关于西双版纳州交通运输局

2018年部门预算编制的说明

 

目录

第一部分    西双版纳州交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州交通运输局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]75号）的相关要求，现将西双版纳州西双版纳州交通运输局2018年部门预算公开如下：

 

第一部分  西双版纳州交通运输局部门概况

一、基本职能及主要工作

1．贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3．承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4．负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5．承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6．承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8．指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

9．协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

10．制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕33号）、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州交通运输局调整内设机构的批复》（西编办复〔2015〕7号）规定，我局机关设7个内设机构，正科级。分别是：办公室、法规安全监督科、资产财务科、运输管理科、管理养护科、综合规划科、基本建设管理科。局机关下属事业单位州地方公路管理处于2008年纳入州级财政预算, （西编办发〔2011〕59号）、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于印发州交通运输局事业单位清理规范方案》的通知，机构设置为正科级。

三、重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年，也是助推交通强国建设的起步之年。做好今年的交通运输工作，事关长远，至关重要。

（一）统筹推动交通重点工作。

一是继续抓好景海高速公路征地拆迁工作,保障景海高速的建设用地,争取完成投资30亿元；抓好腊满高速建设,争取完成投资25亿；抓好G214景洪南过境公路建设,争取完成投资10亿；抓好景哈大桥、景宽路建设,争取年内建成通车,配合好244界碑至临沧港四级航道建设项目。二是全力推进勐绿高速公路、澜沧江黎明大桥、神秘谷大桥、西双版纳快递产业园区等重大项目开工建设。三是扎实做好远关高速、孟连至勐海高速、旅游轨道交通、景洪港锚泊地项目前期工作。四是全面深化行业改革。深入推进交通运输供给侧结构性改革，促进物流业降本增效，配合省厅开展交通运输综合行政执法改革，深化道路客运转型升级、旅游客运转型升级工作，加快推进管理养护体制改革、出租汽车改革、汽车驾驶培训机构改革、道路货运车辆检验检测改革工作，加快形成统一开放、公平竞争、规范有序的交通运输市场。五是按公交优先、绿色出行的要求，加快景洪市城市公共交通的延续经营和车辆更新。

（二）强化公路建设管养工作，推动交通运输服务提质升级。

一是实施“能通全通”工程，是缩小区域发展差距的必然选择，是全面建成小康社会的迫切需要，是抢抓“一带一路”建设机遇的重大举措。按照已明确的目标任务和时间表、路线图，全力以赴推进项目建设，确保到2020年圆满完成“能通全通”工程目标任务。二是做好旅游干线公路、农村公路续建、新建、改造工程、边境转移支付（交通）项目、直过民族农村公路建设、精准扶贫交通项目，在建制村通硬化路的基础上，深入开展“四好农村路”示范县创建活动，探索建立“路长制”。三是认真做好大中修工程和安保工程，坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，高度重视“油返砂”问题，摸清底数、程度和原因，提出整改方案和处置措施，确保公路安全畅通。四是加快发展现代运输服务业，深入推进建制村通客车、通邮建设，构建县、乡、村三级农村物流服务网络，努力建设安全便捷、优质高效、绿色智能、一体畅联的运输服务体系，切实提高综合服务能力，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（三）加强监督整治，维护行业稳定。

一是积极开展公路水路运输市场调节工作，全面提升运输服务保障能力。拓宽农村客运班线，做好农村客运站点及停靠点基础设施建设工作，努力解决边远地区群众出行需求。加强城市公共交通管理，以安全行车、车容车貌、服务态度等方面做为重点，努力打造良好的城市公共交通环境。二是做好信访工作，深入调查研究，及时掌握行业热点、难点问题，采取有力措施化解行业存在的矛盾和突出问题。稳步推动《云南省人民政府办公厅关于推进旅游客运转型发展的实施意见》在我州的实施。妥善推进局属生产经营性事业单位改革和清理整治党政机关部门办企业的工作。三是协调开展联合整治工作，加强道路运输市场监督巡查力度，对站外揽客、倒客、甩客等违法违规行为依法查处严肃处理，保证旅客出行安全。四是继续加强公路沿线做好管线、平面交叉道口和广告标牌等涉路行政许可的管理，多形式开展道路管理宣传工作，提升群众参与度。五是狠抓车辆超限超载治理工作。强化超限运输检测和管理，严格检测程序，规范执法行为，严厉打击恶性超限超载，杜绝超限超载车辆上路行驶。六是开展水运行业专项整治、依法查处船舶无证、无证驾驶、超载、自用船舶违法载人和非法营运等违法行为，净化水路运输环境。

