西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度部门决算公开报告

监督索引号53280005034801000

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度

部门决算公开报告

第一部分西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西办字〔2019〕45号）西双版纳州交通运输局主要履行以下职能：

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担州级综合交通运输体系改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（5）指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权机场行政管理。

（6）负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。负责基础设施建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施和管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是“十三五”规划特别是落实“能通全通”工程的攻坚之年，也是综合交通运输融合发展的起步之年。在州委、州政府正确领导和省交通运输厅的指导下，我们树牢精准意识，贯彻落实综合交通高质量融合发展理念，全州公路、水路、铁路、民航、邮政各项工作均取得了较好成绩，为全州经济保持较快增长提供了强有力的支撑，向新中国成立70周年交出了满意答卷。

(1)扎实推进重点交通项目建设

深度聚焦“五网”和重点领域建设，全力以赴破难题、补短板，推动交通基础设施建设供给质量明显提升。扎实推进交通基础设施建设，着力抓好景洪至勐海高速公路、勐腊至勐满口岸高速公路、景宽二级公路、国道214线景洪南过境公路（含澜沧江神秘谷大桥）、国道213线勐腊过境公路、澜沧江橄榄坝大桥、澜沧江黎明大桥、西双版纳快速客运站、农村公路等重要项目的建设，做好玉磨铁路协调服务工作，确保了铁路建设顺利推进。2019年全州交通固定资产投资完成86.57亿元。公路完成56.57亿元，同比增长55.84%，完成年计划42亿元目标的135%；玉磨铁路西双版纳段完成30亿元，同比增长17.65%，完成年计划28亿元目标的107%。

（2）稳步推进重点项目前期工作

科学谋划，加大对接协调力度，稳步推动勐远至关累口岸高速公路项目前期工作，项目工可已经取得批复。大力推动孟连至勐海高速公路项目前期工作，项目工可报告已通过评审，并上报省发改委待批。西双版纳机场第四期改扩建工程启动可行性研究报告的编制工作；勐腊民用机场选址报告取得批复，完成预可研编制并上报审批；勐海通用机场项目完成预选址并上报审批，并完成临时气象站建设。

（3）全面推动道路运输工作取得新进展

推动交通运输经济运行质量持续增长，2019年全州完成公路运输客运量787万人次、旅客周转量84348万人公里，完成公路运输货运量1935万吨、货物周转量237126万吨公里，累计总周转量同比增幅为11.55%。大力推动旅游厕所建设工作，完成3座旅游厕所建设任务。一是推动道路运输行业综合发展。稳步推进旅游客运转型发展，继续推进道路货运车辆检验检测改革工作，加强“两检合一”政策落地实施，完成“两检合一”检测车辆700辆次；强化机动车驾驶培训及道路运输从业人员考试工作，全州驾驶培训学校18所共培训2.74万人次，考试合格1.43万人次，组织道路运输人员从业资格考试 45场次，考试人数达692人次，全州道路运输效率和运输服务保障能力明显提升。二是持续开展道路运输市场秩序整治工作。全年开展“打非治违”行动共出动执法人员9342人次，检查车辆4.92万辆次，查处违章案件631起（其中非法运营案件153起）。开展旅游客运市场整治，出动执法人员4912人次，检查车辆2.53万辆次，共查处旅游违规案件36起；全面加大源头治超工作。推动县市人民政府全面完成货运源头22家监管企业面向社会公示工作，源头治超工作步入正轨；积极配合开展打私整治工作，全州交通运政部门开展打击走私综合治理工作共出动执法人3666人次,检查货物运输车辆1.93万辆次，查处涉及走私冻品、禽畜、限运、禁运物品案件118起，遏制了走私高发势头，切实维护市场经济秩序；配合公安、农业等部门开展非洲猪瘟防控工作，全州交通运政部门共处理涉及运输生猪案件14起，罚款金额1.4万元。三是持续加强国际道路运输双边合作。5月20日至24日，应老挝南塔省公共工程与运输厅邀请，州交通运输局、州运政处组成代表团参加中老国际道路运输工作例会，就协商解决双方开展国际运输便利化过程中存在的问题、探讨双方合作开展国际运输安全监管事项、保障中老铁路重点项目建设物资运输等问题进行协调沟通，进一步推动中老运输便利化工作。2019年中老双方交换A种行车许可证18份，B种行车许可证5.92万份，C种行车许可证7.51万份。四是推动柴油货车污染治理攻坚战，多举措持续推进清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品等4项行动，柴油货车污染治理攻坚战取得初步成效。全州已全面完成省下达的291辆老旧柴油货车治理淘汰目标任务，推动全州实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。建立营运车辆的燃料消耗量准入制度。完成非道路移动机械摸底调查共541辆，登记未核验18辆，完成编码登记6辆。争取到中央农机购置补贴资金1961万元。推广新能源车辆20辆，建设充电桩100个，加气站充电桩1个。

