西双版纳傣族自治州港务局2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州交通运输局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-09

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西双版纳傣族自治州港务局2020年部门

预算编制说明

 

目录

第一部分    西双版纳傣族自治州港务局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州港务局2020年部门预算的批复》(西财建发〔2020〕17号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州港务局2020年部门预算公开如下:

第一部分   西双版纳傣族自治州港务局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》(西政办发〔2002〕53号)文件,西双版纳州港务局的主要职能是为全州航运畅通提供航务管理保障;为全州水上安全提供地方海事管理保障;做好全州港口管理。主要职责是:

(一)主管本地区内的港口事业;贯彻执行国家有关交通运输和港口、码头管理的政策、法律、法规、规章。

(二)根据港口管理权限,负责有关港口管理制度的起草、实施;负责州内港口总体规划的编制和报批工作。

(三)依据港口总体规划,负责州内港口建设的管理,组织有关审批和竣工后的检查验收工作;负责州内港口设施保护、港口标志的设置和管理工作,为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

(四)负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批和报批工作;负责港口码头规费征收和价格标证管理;对辖区港口经营者的生产、经营活动进行监督、检查。

(五)组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作。

(六)贯彻实施国家和省有关水上安全监督管理和防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

(七)管理州内水上安全监督和防止船舶污染工作。负责辖区船舶、水上设施法定检验、发证管理以及船舶适航和船舶技术管理。

(八)负责州内船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作,负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作。

(九)负责州内船员资格培训、考试、发证管理,审核和监督船员证件的管理工作。

(十)负责州内船舶港务费、船舶吨税管理,按规定收取或督促收取规费。

(十一)负责州内通航秩序、通航环境的监督管理工作。核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业;管理沉船沉物的打捞和碍清除;管理和发布辖区航行通(警)告。

(十二)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(西政办发〔2002〕53号)、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(西编发〔2011〕11号)规定,西双版纳州港务局设6个内设机构,正科级。分别是:办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科(关累码头管理处)、船舶检验科。

西双版纳州港务局事业编制17名。其中,局长1名,科级领导职数9名(含副局长2名)。工作人员参照公务员法管理。

三、重点工作概述

(一)抓好水运行业管理服务能力建设。进一步找准水运市场的发展潜力和主要支撑领域,探索工作思路,明确管理服务的重点和方向,提升管理服务能力,推动全州水运经济指标稳定增长。

(二)强化水上交通安全监管,推动水运市场平安和谐发展。认真贯彻执行安全生产法律法规,全面加强港区、码头装卸作业、水上交通、社会治安综合治理、基础设施建设项目等方面安全隐患的排查整改工作,探索并建立确保各项安全的长效机制。

(三)抓好依法行政能力建设,促进公共服务能力提升。按法治政府、阳光政府、效能政府建设要求,牢固树立权责法定意识,加强海事执法人员业务培训,加强队伍建设,提升依法行政能力,规范行政许可行为,规范海事执法行为和程序,提高海事执法工作水平。

(四)抓好景洪港服务保障能力建设,推动国际港口整体形象提升。加强港区国有资产管理,确保国有资产保值增值,增强营业性资产的创收能力,增加非税收入,为加强港区物业管理,港口设施、服务游客场所的安全维护和修缮提供保障。

(五)抓好水运工程建设,推动全州水路交通网的构建。一是加快推进全州水运工程建设项目的收尾工作,加快推进景洪港勐罕作业区项目的已完工程结算,加快推进关累码头集装箱泊位工程后续工程建设以及修复投入试营运工作。二是配合好省、州框架协议涉及范围的工作,配合做好澜沧江243号界桩·临沧港四级航道重点项目建设。三是组织推进景洪锚泊地项目前期工作;统筹组织好关累码头新(扩建)、锚泊地建设前期工作。

(六)落实行业河(湖)长制责任,推动船舶港口水污染防治能力提升。结合交通行业领域的河长制责任,按照国家、省、州河(湖)长制有关工作要点,组织开展好船舶港口水污染防治各项工作,重点督促抓好港口、渡口、码头、岸线使用人(船舶修造厂、沿江开发项目等)、船舶的水污染防治工作。

(七)继续开展扫黑除恶专项斗争,深挖涉黑涉恶问题线索。持续加强对本行业、本部门扫黑除恶问题线索排查、收集、整理、移交等工作,针对关累码头强制收取码头管理费、停泊费不合理等行业乱象进一步调查核实,确保扫黑除恶专项斗争取得实效。

(八)不断深化从严治党,为全州水运发展提供坚强政治保障。深入学习贯彻十九大精神,切实落实党要管党、从严治党要求,突出抓好基层党组织建设,持续抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作,不断提高党组织的凝聚力、创造力和战斗力,以抓党建促发展,为交通水运事业科学发展提供坚强的政治保障。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年西双版纳州港务局部门预算,根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定,结合单位的实际情况,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,同时客观分析本年度实际情况,按照“应编尽编、编实编细”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制本部门预算工作中:一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,以及绩效目标管理等预算编制规定,根据本部门事业发展需要以及存量资产情况,编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证本部门的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17名,其中:行政编制 0名,事业编制17名。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中: 离休 0人,退休 8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 357.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入357.58万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比部门预算总收入增加160.93万元,增长81.84%,主要原因是本年预算增加了社保支出、医疗支出、住房公积金支出及项目支出等的预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入357.58万元,其中:一般公共预算本级财力安排 314.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿43.5万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加160.93万元,增长81.84%,其中:一般公共预算本级财力增加160.93万元。增加的主要原因是本年财政拨款增加了社保支出、医疗支出、住房公积金支出及项目支出等的预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出357.58万元。财政拨款安排支出357.58万元,其中:基本支出297.08万元,项目支出60.5万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款357.58万元,比2019年预算数增加160.93万元,增长81.84%。增加的主要原因是:本年财政拨款预算支出增加了社保支出、医疗支出、住房公积金支出及项目支出。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.48万元,主要用于退休人员经费支出。

