西双版纳傣族自治州港务局2019年度部门决算公开报告

监督索引号53280005034901000

第一部分西双版纳傣族自治州港务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州港务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号），西双版纳州港务局主要履行以下职能：

1.主管本地区内的港口事业；贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。

2.根据港口管理权限，负责有关港口管理制度的起草、实施；负责州内港口总体规划的编制和报批工作。

3.依据港口总体规划，负责州内港口建设的管理，组织有关审批和竣工后的检查验收工作；负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作；负责港口码头规费征收和价格标证管理；对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。

5.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。

6.贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

7.管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。

8.负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作，负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

9.负责州内船员资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作。

10.负责州内船舶港务费、船舶吨税管理，按规定收取或督促收取规费。

11.负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物的打捞和碍清除；管理和发布辖区航行通（警）告。

12.承办上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全州水运经济保持平稳快速增长。全州累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为152.53万吨和6350.73万吨公里，同比增长2.55%和33.83%。港口完成45.21万吨和6114.56万吨公里，同比增长236.29%和32.23%。完成水路客货运输总周转量为7128.95万吨公里，同比上升29.21%。

2.水上交通和港口安全生产监管能力进一步提升。一是召开了“2019年西双版纳州水运工作会”和“季度安全例会”，明确安全工作目标，与各县（市）海事处签订安全生产责任书，督促安全责任层层分解。截至目前，各县（市）与乡镇签订率100%；乡镇与村委会签订率100%；村委会与船舶所有人签订率100%。二是加大内河水上交通安全监督检查力度，扎实开展各项安全生产检查。三是严格落实《西双版纳州开展水上交通秩序清理整治专项行动实施方案》，对通航水域内航行、作业、停泊的船舶进行调查摸底，分类登记、清理整治。四是加强港口安全生产监督管理，加大对港区安全隐患的督查整改力度。五是为提升全州水上交通应急救援能力，发挥社会力量积极作用。

3.严格把好船舶准入关，扎实开展水路运输核查工作。在全面推行《船舶法定检验质量管理体系》的基础上，进一步规范检验行为，提高船舶检验质量，确保船舶适航。2019年对辖区登记船舶法定检验138艘次，核发船舶检验证书124本。共核查水路运输服务企业14家，船舶67艘。受理相关行政许可事项3项，换、新发船舶营运许可证19份，受理并审批新增运力申请事项1项。同时，抓好船员培训工作，积极组织“高速船特殊培训合格证”考试1期，参加培训考试船员共计38名。

4.以更加严格举措，加强船舶与港口水污染防治。一是按照国家、省、州关于全面推进河长制和加强水污染防治工作的决策部署，印发了《西双版纳州地方海事局关于印发防治船舶水污染专项整治活动实施方案的通知》、《西双版纳州港务局2019年河长制工作计划》等文件，调整充实了组织机构，制定了工作方案及措施。二是加大对船舶与港口防污染监管工作力度，积极参与澜沧江版纳段航道联合执法巡航5次。三是按照交通部、省航务管理局总体部署，淘汰一批小吨位船舶和船龄在15年以上的老旧船舶，改造一批生活油污水排放达不到标准以及单壳安全性能差的船舶，新建一批高能效示范船的工作思路，完成2艘车渡船和2艘客渡船升级改造工作。四是继续推进港口船舶污染物接收、转运和处置设施建设等工作。

5.多形式开展宣传，积极配合“四城”联创工作。一是在景洪港、网格化管理社区积极宣传动员，推动广大港口经营人、航运企业、市民积极参与创建工作，宣传营造创建氛围。二是在行政运行经费极为紧张的情况下，投入10万元余工作经费，围绕“中国梦系列公益广告”“社会主义核心价值观”“爱党爱国、传统美德等公益宣传”为主题，在醒目位置粘贴创文公益广告150块、发放创文宣传册1000余份，并通过LED电子显示屏持续播放社会主义核心价值观、文明礼仪知识等公益广告。三是弘扬社会新风尚、传递社会正能量。

6.坚决落实政治责任，持续推动扫黑除恶专项斗争深入开展。一是高度重视，坚决贯彻落实中央、省、州关于扫黑除恶一系列决策部署。二是积极动员、广泛宣传，营造水运行业良好的扫黑除恶氛围。三是多措并举，合力整治，提升扫黑除恶工作成果。四是按照省航务局的工作安排及部署，针对发现的行业乱点开展整治工作，目前部分乱象已得到整改，部分正在整改当中。五是畅通信息，快速反应，积极配合和有关部门对涉黑涉恶问题的有效处置。

7.持续加大脱贫攻坚工作力度，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。派出一名干部担任驻村工作队队员，安排落实1万元工作经费，生活补贴1500元/人/月。2019年组织干部职工看望慰问驻村工作队员和干部结对回访9次，入户走访79人次。干部职工为贫困户捐赠鱼苗、家具和生活用品，价值2.95万余元。协调水利部门帮助解决了10万元资金用于村寨防洪设施建设。