（4）全面推动水运事业取得新发展

2019年，完成水路客货运输总周转量为8305.42万吨公里，同比上升24.41%。全州累计完成水路货物运输量和货物周转量分别为163.05万吨和7361.19万吨公里，同比下降7.44%和增长28.31%。一是不断强化港口基础设施建设，完成关累集装箱码头修复工作，启动港口扩能续建规划前期工作。二是加强船舶与港口水污染防治。全面落实河长制和加强水污染防治工作要求，推进港口船舶污染物接收、转运和处置设施建设等工作，在港口码头共设置生活垃圾接收设备55个，油污回收设备5个，垃圾清运车辆2辆，固体垃圾中转站1个，重要港口的污染物交接、转运和处置机制得到建立并有效运转。三是加强船舶检验。2019年法定检验船舶138艘次、核发船舶检验证书124本、核查水路运输服务企业14家，船舶67艘。年内按机构改革要求，交接了原农业农村部门负责的渔船检验和监督管理职能。四是抓好船员培训工作，组织“高速船特殊培训合格证”考试，培训船员38名，组织船员知识更新培训400余人。五是加强对乡镇自用船舶清查整治。对通航水域内航行、作业、停泊的船舶进行调查摸底，完成全州15道渡口、5个码头、15家航运企业、123艘在册登记船舶（运营船舶78艘）、865艘乡镇自用船舶（其中非机动船舶173艘）分类登记、清理整治和明确主体责任。六是组织召开全州水上应急搜救工作会议，安排部署水上救援工作并签订水上交通应急救援合作协议，推动全州水上交通社会应急救援能力水平不断提升。

（5）扎实推进邮政快递行业监管

2019年，完成邮政业务总量3.10亿元,同比增长22.9%，超额完成州政府下达的15%目标。规模以上快递企业完成进出港件5413.73万件，同比增长41.3%，其中出港1058.11万件，同比增长37.52%。一是着力推动邮政行业提质增效。加快“州县乡村”四级邮政普服网络建设，建成村邮站298个，村邮员补贴全部纳入县市财政预算长期予以保障。协调快递车辆通行、快件便捷通关、证照办理、沿途查验等问题，开展“减税降费”培训。推动磨憨口岸国际快件监管中心运行平稳，建成“打洛口岸快递物流园”，推动跨境寄递。深化交邮合作，创新警邮合作模式，在14个普服网点开通了交管12123平台，完成车辆注销、车牌寄递和出入境证业务共2.97万件。积极开展了“快递+交通+邮政+服务+电商”联运联派联分拣等试点工作。二是落实重大决策部署，有效服务民生。加强建制村直接通邮管理，全州建制村通邮率100%，完成投递员投递端APP使用和定位，初步实现对建制村邮件投递服务信息化监管。改善末端投递服务，加快“快递进社区”和“快递进校园”工程有序推进。建设城市社区综合服务平台21个，快递末端公共服务站10个。实现高校规范投递率达到95%，城区快递网点标准化率达到98%，县级网点标准化率达到90%。深入推进“邮政在乡”工程，培育“一市一品”精品项目，引导州邮政公司承建农村电商服务平台，建成2个县级、14个乡镇级和325个村级电商服务站，推动120余款本地产品上线邮乐网外销。推动“快递下乡”，农村地区快递网点167个。继续实施“放心安全消费工程”，受理申诉13件，为消费者挽回经济损失15万元，申诉满意率达到95%。加快邮政信用体系建设，吸纳企业、从业人员、消费者参与信用治理，建立共治平台，开展“诚信快递你我同行”3·15主题宣传活动。三是开展行业治理，规范发展。深入开展邮政业扫黄打非、侵权假冒、缉枪治爆、扫黑除恶、禁毒、涉烟整治、反恐维稳、非洲猪瘟防控、旺季保障、“三不”及快递末端收费专项治理等工作，行业平稳运行。