2)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-视机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元,主要用于由单位职工的基本养老保险缴费支出。

3)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.83万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

4)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.30万元,主要用于单位在职及退休职工公务医疗补助缴费支出。

5)2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行225.26万元,主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

6)2140131交通运输支出-公路水路运输-海事管理12万元,主要用于海事管理(水上安全)专项支出。

7)2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出48.5万元,主要用于港口日常运行管理专项支出。

8)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.52万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出257.64万元(其中:基本支出257.64万元,项目支出0万元)

其中:工资福利支出——基本工资57.35万元(其中:基本支出57.35万元,项目支出0万元)

工资福利支出——津贴补贴82.93万元(其中:基本支出82.93万元,项目支出0万元)

工资福利支出——奖金40.78万元(其中:基本支出40.78万元,项目支出0万元)

工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费24.69万元(其中:基本支出24.69万元,项目支出0万元)

工资福利支出——职工基本医疗保险缴费16.20万元(其中:基本支出16.20万元,项目支出0万元)

工资福利支出——公务员医疗补助缴费11.30万元(其中:基本支出11.30万元,项目支出0万元)

工资福利支出——其他社会保障缴费0.94万元(其中:基本支出0.94万元,项目支出0万元)

工资福利支出——住房公积金18.52万元(其中:基本支出18.52万元,项目支出0万元)

工资福利支出——其他工资福利支出4.93万元(其中:基本支出4.93万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出93.98万元(其中:基本支出34.08万元,项目支出59.9万元)

其中:商品和服务支出——办公费1.58万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出0.1万元)

商品和服务支出——手续费0.07万元(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——电费1.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——邮电费1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——差旅费4.52万元(其中:基本支出4.52万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——因公出国(境)费用1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——维修(护)40.34万元(其中:基本支出1.64万元,项目支出38.7万元)

商品和服务支出——租赁费3.1万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.1万元)

商品和服务支出——会议费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——培训费1.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.4万元)

商品和服务支出——公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——专用材料费3.22万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.22万元)

商品和服务支出——委托业务费4.2万元(其中:基本支出1万元,项目支出3.2万元)

商品和服务支出——工会经费3.09万元(其中:基本支出3.09万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——福利费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出——其他交通费用14.62万元(其中:基本支出14.04万元,项目支出0.58万元)

商品和服务支出——其他商品和服务支出11.08万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出9.6万元)

3)对个人和家庭的补助——生活补助2.78万元(其中:基本支出2.78万元,项目支出0万元)

4)资本性支出——办公设备购置2.58万元(其中:基本支出2.58万元,项目支出0万元)

5)其他支出——其他支出0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位年初预算批复中无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位有以下按既定政策标准测算补助事项:

2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出43.5万元,主要用于景洪港费收的成本性运行维护支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,2020年政府采购预算2.58万元,比2019年增加1.9万元,增长279.41%,增加的主要原因是单位各办公室挂式空调、台式计算机部分已达到报废年限且无法使用,因此根据实际情况逐年采购更新。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入357.58万元,比2019年预算增加160.93万元,增长81.84%,增加的原因主要是是本年财政拨款增加了社保支出、医疗支出、住房公积金支出及项目支出等的预算收入。

2020年部门财政拨款支出357.58万元。比2019年预算增加160.93万元,增长81.84%,增加的原因主要是是本年财政拨款增加了社保支出、医疗支出、住房公积金支出及项目支出等的预算支出。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州港务局机关机构正常运转的日常支出297.08万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.72%,比2019年预算增加99.77万元,增长63.20%,增加的原因主要是社保、医保、住房公积金及职工津贴补贴支出增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.47%,比2019年预算减少1.26万元,下降3.57%,减少的原因主要是差旅费、因公出国(境)费用减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.94%,比2019年预算增加0.03万元,增长1.00%,增加的原因主要是遗嘱人员经费增加。

4.资本性支出占基本支出的0.87%,比2019年预算增加1.90万元,增长279.41%,增加的原因主要是单位各办公室挂式空调、台式计算机部分已达到报废年限且无法使用,因此根据实际情况逐年采购更新。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州港务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60.5万元,如非税收入成本性支出、水上安全监督管理、清偿债务等开支。比2019年预算增加60.5万元,增长100%,增加的原因主要是2019年年初预算中未列入项目支出预算。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元,较上年减少0.5万元,下降6.67%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为1万元,较2019年减少0.5万元,下降33.33%。减少的原因主要是上年实际因公出国(境)费支出不足1万元,因此根据实际情况本年调减预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费4万元,与上年预算数相比,无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为2万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目3个,编制了3个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个,财政预算安排60.5万元,其中:重点项目3个,财政预算安排60.5万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州港务局2020年机关运行经费36.86 万元,比上年减少1.23万元,下降3.23%,减少的主要原因是:差旅费、因公出国(境)费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分    2020年部门预算表

    见附件:

附件2西双版纳傣族自治州港务局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州港务局2020年部门预算公开表格20200811161152489.xlsx


 

监督索引号53280005034900111