西双版纳州交通运输局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11

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西双版纳州交通运输局2020

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州交通运输局部门概况

  一、基本职能及主要工作

  二、机构设置情况

  三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  (二)财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

  (一)一般公共预算

  (二)政府性基金预算

  (三)社会保险基金预算

  (四)国有资本经营预算

  五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳州交通运输局2020年部门预算的通知》(西财建发〔202015号)的相关要求,现将西双版纳州交通运输局2020年部门预算公开如下:

第一部分   西双版纳州交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4.负责打击旅游非法运营的“黑车”,整治出租车超范围参与旅游业务行为,对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

6.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作,负责交通战备日常工作。

8.指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

10.制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西办201945号)规定,我局机关设7个内设机构,正科级。分别是:办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、制和安全监科、铁路和民航发展科、资财审计科。局机关下属事业单位州地方公路管理处公路工程质量监督站(西编办发〔2011〕59号)、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》的通知,机构设置为正科级。

三、重点工作概述

    围绕州委州政府及省交通运输厅部署的目标任务,重点做好以下七个方面工:

(一)围绕重点目标,统筹提升综合交通建设能力。紧紧把握国家“一带一路”倡议和云南省大滇西旅游环线规划建设契机,全力推进“三出州四出境”公路网建设和澜沧江湄公河国际航道整治,加快景洪至勐海高速公路、勐腊至勐满高速公路、澜沧江黎明大桥、玉磨铁路等重大项目建设。继续做好远关高速、孟连至勐海高速、景洪港锚泊地项目、勐腊机场、勐海机场、西双版纳机场第四期改扩建工程等项目前期工作,抓好景洪港港区陆域部份的专项规划修编工作,大力构建西双版纳与周边地区和国家互联互通立体交通网,努力把西双版纳建设成为区域性综合交通枢纽,推动经济社会发展。

(二)统筹谋划,高质量推动发展规划工作。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,科学谋划“十四五”和中长期发展蓝图。落实省委、省政府和州委、州政府决策部署,围绕补齐综合交通基础设施短板,高质量完成“十四五”和中长期综合交通发展规划及专项规划。要用好我州独特区位优势,扩大交通对外开放合作水平,构建面向南亚东南亚的对外互联互通交通大通道。要统筹好综合交通与“十四五”国民经济社会发展规划、国土空间规划等外部规划以及综合交通内部规划之间的衔接协调。

(三)围绕改革提升行业监管效能。一是充分履行好交通运输行业部门职责,以建设人民满意交通为出发点,以交通运输治理体系和治理能力现代化为导向,以适应经济社会发展的交通运输行政执法体制为目标,深化贯彻交通运输综合行政执法改革要求,推动全州水上搜救中心组建,统筹做好交通运输综合执法等工作,不断强化交通机构网的构建,全面提升综合交通服务保障能力。二是制定交通运输综合执法工作标准,推进“三基三化”建设,提高执法人员综合素质,推动严格规范公正文明执法。三是完善督查制度,制定年度督查计划,规范督查程序,形成日常跟踪督办、重大事项专项督查体系,确保相关部门和科室有效承接起相应行政职能,提升机关工作效率。四是持续做好“放管服”工作,统筹推进“一窗受理、集成服务”改革工作,落实线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”,优化政务服务事项,完善办事指南,提高审批效能,不断优化营商环境。五是加强行业信用体系建设,深化“信用交通省”创建。