（6）深入推进“四好农村路”建设

一是按照“四好农村路”建设总体要求，大力推进农村公路建设。2019年完成“直过民族”地区、沿边地区20户以上自然村通硬化路509.68公里，新增通畅自然村68个；完成贫困地区重要县乡道暨旅游路、资源路、产业路27.6公里；完成撤并建制村通硬化路134.56公里，新增通畅撤并建制村8个；完成窄路基加宽 70.14 公里；完成危桥改造16座、农村公路安全生命防护工程1425公里；完成大中修里程53公里。全州农村公路县道四级以上等级公路达到98.45%，乡道四级以上等级公路达到67.49%。二是推动县（市）农村公路管养主体责任全面落实，建立“县、乡、村”三级路长制，全州共投入资金177.53万元，安装“路长制”公示牌504块，“路长制”覆盖率达到100%、爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%、农村公路管理率达到100%。三是加强农村公路管养，组织做好县市交通运输部门开展农村公路环境整治和“农村美丽公路”创建工作，坚持开展农村公路管理养护季度、年度巡查检查。2019年全州县道经常性养护率已达100%，乡道经常性养护率87%，村道经常性养护率80%，均达到省下达的指标任务。全州开展“爱路护路”活动，发放宣传资料约3000余份，宣传条例约1000余册，清理边沟约32万余米，清理疏通涵洞300余道，清理路肩、边坡杂草25万余平方米。四是大力推进城乡客运一体化发展，着力改善农村客运发展滞后的面貌，采取综合措施提高建制村班车通达密度，通过新辟、改线、延伸现有农村客运班线等，扩大农村客运的覆盖和服务范围。截至目前，全州256个建制村，已通客车255个，未通客车1个，通客车率达99.61%，形成了以县（市）为中心、乡镇为节点、建制村为网点，遍布农村、连接城乡、纵横交错的农村公路客运网络。

（7）加强路域环境整治，提升人居环境

一是推动小磨高速“美丽公路”建设。积极开展路域环境整治工作，完成路域环境整治整改点119处，整改率达99%。二是推进“美丽农村路”示范路创建工作。完成“美丽农村路”建设里程478.857公里（其中：投资716.28万元、完成县道建设70.737公里，投资96.8万元、完成乡道建设408.12公里）。三是督促区域内高速、一二级公路管养单位做好路域环境整治，推进普通国省干线一、二级公路服务区建设（项目包含旅游厕所建设），不断提升人居环境。

（8）加强法制建设，抓好行业安全生产工作

围绕依法治州工作要点，不断加强法制建设。一是大力弘扬法治精神，深入推进依法行政，成立州交通运输局重大行政执法决定法制审核及重大决策事项合法性审查领导小组和行政复议工作领导小组。二是扎实推进“三项制度”实施。三是强化普法宣传。结合“安全生产月”“质量月”，聚焦《行政复议法》实施20周年等行业普法契机，深入开展行业法律法规宣传普及工作。四是推进“诚信企业”建设。结合2019年“诚信兴商”宣传月部署，利用单位部门网站和微信公众号的新媒体，全面刊载“信用交通”宣传信息，发布典型案例剖析和政策法规，督促管辖在建项目企业自觉诚信守法，营造良好的法治氛围。五是围绕安全生产工作目标，推进安全生产工作。调整充实局安全生产工作领导小组，压实主体责任。组织交通运输行业开展“岁末年初”、“春运至两会期间”、“1+6”安全生产专项整治行动、“平安交通百日行动”、“汛期大排查大督查大检查”、“品质工程”和“平安工地”创建检查等活动，对在建项目开展质量和安全专项整治，2019年开展质量督查9次，检查项目15个，抽取实体检测点（组）数9166点，发出质量督查报告9份，发出《抽查意见通知书》21份，查出存在问题269条，督促落实整改率达100%；开展安全生产监督检查7次，检查项目24个，查出一般问题隐患共计252条，督促落实整改率达100%。

（9）全面夯实综治维稳和信访工作

坚持实行领导包案责任制，重点案件督办制，深入开展矛盾纠纷排查化解，着力解决了一批信访遗留问题和难点、热点问题。2019年接待来访群众6次，受理网上信访转办件 11件，目前办理答复9件，2件正在办理中；接听来电投诉反映问题2件，已办结回复；办理下岗离岗失业人员社会保险补助人员47人次；全年共计接听12328交通运输服务监督电话咨询、投诉电话324起，受理324起，办结率为100%。严格落实新中国成立70周年信访信息“零报告”机制，印发《西双版纳州交通运输局2019年度综治维稳（平安建设）工作计划》。全面治理拖欠农民工工资问题，强化农民工工资支付保障工作，夯实全州交通运输领域农民工工资支付保障的监督工作职责。深入重点企业督查《反恐怖主义法》落实情况，督促企业压实迎大庆安全保障措施，努力营造安全稳定的交通运输环境。

