西双版纳州港务局2017年部门预算编制说明

 

 

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于港务局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕74号）的相关要求，现将西双版纳州港务局2017年部门预算公开如下：

  一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

西双版纳州港务局为西双版纳州交通运输局管理的事业单位，副处级,加挂西双版纳州地方海事局、西双版纳州航务管理处牌子。经州人民政府授权，行使港务、航务和地方省海事行政管理职能，主管全州港务、航务管理和地方海事工作。

（二）主要工作

1.贯彻执行国家有关水上交通运输和港口、码头管理、航道管理的法律、法规和政策、规章；贯彻国、省水上安全监督管理和船舶及水上设施检验、航行安全保障、防止船舶污染的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2.负责全州港口总体规划的编制、报批并组织实施；起草有关港口管理制度并组织实施；负责港口设施保护、港口标志的设置和管理工作，为码头、锚地航运畅通提供安全保障。

3.负责港口工程项目的审核、编报、送审以及批准后的招投标工作；负责工程建设期间的工程质量管理及工程竣工验收。   

4.负责对单位和个人设立港埠企业、港口服务性企业和从事港口经营性业务申请的审批或报批工作；负责港口码头规费征收和价格票证管理；负责运输票据的管理工作和水路客货运价的管理；负责对港口经营者的生产、经营活动进行监督检查，对贵重货物或危险货物装卸泊位、仓库、堆场进行划定及管理，对港口经营性业务的价格、收费进行管理和监督，对港口非营业性业务进行统计管理。

5.负责水上安全监督和防止船舶污染工作。监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查和处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；实施水上安全监督检查。

6.负责船舶、水上设施检验、发证管理工作。负责船舶登记、发证、检查和船舶进出港口签证管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作；负责船员适任资格培训、考试、发证管理，审核和监督船员证件的管理工作；办理三、四等船舶驾驶员、轮机员以及五等船舶（含挂桨机船）驾驶员的考试、发证工作；负责水路个体经营者从业资格的培训组织工作；负责运政、航道、港口管理人员的业务培训。

7.负责通航秩序、通航环境的理工作。负责禁航区、航道、交通管制区、港外锚地和安全作业区等水域的划定和监督管理，并对各县（市）开展此项工作进行指导；负责维护水上交通秩序，审核船舶靠泊安全条件，核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业，管理沉船沉物的打捞和碍航物清除，管理和发布辖区航行通（警）告。

8.组织拟订水路运输发展规划、计划和运力投放额度；根据审批权限和程序，对水路运输业户和运输服务业户的筹建、开停业、线路开辟及停靠站（点）等申请提出审核意见；制定乡镇船舶修造厂（点）规划、布局，维护修造船市场秩序。

9.负责水路运输行业管理，维护水路运输市场秩序。负责跨县水路运输企业（船舶）的市场准入管理，组织发放、审验水路运输许可证、水路运输服务业许可证和船舶营业运输证；负责水路运输市场秩序的管理工作，指导、监督、检查、考核水路客货运输质量管理工作，协调各种水运业之间、运输船舶和港口之间的平衡衔接，处置纠纷，查处客、货运输质量事故和重大违法案件。

10.组织、指挥对国家规定需要优先运输物资的优先作业和紧急情况下的疏港工作；负责通航水域航行保障工作，监督航标的设置和维护水上安全通讯设施、设备的使用；负责水上搜寻救助工作。

11.负责运输、港口、航道统计数据、情况资料的汇总、上报工作；对水路运输情况、港口情况进行调查研究，定期发布信息；参与航道发展规划的编制和可行性前期工作的审查，负责提出航道维护、改造的建设计划，做好航道工程竣工交付使用后的管理工作；维护好航道的畅通。

12.负责港务、海事、航务管理、企业生产经验交流、总结、推广、表彰工作，组织地方海事系统发展计划的实施；负责本单位和行业精神文明建设和海事统计工作，协调、指导各县（市）地方海事部门开展行业管理、精神文明建设和行风建设工作。

13.承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）机构设置。根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳州港务局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（西政办发〔2002〕53号）、《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州港务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕11号）规定，我局设6个内设机构，正科级。分别是：办公室、规划建设科、安全监督科、运输管理科、码头管理科（关累码头管理处）、船舶检验科。

二、2017年部门预算编制情况

2017年西双版纳州港务局部门预算，根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》（西财预〔2016〕257号）、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定，结合我局的实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，按照“应编尽编、编实编细”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制本部门预算工作中：一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本部门事业发展需要以及存量资产情况，编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证本部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

州港务局核定事业编制（参公）17人。其中，局长1名，科级领导职数9名（含副局长2名）。2016年底，在职实有17人，离退休实有6人，财政全供养23人。公务用车改革后，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1.基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出204.21万元，其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.90％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.1％。具体为工资福利支出173.37万元，商品和服务支出30.84万元。与上年基本支出175.68万元相比增加16.24%，其中2016年工资福利支出114.22万元，2017年增加59.15万元，增长51.79%，增加原因：政策性调资；2016年商品和服务支出27.85万元，2017年增加2.99万元，增长10.74%，主要原因有调入人员，导致商品和服务支出增加。2016年对个人和家庭支出33.61万元，2017年个人和家庭的补助是0元，下降100%，下降原因是：2017年的离退休人员工资由社保部门发放。

2.项目支出情况

2017年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.59万元，其中财政拨款项目支出70.00万元，其中：海事管理20.00万元；口岸建设26.21万元；其他公路水路运输支出23.79万元；上年结转结余口岸建设经费11.59万元。与上年61.21万元对比增加20.38万元，增减变化的原因主要是2016年年初预算都是上年结余结转资金，未包括年中执行财政安排资金。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算0万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。西双版纳州港务局2017年机关运行经费30.84万元，比上年增加2.99万元，增长10.74%，增加的主要原因是：主要原因有调入人员，导致商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。具体开支包括办公费3.65万元；印刷费0.50万元；水费0.71万元；电费1.38万元；邮电费1.39万元；差旅费10.84万元，；维修（护）费0.88万元；培训费1.07万元；工会经费3.37万元；福利费0.04万元；其他一般公用经费6.83万元；退休公用经费0.18万元。

（二）政府采购安排情况。2017年政府采购预算资金21.62万元。比上年增加21.62万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有政府采购预算。具体预算情况如下：水上安全监督管理经费项目中支出14.62万元，主要用于购置专用设备；口岸建设项目中支出7万元，主要用于修缮工程。

（三）政府购买服务安排情况。2017年政府购买服务预算资金14.51万元，比上年增加14.51万元，增长100%，增加的主要原因是2016年没有政府购买服务预算。具体预算情况如下：从水上安全监督管理项目中支出5万元；从非税收入成本性支出9.51万元，均用于其他政府委托的公益服务。

六、名词解释

无相关名词解释。

 

附表：1.2017年部门收支预算总表 

      2.2017年部门收入总表

      3.2017年部门支出总表

      4.2017年财政拨款收支预算总表

      5.2017年财政拨款一般公共预算支出表

      6.2017年财政拨款基本支出预算表

      7. 2017年部门财政拨款基本支出明细表

      8.2017年部门财政拨款基本支出明细表

      9.2017年财政拨款项目支出预算表

10.2017年部门财政拨款项目支出明细表

11. 2017年部门基本支出政府采购预算表    

12.2017年部门项目支出政府采购预算表

13.2107年部门政府购买服务预算表

14. 2017年政府性基金预算支出表

15.2017年部门单位基本信息表

 

 

                       西双版纳傣族自治州港务局

                            2017年4月21日