8.持之以恒，扎实抓好党风廉政建设。一是通过全州水运工作会议暨党风廉政建设工作会议，部署安排今年的党风廉政建设和反腐败工作。二是及时认真开展“听、谈、查“工作，防微杜渐，抓早抓小。三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是强化党的理论和党规党纪学习教育，强化警示教育。五是认真落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态。六是严肃认真抓好各类专项整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州港务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号）规定，西双版纳傣族自治州港务局共设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州港务局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人），其他人员1人，主要是局领导3人、办公室5人、规划建设科2人、安全监督科2人、运输管理科1人、码头管理科1人、船舶检验科2人；编外人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州港务局2019年度收入合计4,136,004.02元。其中：财政拨款收入4,036,004.02元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.42%。与上年对比减少75478.05元，下降1.79%，主要原因是人员减少1人，人员工资、公用经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州港务局2019年度支出合计4,679,628.23元。其中：基本支出3,062,822.82元，占总支出的65.45%；项目支出1,616,805.41元，占总支出的34.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加512890.46元，增长12.31%，主要原因是口岸建设项目、省航道维护项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,062,822.82元。与上年对比减少60292.25元，下降1.93%，主要原因是人员减少1人，人员工资、公用经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96%。人均公用支出20980元，主要是公用支出包含了个人的公务交通补贴，故公用支出人均数较高。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州港务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,616,805.41元。与上年对比增加573182.71元，增长54.92%，主要原因是口岸建设项目、航道维护费项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：口岸建设项目支出55万元，主要用于澜沧江关累集装箱码头查验基础设施建设500000元、景洪港口岸现场查验及配套设施运行和维护管理50000元；非税收入成本性支出项目400000元，主要用于景洪港港口日常运行维护、基础设施维修维护及安保维护等；水上安全监督管理保障经费支出50000元，主要用于海事执法安全检查、培训、应急处理等海事安全事务管理支出；航道维护支出569798.71元，主要用于辖区内航道及渡口日常维护管理支出；安全监督专项支出23086.50元，主要用于海事制服支出；另退休人员绩效考核年终奖8283元；退休死亡人员沈祖送同志一次性抚恤金支出13171.20元；提高遗属困难补助标准经费276元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州港务局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,086,743.02元,占本年支出合计的87.33%。与上年对比增加64521.95元，增长1.62%，主要原因是口岸建设项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出225,615.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出；

9.卫生健康（类）支出229,758.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出3,462,593.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于水上交通事业人员经费、公用经费及项目经费的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出168,775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州港务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000元，支出决算为34,270.08元，完成预算的45.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为6,577.00元，完成预算的43.85%；公务用车购置及运行费支出决算为23,892.08元，完成预算的59.73%；公务接待费支出决算为3,801.00元，完成预算的19.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：国公出国（境）费因预算时未知出国的国家，故预算资金相对大，而实际外出国家为老挝，加之时间短，故决算数与预算数相差较大。公车运行维护费严格执行公车管理制度，公车使用相对减少，加之经费紧张，公车维护保养减少，因此费用降低。公务接待费因本年未发生外事活动接待，加之对省工作检查组接待次数减少，因此费用大幅降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,140.52元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6,577.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,240.48元，增长5.48%；公务接待费支出决算减少9,958.00元，下降72.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无外事接待，加之对省工作检查组接待次数减少，公务接待大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6,577.00元，占19.19%；公务用车购置及运行维护费支出23,892.08元，占69.72%；公务接待费支出3,801.00元，占11.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6,577.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据云南省交通运输厅《关于派员赴老挝参加中老澜沧江－湄公河港航基层管理部门会议的通知》（云交外便〔2019〕84号）文件要求，因涉及海事、船员培训、四国通航等港航事宜，州交通部门派出1人赴老挝参加参加中老澜沧江－湄公河港航基层管理部门会议，经费支出6577元，主要用于因公出国（境）差旅费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,892.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护支出23,892.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于港务、航务、海事工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,801.00元。其中：

国内接待费支出3,801.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省交通厅开展安全调研、安全督查、安全检查及纪检督查5批次30人，省政府参事调研组1批次18人，及关累工委、乡事处对接港口及海事工作2批次10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州港务局2019年机关运行经费支出335,755.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位335，755元），与上年对比减少71067元，下降17.47%，主要原因是人员减少1人，公用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于港务、海事、航务管理工作中发生日常公用支出，具体支出为:办公费20772.48元，占总支出的6.19%；手续费682.40元，占总支出的0.20%；邮电费15802.04元，占总支出的4.71%；差旅费60844.00元，占总支出的18.12%；维修（护）费9620元，占总支出的2.87%；会议费950元，占总支出的0.28%；公务接待费3801元，占总支出的1.13%；委托业务费14450元，占总支出的4.30%；工会经费30818元，占总支出的9.18%；公务用车运行维护费23892.08元，占总支出的7.12%；其他交通费用141150元，占总支出的42.04%；其他商品和服务支出6396元，占总支出的1.90%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州港务局资产总额62609455.68元，其中，流动资产1200224.03元，固定资产59550647.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1858584.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83592.76元，增长0.13%，主要原因是固定资产、无形资产增加，购置了办公设备、办公软件等资产。其中：流动资产减少586832.24元，固定资产增加630850元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加39575元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
合计	1	62609455.68	1200224.03	59550647.05	56900425.37	219800	0	2430421.68	0		0	1858584.60	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额61,000.00元,其中：政府采购货物支出61,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额61,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，部门整体支出自评结果为良。项目支出自评2个，评价金额45万元。其中：评价结果为优2个，良0 个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表9－附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：西双版纳傣族自治州港务局2019年度决算公开附表20200921112713186.xls

监督索引号53280005034901111