（10）深入开展扫黑除恶专项斗争

全面落实中央和省、州各项部署，紧扣扫黑除恶“深挖根治”目标，围绕中央扫黑除恶第20督导组督导云南反馈问题整改和省第四督导组专项督导发现问题整改、涉黑涉恶案件线索大排查大起底专项行动，强力推进扫黑除恶专项斗争。一是切实加强对“扫黑除恶”专项斗争的组织领导，累计召开党组会、专题会、每月例会等研究部署专项斗争工作17次，进一步推动全州交通运输系统扫黑除恶专项斗争向纵深发展。二是持续加大宣传力度，印发交通运输行业扫黑除恶专项斗争线索举报的公告、扫黑除恶宣传单3000余份，积极公开交通运输行业扫黑除恶专项斗争打击重点、打击内容、举报方式，对全州管辖客运站场、驾培、维修、在建工程及港口码头进行广泛宣传。三是深入开展线索摸排，认真对行业工程建设、行政执法、公路、水路运输等领域进行摸排，深挖排查交通运输领域涉黑涉恶问题线索，聚焦黑、恶、乱案件背后的“保护伞”“关系网”，2019年摸排收到问题线索8件，已全部核查完成。

（11）真抓实干，助力交通精准扶贫工作

以扶贫攻坚交通先行为引领，充分发挥交通行业在精准扶贫方面的优势，集中力量打好脱贫攻坚战。一是全面对全州县城、乡（镇）到行政村的通村道路危险路段防护设施、道路现状等基本情况进行排查摸底，大力争取上级部门资金29046万元支持农村公路建设项目，不断补齐交通项目建设资金短板，推动农村基础设施提档升级。二是精准施策，推动“挂包帮”成效巩固提升。2019年开展入户走访、精准帮扶8次；筹资50余万元硬化曼西龙傣村内道路，筹资20余万元修建曼西龙傣和曼西龙拉两个村小组村内排水沟，筹资8万元为曼西龙傣村小组硬化集中饲养区地坪及进场道路，筹资10余万元在曼西龙傣进村口修建挡土墙，建设农产品小市场场地，着力改善挂钩的勐海县勐宋乡曼西龙拉、曼西龙傣2个村小组村内基础设施建设，引导和支持发展特色养殖业、壮大茶叶支柱产业，进一步巩固脱贫攻坚成效，我局获得“先进单位”荣誉称号。三是州港务局积极争取各级资金，为查乐雅康村修建防洪水利设施，提升村寨人居环境，营造浓厚的帮扶氛围。

（12）全面加强党建和党风廉政建设

坚持党对交通运输工作的全面领导，以党的政治建设为统领，全面提升党建质量和水平。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过主题教育，实现了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目的，使党员和党员领导干部增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”，切实做到了“两个维护”。二是围绕2019年“创新提质年”党建任务，积极推动基层党组织规范化达标创建，已有7个支部经考核实现达标创建，其中2个支部入选州级示范党支部行列。三是发挥党建引领，推动工会、离退休干部等工作有序开展。群团、工会、老干部、人才队伍、精神文明建设、宣传等工作也齐头并进，通过打造党建书屋书香支部、建设廉政文化走廊、工会活动阵地，开展新中国成立70周年“七一”系列活动，为交通运输行业发展软实力的进一步提升打牢基础。四是坚持把党风廉政建设和反腐败工作与交通运输各项工作同研究、同部署、同落实。五是抓作风建设，坚持不懈纠正“四风”。持续深入开展“六个严禁”专项整治、公务员违规经商办企业专项整治、“吃空饷”专项清理、公务员持有非上市公司（企业）股份（股金）专项清理、领导干部在社会组织违规兼职清理和领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题等专项整治活动，严格执行中央八项规定精神，严格实行公务活动全面禁酒，落实上班时间禁止饮酒的规定，认真落实“基层减负年”要求，实现精简文件30%、精简会议60%，规范督查检查工作，严防“四风”反弹。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.机关单位是：西双版纳傣族自治州交通运输局；