（四）抓重点重实效，扎实推进平安交通建设。

质量是发展的基础，安全是发展的底线。要牢固树立高质量发展、安全发展的理念，弘扬生命至上、质量第一、安全第一的思想，以打造“品质工程”和建设“平安交通”为载体，坚持红线意识，坚持法治思维，加快构筑法规制度、安全责任、预防控制、宣传教育融合的交通运输安全体系，全面提升交通运输质量安全管理水平。一是加强工程质量监管。充分发挥跟踪问效系统及质监站新的监管机制作用，加强对高速公路项目建设现场、建设市场的监督管理，规范从业人员、从业单位的建设市场行为。积极探索PPP项目的质量安全监管模式。二是狠抓安全生产。强化重点领域和重点时段的安全监管，紧盯道路运输这个重中之重，完善基础保障，提升监管水平。在“两客一危”营运车辆上，按标准规范全面实施“五小工程”（即3G视频动态监控终端、安全告知播放视频、安全带、灭火器、安全应急锤），着力提升营运车辆安全性能。紧盯驾驶人这个关键群体，提升驾驶人素质。深入开展预防性驾驶能力培训，提升驾驶人的本质安全能力。三是实施好公路安全生命防护工程。力争完成农村公路1195公里（含续建项目），完成危桥改造23座。四是进一步增加水路运输和水上交通安全监管，理顺监管体制机制。五是不断改善交通安全统筹服务，强化安全保障能力建设，进一步夯实道路运输企业的安全基础。六是深化应急管理“一案三制”建设，健全完善监测预警、队伍建设、应急联动、物资储备与调运、处置与评估等机制，强化预警预防预控和监督管理，做好季节性安全生产工作，构建适应综合交通运输管理的应急体系。七是确保人员安全。坚决落实工程建设领域“六个严禁”，加强对重点部门、重点部位、重点环节的巡查和监管力度，确保工程优质、项目安全、干部安全。

（五）持续推进基层党建工作和党风廉政建设。

一是提高政治站位，把党的政治建设摆在首位。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是坚持党管干部原则，加强干部监督管理，严格政治标准，切实改进完善干部推荐考察程序，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善干部考核评价机制；坚持党管人才原则，加快提升管理人才、专业技术人才、从业人员队伍的整体素质，认真落实信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬要求，切实提高领导干部“八种本领”，促进交通运输系统人才队伍的全面发展。三是从严从实加强基层组织建设。以直属机关党委为统领，理顺交通系统各基层党组织关系，落实党章对党的基层组织建设新要求，严格执行“三会一课”制度，着力开展“基层党建巩固年”活动，推动党支部建设标准化规范化水平有新提升。四是以钉钉子精神打好作风建设持久战。深入学习习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，从领导干部做起、从机关作风抓起，从严贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省委实施办法，持续开展“四风”问题专项整治，着力纠正形式主义、官僚主义问题，大兴调查研究之风。五是持之以恒加强纪律建设。加强和规范党内政治生活，突出政治纪律和政治规矩，巩固深化拓展巡察整改成果，进一步优化政治生态。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，更大力度扎牢制度笼子，更大力度强化监督管理，更大力度深化反腐倡廉工作，营造风清气正的交通运输环境。六是加强行业精神文明建设和新闻宣传工作。落实意识形态工作责任制，继续推进实施思想政治教育、核心价值践行、行业文明建设、文化建设示范、宣传舆论引导“五大工程”，树立交通运输行业好形象。七是认真做好离退休干部工作。牢固树立精准服务理念，不断适应新时代离退休干部多层次、多样性的需求。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

