西双版纳傣族自治州交通运输局关于2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录:

一、西双版纳傣族自治州交通运输局概况

（一）主要职能

（二）主要工作

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、 2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

附表：1.2017年部门收支预算总表 

      2.2017年部门收入总表 

   3.2017年部门支出总表 

4.2017年财政拨款收支预算总表 

5.2017年财政拨款一般公共预算支出表 

6.2017年财政拨款基本支出预算表 

7. 2017年部门财政拨款基本支出明细表 

8.2017年部门财政拨款基本支出明细表 

9.2017年财政拨款项目支出预算表 

    10.2017年部门财政拨款项目支出明细表 

    11. 2017年部门基本支出政府采购预算表

    12.2017年部门项目支出政府采购预算表 

    13.2017年部门政府购买服务预算表 

    14. 2017年政府性基金预算支出表 

    15.2017年部门单位基本信息表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州交通运输局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕75号）的相关要求，现将西双版纳州交通运输局2017年部门预算公开如下：

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3．承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

4．负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

5．承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6．承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8．指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

9．协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

10．制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

     2017年做好新形势下的交通运输工作，必须更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平总书记系列重要讲话精神特别是对交通运输工作的重要指示精神为指导方针和根本遵循。习近平总书记明确指出，“十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。我们要正确理解黄金时期，切实用好黄金时期，找准定位、统一思想，把握机遇、加快发展，主动担当、坚持创新，推动西双版纳州交通运输创新、协调、绿色、开放、共享发展。

1、全面加大交通基础设施建设力度。2017年的任务盘子和重点目标确定为：完成投资85亿元，其中高速公路63亿元，路网改造17.8亿元，农村公路4.2亿元。一是继续抓好在建项目，2017年力争小磨高速公路完成投资35亿元、勐腊至勐满高速公路完成10亿元、景洪至勐海高速公路完成18亿元、国道213线勐远至磨憨段改造工程完成投资5亿元、景宽公路完成投资3.9亿元、国道214线景洪南过境公路完成投资5亿元、国道213线勐腊过境公路完成投资3.9亿元。二是全力促使一批重大项目开工建设，力促黎明大桥、神秘谷大桥、勐远至关累高速公路、勐仑至红桥沿边高速等年内开工建设。三是做实一批项目前期工作，推进国道219线勐宽至勐仑和勐醒至小红桥段改造工程、惠民至勐海高速公路等项目前期工作。四是统筹协调，抓早抓实，稳步推进，做实农村公路建设，实现农村公路各个下达计划任务如期完成。五是在车站站场建设上取得更大成绩。

2、聚焦民生实事，全力抓好精准扶贫工作。要进一步加强上下沟通协调，发挥行业优势，调动社会资源，把改善和保障民生作为重中之重，集中力量建设“幸福小康路”，让广大人民群众共享交通运输发展成果。重点要围绕2017年精准扶贫目标责任、100%建制村实现通硬化路、“直过民族”20户以上自然村硬化路建设、农村公路库内和库外建制村通硬化路建设、集中连片特困地区航运基础设施建设、路网改造、村邮站建设等民生实事，继续推进“四好农村路”建设。特别要聚焦精准扶贫“挂包帮”“转走访”工作，以迎接首战之年脱贫攻坚县市评估考核为契机，以坚定的政治担当和钉钉子精神，围绕“两不愁、三保障”总体目标，认真查找存在的问题和不足，继续做好挂钩点群众的产业扶持、易地搬迁等工作，加大脱贫攻坚力度，全力落实精准扶贫精准脱贫各项任务。

3、切实加强公路航道养护工作，提高交通运输保障水平。一是加强交通基础设施建设5年大会战期间普通公路养护管理工作，认真做好大中修工程和安保工程、公路航道养护工程。二是坚持以日常养护为基础，以处治公路病害和水毁工程为重点，不断完善、创新养护机制，确保公路安全畅通。三是积极协助配合省交通运输厅、省航务管理局推进澜沧江244号界碑至临沧港四级航道建设工程、橄榄坝航电枢纽（过船设施）项目、澜沧江—湄公河航道二期整治工程各项工作。

4、全面加强服务管理，促进行业健康发展。一是积极开展市场调节工作，全面提升服务保障能力。拓宽农村客运班线，做好农村客运站点及停靠点基础设施建设工作，努力解决边远地区群众出行需求。加强城市公共交通管理，以安全行车、车容车貌、服务态度等方面作为重点，努力打造良好的城市公共交通环境。二是协调开展联合整治工作，加强道路运输市场监督巡查力度，对站外揽客、倒客、甩客等违法违规行为依法查处严肃处理保证旅客安全、文明出行。三是在省委、省政府和州委、州政府及省交通运输厅的统筹部署下，稳步推进综合交通运输体制机制改革。全面落实交通运输供给侧结构性改革的各项任务。四是积极推动“放管服”改革，全面推行“双随机、一公开”制度，加快信用体系建设，加大政务信息公开和政策解读的工作力度。五是加快落实智慧交通建设实施方案，加强综合交通信息资源整合和大数据平台建设，加快行政执法信息系统建设。六是继续推进交邮合作，将邮路与客运线路结合，解决农村物流通道“最后一公里”和“最初一公里”问题。充分发挥磨憨陆路快件监管平台作用，加快快递走出国门步伐。七是做好信访工作。畅通信访渠道，维护行业稳定。深入调查研究，及时掌握行业热点、难点问题，采取有力措施化解行业存在的矛盾和突出问题。