(四)加快推动“四好农村路”高质量发展,坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战。一是加快农村公路建设。统筹衔接脱贫攻坚与乡村振兴,推动交通建设项目更加向进村入户倾斜,加大对重点贫困地区的支持力度,完成“直过民族”及沿边地区20户以上自然村和抵边自然村通硬化路建设任务,因地制宜推进农村公路升级改造。二是深化农村公路管养体制改革。推动云南省深化农村公路管理养护体制改革落实,聚焦解决我州“四好农村路”发展中管好、护好的短板问题,完善权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,强化农村公路管理养护资金保障,提高农村公路治理能力,逐步形成治理体系,建立州级部门和市、县政府农村公路管理养护权责清单。三是继续做好定点扶贫工作。聚焦我州深度贫困村、脱贫任务较重的贫困村和特殊贫困群体,突出问题导向,优化政策供给,着力夯实脱贫地区交通基础设施建设基础,着力加强交通运输行业扶贫领域作风建设,切实抓好“基础设施、环境整治、产业扶持和基层党建”等工作。扎实开展好2020年“挂包帮”定点扶贫工作,持续推进产业扶持,严格落实脱贫摘帽后“四个不摘”(不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管)要求,进一步巩固和扩大脱贫攻坚成果。

(五)做好重点领域安全维稳工作,不断提升风险防范处置能力。一是强化扫黑除恶专项斗争。要进一步提升政治站位,坚决贯彻落实上级党委决策部署,以更加坚强有力的组织领导,更加扎实有效的举措、更加勤勉务实的工作作风,持续抓好全州交通运输系统扫黑专项斗争。全系统各单位要准确把握交通运输行业特点和工作规律,坚持问题导向和效果导向,层层压实责任,广泛发动宣传,下大力气在交通运输行业领域(交通运输、工程建设、交通执法)深入开展“涉黑涉恶涉乱”线索摸排,深挖行业内部涉黑涉恶“保护伞”,持续用力、久久为功,推进我州交通运输行业扫黑除恶专项斗争。二是持续抓好安全维稳工作。全面收官安全工程三年行动计划,推动完成不具备限速功能的客运车安装限速装置或者退出运输市场、危险货物车辆智能防碰撞的预警系统安装、“两客一危”营运车辆“五小工程”的剩余任务,确保客运班线、客运包车、危货电子运单“三个闭环系统”应用覆盖率达到100%开展“平安百年品质工程”“平安工地”等创建活动,以更严的措施加强公路建设施工安全监管,开展在建的公路项目隧道、桥梁以及高边坡施工安全隐患排查整治工作等,持续抓好工程质量监管。三是持续开展水上交通安全整治行动,加大渡口、客渡船标准化改造力度,突出大型库区、繁忙渡口等重点水域的旅游客船、客渡船、学生客渡运等重点船舶的安全监管。四是坚持关口前移,推进重点领域安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防体系建设,完善“风险辨识、风险评估、风险管控”等制度,督促企业建立和落实安全生产较大以上风险报告制度,健全风险清单、隐患台账及治理措施,持续开展安全生产专项行动,推动较大以上风险可控、重大隐患清零。五是强化应急保障,继续完善应急管理“一案三制”,加强值班值守和信息报送,组织应急演练,提升交通运输应急保障能力。

(六)坚持生态优先绿色发展理念,大力推动最美交通建设。一是加大美丽公路建设力度,配合小磨高速公路美丽公路完成再完善、再提升和验收工作。二是落实全省推进高速公路服务区二次升级改造工作,继续推进交通沿线“厕所革命”,完成4交通沿线厕所建设任务。三是以绿色公路示范项目为引领,推动综合交通建设向低碳、节能、环保方向发展,推动澜沧江244号界碑至临沧港四级航道生态示范建设。四是统筹协调生态环境、公安等部门,全面完成柴油货车污染治理攻坚战各项任务,做好柴油货车污染治理攻坚战考核工作。五是全面完成长江经济带船舶和港口污染突出问题的整治任务,全面完成设卫生间的船舶生活污水收集或处理装置建设改造,完成港口自身环保设施改造,完成垃圾、生活污水和含油污水等船舶污染物接收设施建设,提高岸电设施使用率。六是提高新技术在邮政行业运用水平,重点推广可循环使用包装材料,力争实现“瘦身胶带”封装比率达90%,电商快件不再二次包装率达到70%,循环中转袋使用率达到90%七是推进货运车辆检验检测改革,待国家标准整合统一后,指导检测机构全面落实“一次上线、一次检测、一次收费”的“三检合一”改革目标。八是探索推动“司机之家”建设任务。

