西双版纳傣族自治州交通运政管理处2020年部门预算编制说明
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西双版纳傣族自治州交通运政管理处2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州交通运政管理处部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州交通运政管理处2020年部门预算的通知》（西财建发〔2020〕21号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州交通运政管理处2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州交通运政管理处部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳州交通运政管理处主要职能是：维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。
主要工作是：在省运管局、州委、州政府及州交通主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全省道路运输工作、全州交通运输工作会议总体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧紧围绕 “法治运政、担当运政、开放运政、智慧运政”的我州运政队伍建设思路，全面深化运输服务供给侧结构性改革，不断增强和扩大运输服务有效供给，不断提升综合运输服务质量和服务水平，切实推动我州交通运输高质量发展，奋力谱写好交通强国西双版纳新篇章。
二、机构设置情况
西双版纳傣族自治州交通运政管理处设有1市2县三个交通运政管理所（景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所）；处机关内设七个科室：行政办公室、财务科、客货运输管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、安全监督科、稽查科。
三、重点工作概述
2020年全州道路运输管理工作情况：一是运输生产力持续增长，公共服务能力不断提高；二是出色完成应急任务，运输保障优化提升；三是客运管理水平发展水平明显改善；四是国际道路运输管理水平不断提升；五是打非治违力度不断加大，市场监管不断强化；六是狠抓道路运输源头安全监管，确保行业安全稳定；七是汽车维修行业管理进一步规范；八是驾驶培训服务模式改革稳步推进；九是强化制度建设，党建工作再上新台阶；十是举全处之力抓好扶贫开发工作；十一是提高政治站位，切实抓好反恐维稳各项工作。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
西双版纳傣族自治州交通运政管理处编制2020年部门预算的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，按照党中央、国务院的决策部署以及《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《国务院关于深化预算管理体制改革的决定》和省委、省政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的有关规定，围绕全面深化财税体制改革、建立现代财政制度，进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，规范政府行为，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。
基本原则：一、明确职责、分级管理；二、积极稳妥、全面规范；三、务求实效、促进改革。
编制方法:准确填报基础数据；完整编制收入预算；编实编细基本支出预算；科学优化支出预算；强化资产配置预算管理；加强政府采购管理；严肃财经纪律，严格规范收支事项。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个，为西双版纳傣族自治州交通运政管理处、下设1市2县三个交通运政管理所（景洪市交通运政管理所、勐海县交通运政管理所、勐腊县交通运政管理所）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制116名，其中：行政编制 0名，事业编制116名（含参公）。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员49人，其中： 离休 1人，退休 48人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1596.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1584.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转11.91万元。
与上年对比增加564.65万元，增长55%。主要原因：2019年部门预算中未包括职工社会保障费支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1584.78万元，其中:一般公共预算本级财力1584.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加552.74万元，增长54%。主要原因：2019年部门预算中未包括职工社会保障支出预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1596.69万元。财政拨款安排支出1596.69万元，其中：基本支出1596.69万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1584.78万元，比2019年预算数增加552.74万元，增长54%。主要原因是：2019年部门预算支出中未包括职工社会保障支出。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2080501社会保障和就业支出--行政单位离退休3.15万元，主要用于保障退休人员公用经费支出。
（2）2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出133.11万元，主要用于保障职工养老保险缴费。
（3）2101101卫生健康支出--行政单位医疗91.01万元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费。
（4）2101103卫生健康支出--公务员医疗补助61.85万元，主要用于保障职工公务员医疗补助保险缴费。
（5）2140112交通运输-公路运输管理1195.82万元，主要用于保障2020年度机构运转所需的人员工资、公用经费等支出。
（6）2210201住房保障支出--住房公积金99.83万元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出--基本工资305.16万元（其中：基本支出305.16万元，项目支出0万元）
（2）工资福利支出--津贴补贴449.94万元（其中：基本支出449.94万元，项目支出0万元）
（3）工资福利支出--奖金229.43万元（其中：基本支出229.43万元，项目支出0万元）
（4）工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费133.1万元（其中：基本支出133.1万元，项目支出0万元）
（5）工资福利支出--职工基本医疗保险缴费87.35万元（其中：基本支出87.35万元，项目支出0万元）
（6）工资福利支出--公务员医疗补助缴费61.85万元（其中：基本支出61.85万元，项目支出0万元）
（7）工资福利支出--其他社会保障缴费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）
（8）工资福利支出--住房公积金99.83万元（其中：基本支出99.83万元，项目支出0万元）