5、全面加大路政、运政执法力度，确保合理通行。一是加强公路路政、运政管理工作，积极推进新一轮治超工作，深入开展公路货车违法超载行为、车辆运输联合执法等专项行动。强化超限运输检测和管理，严格检测程序，规范执法行为，严厉打击恶性超限超载，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保道路合理使用。二是继续加强公路沿线管线、平面交叉道口和广告标牌等涉路行政许可的管理，多形式开展道路管理宣传工作，提升群众参与度；三是认真组织好2017年春运服务保障和安全工作，不断提升应急保障能力，加强信息报送工作。认真组织开展“情满旅途”行动，进一步固化便民服务措施。四是继续加强公路路域环境整治。结合“文明公路运输线”创建，按照省、州提升城乡人居环境5年行动计划及实施方案，以“一改三治一拆”（农村道路改造，治污、治脏、治堵，拆违建）行动为抓手，精准实施农村道路通畅工程和“两站一区”（客运站、收费站、服务区）服务提升工程。

6、全面强化举措，扎实抓好安全生产和应急管理。坚持以“平安交通”建设为统领，扎实推进交通运输安全体系建设。一是认真贯彻落实中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，层层从严落实安全生产工作，特别是道路交通、项目建设领域安全生产工作。二是从严从实、层层落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，围绕“平安交通”建设目标，突出重点，强化举措，扎实抓好安全生产和应急管理。三是以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养、单位内部5个安全为重点，加强行业监管，着力抓好危桥危隧、在建桥梁隧道、农村客运、包车客运、危货运输、旅游客船等领域的安全隐患排查与整改。四是强化重点领域和重点时段安全监管、社会治理，强化立体化社会治安防控体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，维护行业稳定。突出客运、危化品运输、危险货物港口作业等重点领域，以及重大节假日、重点时段的安全监管。五是强化预警预防预控、监督管理和应急预案完善，做好季节性安全生产工作和突发性应急事件处置工作。

7、落实全面从严治党要求，持续推进基层党建工作和党风廉政建设。一是认真传达学习贯彻党的十八届六中全会精神、十八届中央纪委第七次全会和省、州两会精神，切实增强全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是不断深化“两学一做”成果，继续深入学习贯彻党章党规党纪，坚持深入学习与“回头看”相结合，把党章党规党纪的权威性立起来，把党的纪律刻印在全体党员特别是党员领导干部的心上，不断强化“四个意识”。三是要认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，继续落实中央八项规定和“四风”问题整治情况“回头看”工作，推动作风建设常态化长效化。注重践行“四种形态”，层层传达压力，加强干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，建设一支政治好、作风优、能力强的交通运输干部队伍。四是始终坚持把党建工作与党风廉政建设有机结合、相互渗透，完善党建带群建制度机制，加强意识形态工作，做到思维重创新，制度重落实，强化廉政氛围营造，增强廉政意识，促进党风廉政建设，转作风、抓落实、促跨越，以落实全面从严治党的实际成果推动全州交通运输各项工作目标责任的全面落实。

第二部分  部门预算编制情况

2017年西双版纳州交通运输局部门预算，根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》（西财预〔2016〕257号）、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定，结合我局的实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，按照“应编尽编、编实编细”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制本部门预算工作中：一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本部门事业发展需要以及存量资产情况，编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证本部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

第三部分 部门基本情况

（一）机构设置：根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕33号）、《中共西双版纳州委机构编制办公室关于州交通运输局调整内设机构的批复》（西编办复〔2015〕7号）规定，我局机关设7个内设机构，正科级。分别是：办公室、法规安全监督科、资产财务科、运输管理科、管理养护科、综合规划科、基本建设管理科。局机关下属事业单位州地方公路管理处于2008年纳入州级财政预算拨款。

（二）人员及车辆编制：西双版纳州交通运输局在职人员编制32名（其中：行政编制19人，事业编制12人，后勤服务编制1人）。2016年底，退休人员22人（其中：局机关15人，公路管理处7人）；在职实有人数24人（其中：局机关15人，公路管理处9人），财政全额供养46人。公务用车改革后，实有车辆1辆。

第四部分 2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2017年用于保障州局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出292.64万元，其中：工资福利支出246.89万元，商品和服务支出45.75万元。与上年基本支出361.95万元相比下降19.15%，其中：工资福利支出193.86万元，增加27.35%，增加原因：政策性调资。商品和服务支出46.45万元，下降1.51%，下降原因是：2016年有退休的人员，有调入调出人员，人员减少导致商品和服务支出减少。对个人和家庭支出121.64万元下降100%，下降原因是：2017年的离退休人员工资由社保部门发放，2017年的预算对个人和家庭的补助是0元。

2、项目支出情况

2017年项目支出220万元，其中：州级配套农村公路养护资金200万元、其他资本性支出20万元。

（二）政府性基金预算

西双版纳州交通运输局政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

西双版纳州交通运输局社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

西双版纳州交通运输局国有资本经营预算为0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位机关运行经费预算为34万元，比上年减少9万元，下降20%，的主要原因是：2016年在职职工16人，2017年在职职工15人，减少1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况：

我单位2017年政府采购预算为1万元，比上年增加1万元，增长100 %，增加的主要原因是办公室及管理养护科新增2台台式电脑， 

六、名词解释

我单位无专业性较强名词解释。