(七)深入推进全面从严治党,推动党建工作再上新台阶。一是全面加强政治建设。始终坚持政治引领、党建先行,把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终,坚持把准政治方向,提高政治能力,坚决肃清白恩培、仇和等余毒和秦光荣流毒影响,坚决清除政治污染因子,始终把营造良好的政治生态作为长期任务。二是不断深化思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神。健全“不忘初心、牢记使命”主题教育制度,进一步贯彻好理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等制度,制定党员教育培训计划,持续深入开展“万名党员进党校”培训。三是持续做好组织建设。开展2020年计划达标党支部规范化建设的考核验收、达标命名工作,确保年底前支部规范化达标创建达到100%。不断创新人才培养体制机制,鼓励担当作为,推进从严管理,坚持选优配强高素质干部队伍。加强党对群团组织的领导,着力发挥志愿者和党群突击队作用。推进系统工会建设,认真做好退休干部工作。四是严明作风纪律。巩固拓展作风建设成果,集中整治形式主义、官僚主义,努力在减轻基层负担上取得明显成效。针对党员干部服务意识淡化、“中梗阻”现象突出等问题,开展作风建设专项治理,着力形成纠“四风”树新风长效机制。五是深入推进党风廉政建设。完善风险防控机制,紧盯重点领域、关键岗位的廉政制度建设,深入开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利和领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业等问题的专项整治,一体推进不敢腐不能腐和不想腐。六是提升行业文明水平。认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,加强思想道德建设,广泛开展行业群众性精神文明创建及实践活动,推动创建文明单位。七是加强交通运输领域意识形态工作,以开展志愿者服务、创建文明城市活动、创建交通运输系统文明单位为契机,巩固壮大主流舆论,围绕脱贫攻坚、“能通全通”等重点工作,大力宣传综合交通运输发展成果,把意识形态工作责任抓细抓实,不断弥补薄弱环节,切实提高舆论引导水平,牢牢掌握意识形态工作领导权。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳州交通运输局部门编制2020年部门预算的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,进一步完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,提高财政资金使用效益;推进部门三年支出规划,增强部门预算的前瞻性、严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

西双版纳州交通运输局部门编制2020年部门预算的基本原则:遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性和有效性”。

西双版纳州交通运输局部门编制2020年部门预算编制方法及思路:准确填报基础数据;完整编制收入预算;编实编细基本支出预算;科学优化支出预算;强化资产配置预算管理;加强政府采购管理;严肃财经纪律,严格规范收支事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是西双版纳州交通运输局、西双版纳州公路管理处、西双版纳州公路工程质量监督站。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。在职人员编制44人,其中:行政编制 21人、工勤1人,事业编制22人。在职实有40人,其中: 财政全供养40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休 22人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 722.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入722.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。与上年对比减少6639.06万元,减少90.19%,主要原因有:本年度没有安排项目预算支出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 722.02万元,其中:一般公共预算本级财力722.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少6639.06万元,减少90.19%,主要原因有:本年度没有安排项目预算支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出722.02万元。财政拨款安排支出722.02万元,其中:基本支出722.02万元,项目支出0元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款722.02万元,比上年对比减少6639.06万元,减少90.19%,主要原因有:本年度没有安排项目预算支出。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.38万元,主要用于退休人员经费支出。

2)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-视机关事业单位基本养老保险缴费支出61.70万元,主要用于由单位职工的基本养老保险缴费支出。

3)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.10万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4)2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.03万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

5)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.21万元,主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

6)2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行295.64万元,主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

7)2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出245.69万元,主要用于事业单位人员工资及日常开支。

8)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.27万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出649.11万元(其中:基本支出649.11万元,项目支出0万元)

其中:工资福利支出——基本工资152.42万元(其中:基本支出152.42万元,项目支出0万元)

工资福利支出——津贴补贴141.66万元(其中:基本支出141.66万元,项目支出0万元)

