等工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,662.00元。其中：国内接待费支出1,662.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中共云南省纪委驻省交通运输厅纪检组关于开展减税降费专项检查，接待1批次/25人发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运政管理处2019年机关运行经费支出2,208,702.09元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位2,208,702.09元），与上年2,374,800.00元对比减少了166,097.91元，主要原因分析：2019年度日常公用支出减少。其中电费减少10,617.84元，邮电费减少31,064.51元，物业管理费减少5,256.00元，差旅费减少80,230.27元，会议费减少25,689.00元，培训费减少22,536.00元等。

2019年度机关运行经费开支明细：用于商品和服务支出2,204,402.09元（包括办公费226,835.50元、印刷费25,000元、手续费5,640.00元、水费39,547.45元、电费57,220.35元、邮电费61,815.99元、物业管理费24,636.00元、因公出国（境）费用36,085.10元、维修（护）费36,900.00元、租赁费11,146.00元、会议费6,267.00元、培训费103,965.00元、公务接待费1,662.00元、被装购置费10,000.00元、劳务费1,500.00元、委托业务费35,000.00元、工会经费170,336.00元、福利费12,912.00元、公务用车运行维护费128,788.00元、其他交通费用780,750.00元、其他商品和服务支出58,756.20元）；用于资本性支出4,300元（购置办公设备）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运政管理处资产总额未扣减固定资产折旧前数据为28,464,532.15元，其中流动资产2,233,542.44元，固定资产原值26,230,989.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,921,674.63元，减少率24%，其中;⑴流动资产减少4,262,474.66元，减少率为66%，减少原因是银行存款减少2,231,625.62元，财政应返还额度减少1,406,290.00元，其他应收款净额减少624,559.04元；⑵固定资产减少197,125元，减少率为1%，减少原因是勐腊所将上年误填入房屋价值的土地价值37,202元调减上报。‚其他固定资产减少159,923元；

对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产减少0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。因本单位2019年无地方财政拨入项目资金，故项目支出绩效（表9）未填报绩效自评报告。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280005046901111