西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度

部门决算报告

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州交通运输局概况
一、主要职能
 （一）主要职能
   1．贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3．承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4．负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5．承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6．承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8．指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

9．协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

10．制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍
   一是切实抓好“十三五”交通运输规划编制。组织专门力量，对实施“十二五”规划作出评估，认真总结工作成效和经验做法。超前谋划、提前行动，把握政策、摸清底数，为编制 “十三五”规划作好充分准备。二是全力推进交通重大项目攻坚。突出抓好景宽二级公路、国道214线景洪过境公路南环段、西双版纳快速客运站、行政村道路硬化等项目建设。重点协调推进小磨高速公路、国道213线大开河至磨憨公路建设，促使勐腊县城至勐满岔河公路、澜沧江勐泐大桥、澜沧江景哈大桥、澜沧江神秘谷大桥早日开工建设；抓紧推进国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路前期工作；争取启动景洪西部客运站项目前期工作，继续增加交通项目储备。三是加快构建综合交通运输体系。加强交通运输行业监管，研究昆曼大通道通关和运输便利化问题，推进国际航运安全有序发展，促进城乡交通运输基本公共服务均等化。四是完善农村公路管养长效机制。理顺地方公路路政管理体制，遏制非法超限超载运输反弹，健全农村公路养护长效机制。五是深入开展平安交通创建活动。督促交通运输企业落实安全生产主体责任，继续推进安全生产标准化工作；突出抓好行业内部综治维稳。

二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
   纳入西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
     1.机关单位是：西双版纳傣族自治州交通运输局；

2. 其他事业单位是：西双版纳傣族自治州公路管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   西双版纳傣族自治州交通运输局2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制 1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员9人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
   实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度收入合计42,248,660.23元。其中：财政拨款收入 11,738,250.04元，占总收入的27.78%; 上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入 0.00元； 附属单位缴款收入0.00元；其他收入30,510,410.19元，占总收入的72.22%。与上年对比增加29,231,410.19元，增长225%。其中：财政拨款收入增加3,233,987.85元，增长38%，其他收入增加25,997,476.85元，增长576%。主要原因分析：财政拨款收入比上年增加是因为政策性调资及增加2016年养老保险及医疗保险单位部分补助。其他收入比上年增加是因为本年省专户拨入勐腊-勐满高速路，景洪-打洛高速路，黎明大桥，勐宽-勐醒小红桥项目前期费共计30,320,000元。
二、支出决算情况说明
   西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度支出36,933,207.97元。其中：基本支出 4,717,684.95元，占总支出的12.77％； 项目支出32,215,523.02元，占总支出的 87.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元。与上年对比支出比上年增加25,395,971.26元，增长221%,其中：基本支出比上年增加103,121.66元，增长3%，项目支出比上年增加25,292,849.6元，增长366%。主要原因分析，基本支出比上年增加是因为政策性调资所致；其他收入比上年增加是因为本年省专户拨入勐腊-勐满高速路，景洪-打洛高速路，黎明大桥，勐宽-勐醒小红桥项目前期费共计30,320,000元所致。
   （一）基本支出情况
   2016年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,717,684.95元。与上年对比增加103,121.66元，增长3%，主要原因分析是政策性调资导致增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.08％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29％。           

（二）项目支出情况
   2016年度用于保障西双版纳傣族自治州交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,215,523.02元。与上年对比增加25，292，849.6元，增长366%。主要原因分析，是因为本年省专户拨入勐腊-勐满高速路，景洪-打洛高速路，黎明大桥，勐宽-勐醒小红桥项目前期费共计30，320，000元所致。目前为止，具体项目开支为支付黎明大桥通航安全影响技术咨询费，支付景洪-打洛公路项目地震安全评估价费，支付景洪-打洛公路项目文物考古技术服务费，支付黎明大桥勘察设计费，支付勐腊县腊满高速路前期费等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出13,478,750.04元,占本年支出合计的36.49%。与上年对比增加1,941,513.33元，增长17%,主要原因分析是行政运行、社保支出等都较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付责任目标考核奖；

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
     8. 社会保障和就业（类）支出1,132,944.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于发放退休费1,100,580.80元；财政对工伤基金的补助11,171.14元；财政对生育基金的补助21,192.18元；

    9. 医疗卫生与计划生育（类）支出342,922.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于行政单位医疗保险127,321.10元；事业单位医疗保险68,322.20元；公务员医疗补助147,278.95元；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
     13. 交通运输（类）支出10,650,892.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于行政工资及福利支出1,346,309元；商品和服务支出404,264元；年终考核奖金232,467.51元；港口设施建设4,160，000元；公路新建1,740,000元；网络建设及维护243,616元；公路管理处和公路质量监督站工资及经费支出2,524,236元；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
     19. 住房保障（类）支出211,991.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金支出；
       20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
     21. 其他（类）支出1,110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于发放上年度固定资产投资项目前期责任考评奖金50,000元，发放本年度60,000元；用于支付切块项目前期费1,000,000元；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    西双版纳傣族自治州交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为588,000元，支出决算为 44,246.86元，完成预算8%，其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16,198.86元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为28,048.00元，完成预算的 7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下半年公车改革后，公车运行维护费减少及公务接待大幅减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数44,246.86元比2015年减少36，466.14元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出16,198.86元，比上年减少36,613.14元，比上年下降66%；公务接待费支出决算28,048.00元，减少5,853元，下降 18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少是因为今年执行公车改革，减少了用车次数所致；接待费较上年减少是因为严格执行八项规定，接待次数及减少陪同人员所致。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16,198.86元，占36.61%；公务接待费支出 28,048.00元，占63.39%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出16,198.86元。其中：
    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出16,198.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出28,048.00元。其中：
    国内接待费支出28,048.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于省交通厅、公路局、设计院及县市交通运输局发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    西双版纳傣族自治州交通运输局2016年机关运行经费支出532,518.00元，与上年对比增加214，722.94元，增长68%，增加原因是，本年增加公务交通补贴78，000元，及政策性调资，另外由于我单位本年度小磨线、景宽公路、景洪-打洛高速路的前期工作已展开，相应的增加了纸张等办公用品的数量。

（二）其他重要事项情况说明
    2016年政府采购支出决算为8,840元，与上年对比减少22,040元，主要原因是本年只采购了一台电视机，更换了2台空调机。其中货物类采购8,840元，占100%；工程类采购0元，占0%；服务类采购0元，占0%。

      2016年固定资产决算为6,672,731.70元，较上年增加8,840元，增长1%，主要原因是本年新增了保安室电视机一台，更换了办公室和法规安全科各一台空调。

（三）相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

   我单位无相关名词解释。