工资福利支出——奖金55.90万元(其中:基本支出55.90万元,项目支出0万元)

工资福利支出——绩效工资108.29万元(其中:基本支出108.29万元,项目支出0万元)

工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费61.70万元(其中:基本支出61.70万元,项目支出0万元)

工资福利支出——职工基本医疗保险缴费40.49万元(其中:基本支出40.49万元,项目支出0万元)

工资福利支出——公务员医疗补助缴费29.21万元(其中:基本支出29.21万元,项目支出0万元)

工资福利支出——其他社会保障缴费2.41万元(其中:基本支出2.41万元,项目支出0万元)

工资福利支出——住房公积金46.27万元(其中:基本支出46.27万元,项目支出0万元)

工资福利支出——其他工资福利支出10.76万元(其中:基本支出10.76万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出65.51万元(其中:基本支出65.51万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——办公费3.58万元(其中:基本支出3.58万元,项目支出0.1万元)

商品和服务支出——水费0.83万元(其中:基本支出0.83万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——电费1.40万元(其中:基本支出1.40万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——邮电费2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——差旅费13.59万元(其中:基本支出13.59万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——物业管理费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——维修(护)3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——租赁费1.20万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——培训费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——公务接待费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——劳务费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——工会经费6.12万元(其中:基本支出6.12万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——福利费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——公务用车运行维护费9万元(其中:基本支出9万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——其他交通费用19.74万元(其中:基本支出19.74万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——其他商品和服务支出1.48万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助——生活补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

4)资本性支出——办公设备购置5.60万元(其中:基本支出5.60万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位年初预算批复中无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位本年度采购预算为0,比上年减少3.01万元,下降100%,原因是本年度资金安排合理,无采购计划。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入722.02万元,比2019年预算减少6639.06万元,下降90.19%,减少的原因主要是本年度没有安排项目支出。

2020年部门财政拨款支出722.02万元,比2019年预算减少6639.06万元,下降90.19%,减少的原因主要是是本年度没有安排项目支出。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州交通运输局机关机构正常运转的日常支出541.33万元。其中:

1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出74.97%,比2019年预算增加189.79万元,增长53.99%,增加的原因主要是社保、医保、住房公积金及职工津贴补贴支出增加。

2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.07%,比2019年预算减少1.30万元,下降1.89%,减少的原因主要是业务委托费用减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.25%,比2019年预算增加1.80万元,增长100%,增加的原因主要是本年度增加扶贫工作队员生活补助。

4.资本性支出占基本支出的0.78%,比2019年预算增加4.78万元,增长582.93%,增加的原因主要是下属事业单位州地方公路管理处由于新增人员2名,故需增加购置办公设备。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年我单位无项目预算。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.30万元,较上年增加12.30万元,增长111.82%,具体变动情况如下:

 1.因公出国(境)费用

2020年西双版纳州交通运输局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2019年持平,持平原因是:我单位历年无出国(境)费用。

 2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为15.90万元,与上年预算数相比,增加7.90万元,增长98.75%。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费15.90万元,与上年预算数相比,增加7.90万元,增长98.75%,增长原因是本年度下属事业单位州公路工程质量监督站纳入财政核算管理,加之本年度州地方公路管理处车辆年限长,导致在车辆维护费上的预算增加。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为7.40万元,与上年预算数相比,增加4.4万元,增长146.67%。增长原因是本年度下属事业单位州公路工程质量监督站纳入财政核算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目0个,编制了0个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。财政拨款预算项目0个,财政预算安排0万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州交通运输局2020年机关运行经费65.51万元,比上年减少1.30万元,下降1.95%,减少的主要原因是:业务委托费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位下属事业单位州公路工程质量监督站因属新增,无法比较公用经费变化情况。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 2020年部门预算表见附件:

西双版纳傣族自治州交通运输局2020年部门预算公开表格20200615083906636.xlsx

州交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc


 

监督索引号53280005034800111