（9）商品和服务支出--办公费13.62万元（其中：基本支出13.62万元，项目支出0万元）
（10）商品和服务支出--印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
（11）商品和服务支出--手续费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
（12）商品和服务支出--水费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）
（13）商品和服务支出--电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
（14）商品和服务支出--邮电费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）
（15）商品和服务支出--差旅费8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）
（16）商品和服务支出--因公出国（境）费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
（17）商品和服务支出--维修（护）费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）
（18）商品和服务支出--会议费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）
（19）商品和服务支出--培训费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）
（20）商品和服务支出--公务接待费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）
（21）商品和服务支出--劳务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
（22）商品和服务支出--公务用车运行维护费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）
（23）商品和服务支出--其他交通费用77万元（其中：基本支出77万元，项目支出0万元）
（24）商品和服务支出--其他商品和服务支出6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）
（25）商品和服务支出--福利费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
（26）商品和服务支出--工会经费16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）
（27）对个人和家庭的补助--生活补助9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）
（28）资本性支出15.32万元(其中：基本支出15.32万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无该事项
（二）与中央配套事项
无该事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无该事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2020年政府采购预算15.32万元，比2019年增加14.89万元，增长3463%，增加的主要原因：本年度根据工作计划需新增购置6台电脑及资产管理扫描仪2台、打印机3台、复印机2台。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1584.78万元，比2019年预算增加552.74万元，增长54%，增加变化的原因主要是2019年度职工社会保障费未纳入预算。
2020年部门财政拨款支出1584.78万元。比2019年预算增加552.74万元，增长54%，增加变化的原因主要是本年度预算新增了上年度未拿入预算的工资福利支出--社会保障支出。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1584.78万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%,比2019年预算增加573.69万元，增长72%，增加变化的原因主要是本年度预算新增了上年度未拿入预算的工资福利支出--社会保障支出。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11%,比2019年预算减少55.83万元，下降25%，减少变化的原因主要是2020年度在职职工较上年减少4人。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的1%,比2019年预算增加0.09万元，增长1%，增加变化的原因主要是单位遗属人员生活补助调整增加。
4.资本性支出占基本支出的1%,比2019年预算增加14.79万元，增长2791%，增加变化的原因主要是本年度固定资产购置数量增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳州交通运政管理处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与2019年预算数一致。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西双版纳州交通运政管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算29.6万元，较上年度预算增加1.1万元，增长率为3.86%。增加变动原因：公务用车运行维护费及因公出国（境）费用预算增加。
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为6万元，较2019年5万元增加1万元，增长20%。
增加变化的原因主要是：根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发贯彻落实建设面向南亚东南亚辐射中心政策措施任务分解的通知》西政办函﹝2018﹞157号文件需与老挝方进行双边会晤，加强了国际道路运输管理，及中老双边国际交流及会晤，从而导致预算经费增加。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为21.5万元，较2019年19万元增加2.5万元，增长14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费21.5万元，较2019年19万元增加2.5万元，增长14%。
增加变化的原因主要是：公务用车老旧耗油量增加同时根据车辆运行状况需进行大修，所以增加了公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为1.1万元，较2019年4.5万元减少3.4万元，下降76%。
减少变化的原因主要是严格执行公务接待管理制度，厉行节约，反对浪费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，西双版纳傣族自治州交通运政管理处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州交通运政管理处2020年机关运行经费203.73万元，比上年224.25万元减少20.52万元，下降10%，减少的主要原因是：2020年在职职工减少4人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
西双版纳州交通运政管理处2020年部门预算公开表格20200609104842748.xlsx
西双版纳州交通运政管理处2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53280005046900111