(一）指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实州委、州政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

一是集中财力，保障重点；二是细化预算，科学配置；三是讲求绩效，提高效益。

（三）编制方法

一是依法编制；二是全面完整；三是编实编细；四是统筹兼顾；五是勤俭节约；六是绩效导向。

（四）总体思路

围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个，分别是西双版纳州交通运输局，西双版纳州公路管理处。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制32人，其中：行政编制 20人，事业编制12人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养27人，非财政供养0人。离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年西双版纳州交通运输局财务总收入442.77万元，其中：财政拨款收入442.77万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年西双版纳州交通运输局财政拨款收入442.77万元，其中:本年收入442.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.77万元（本级财力442.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出442.77万元，其中：基本支出442.77万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。其中：工资福利支出386.03万元，商品和服务支出56.74万元，对个人和家庭补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出442.77万元。财政拨款安排支出442.77万元，其中：基本支出442.77万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于工资福利支出386.03万元，商品和服务支出56.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出442.77万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出

西双版纳州交通运输局2018年一般公共预算当年拨款442.77万元，比2017年预算数减少69.87万元，下降13.63%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.9万元，比2017年预算数增加0.42万元，增长84%。主要原因是：政策性调资。

2、2140101行政运行，2018年预算数为311.44万元，比2017年预算数增加109.97万元，增长55%。主要原因是：政策性调资及医疗保险和养老保险增加了财政配套部分。

3、2080502事业单位离退休，2018年预算数为0.36万元，比2017年预算数增加0.14万元，增长63.64%。主要原因是：本年度增加了退休人员。

4、2140199其他公路水路运输支出2018年预算数为130.07万元，比2017年预算数增加39.61万元，增长23.34%，增加原因是：政策性调资及医疗保险和养老保险增加了财政配套部分所导致。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付为0万元。

     六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购资金3.01万元。其中：西双版纳州交通运输局共涉及采购项目3个，2018年政府采购预算2.01万元，比2017年增加1.01万元，增长101%，增加的主要原因是工作量增大，需要增加电脑及打印机。西双版纳州公路管理处共涉及采购项目2个。2018年政府采购预算1万元，比2017年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是有新调入人员，需要增加电脑及办公桌。

具体预算情况如下：西双版纳州交通运输局预算购买打印机0.15万元，空调0.3万元，计算机1.56万元；西双版纳州公路管理处预算购买办公桌0.3万元，计算机0.7万元。

    七、预算收支增减变化情况说明    

   （一）基本支出情况

2018年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.19%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.81％。与上年对比增长52%，增长变化的原因主要是政策性调资及医疗保险和养老保险增加了财政配套部分所导致。

  （二）项目支出情况

2018年用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州交通运输局2018年机关运行经费是56.74 万元，比上年减少5.61万元，下降9%，减少的主要原因是：本年度节约机关用水用电用纸、严格控制差旅费、公务接待费等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款200万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算安排31万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费21万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

   西双版纳州交通运输局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2017年减少3万元，下降100%，主要是由于本年度单位无出国（境）活动安排，导致下降。

    2、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州交通运输局安排公务用车购置及运行费10万元，其中：购置费0万元，比2017年0万元，我单位没有安排公务用车购置，导致持平。运行费10万元，比2017年减少4万元，下降28.57%，主要用于保障农村公路检查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少变化的原因主要是严格执行公务用车制度，减少用车次数，导致公务用车运行维护费减少。

    3、公务接待费

2018年西双版纳州交通运输局安排公务接待费预算21万元，比2017年减少6万元，下降22.22%，主要用于邀请省公路局和省交通规划设计院指导工作进行接待。减少变化的原因主要是严格控制接待标准，导致公务接待费减少。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三