2.其他事业单位是：西双版纳傣族自治州公路管理处。

根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发《西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕45号）之规定，我局机关设7个内设机构，正科级。分别是：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。根据《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》（西编办发〔2011〕59号）的通知，局机关下属事业单位州地方公路管理处,机构设置为正科级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是财政补助编外人员。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度收入合计16,882,427.99元。其中：财政拨款收入16,568,452.42元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入313,975.57元，占总收入的1.86%。与上年216,356,614.12元相比，减少199,474,186.13元，下降1,181.55%，主要是本年度黎明大桥项目款收入减少200,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度支出合计87,933,528.48元。其中：基本支出6,175,735.62元，占总支出的7.02%；项目支出81,757,792.86元，占总支出的92.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年146,931,080.55元相比，减少58,997,552.07元，下降40.15%，主要是本年度黎明大桥项目款支出减少60,000,000元所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,175,735.62元。与上年5,713,658.17元对比增加462,077.45元，增长8.09%，主要原因分析财政供养人员增加4人，同时工资福利增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%。人均40,630.67元，主要是每月交通补贴放在商品与服务支出中，拉高了人均数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,757,792.86元。与上年141,217,422.38元相比，减少59,459,629.52元，下降42.11%，主要原因是黎明大桥项目按剂量拨款，本年度支出减少60,000,000元所致。

具体项目开支及开展工作情况：1、玉磨铁路前期费506,267.50元；2、黎明大桥建设资金70,000,000元；黎明大桥指挥部经费支出7,969,162.38元；3、州质量监督站工作经费1，228,800元；4、网约车考试场地租用费200,000元；5、第三方购买服务费584,000元；6、项目资金购买固定资产16,000元；7、扶贫资金90,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出86,689,586.42元,占本年支出合计的98.59%。与上年140,468,184.55元对比减少53,778,598.13元，下降38.29%，主要原因是黎明大桥项目款支出减少60,000,000元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出506,267.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于玉磨铁路评估费231，600元，监理费105，200元，差旅费169,467.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出703,053.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于单位人员养老、工伤、生育保险基金补助支出；

9.卫生健康（类）支出459,082.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出70,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于支付黎明大桥项目建设费；

12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于扶贫支出。

13.交通运输（类）支出14,617,203.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于人员经费、公用经费及项目经费的支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出313,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为102,666.40元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88,854.40元，完成预算的111.07%；公务接待费支出决算为13,812.00元，完成预算的46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.公务用车运行维护费主要用于保障农村公路检查工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费较预算数增加8,854.40元，增加原因是车辆使用年限太长，增加了维修费。

2.公务接待费主要用于邀请省公路局扶贫督导工作、省厅督查组调研工作等进行接待。减少的原因主要是严格控制接待标准，导致公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,846.23元，下降3.61%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1,149.77元，增长1.31%；公务接待费支出决算减少4,996.00元，下降26.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费略有增长，是由于车辆使用年限长，增加了维修费；公务接待费减少，是由于严格控制接待标准，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,854.40元，占86.55%；公务接待费支出13,812.00元，占13.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未发生此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出88,854.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未发生此项支出。

公务用车运行维护支出88,854.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于巡查公路所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,812.00元。其中：

国内接待费支出13,812.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅安全生产12人、接待交通大学公路调研5人、省公路局扶贫督导5人、省发投前期工作对接8人、省督导组高速路督导5人等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州交通运输局2019年机关运行经费支出628,460.00元（其中:行政单位628,460.00元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年731,352.00元对比，减少102,892.00元，下降14.07%。主要原因分析主要是差旅费、维护费、其他交通费、等日常公用支出都在较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于单位交通管理工作中发生日常公用支出，具体支出为：办公费78,517.22元、水费6,740.00元、电费14,729.76元、邮电费17,419.11元、差旅费137,326.00元、培训费1,200.00元、会议费1,000.00元、公务接待费13,812.00元、维护费36,468.40元、劳务费2,324.11元、工会经费58,264.00元、公车运行维护费38,854.40元、其他交通费186,594.00元、其他商品和服务支出24,418.00元、办公设备购置10,793.00元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	79860791	75717235	6661935.4	4835733.4	560970		1265232			52000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州交通运输局资产总额79,860,790.80元，其中，流动资产75,717,234.95元，固定资产6,661,935.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,889,196.36元，其中;流动资产增加减少62,444,829.81元，固定资产增减少74,013.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加52,000.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,700.00元,其中：政府采购货物支出1,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额1,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额为282.92万元，其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：西双版纳傣族自治州交通运输局表20200918092557809.xls

监督索引号53280005034801111