西双版纳州交通运输局关于2021年

7月至2022年6月审计发现

问题整改结果公示

 

根据西双版纳州审计局《专项审计调查报告》（西审调报〔2022〕4号），我局高度重视，认真研究审计发现问题并加以整改，现将整改情况公示如下：

一、单位基本情况 

(一）基本职能及主要工作

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，指导做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输单行条例草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督执行经营性机动车营运安全标准，指导管理营运车辆综合性能检测，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出全州公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配全州民航事业发展资金(省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还)、全州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责全州公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法的组织实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
        10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政、国家海事工作，负责地方海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据西双版纳州委办公室、人民政府办公室关于印发《西双版纳州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕45号）之规定，我局机关设7个内设机构，正科级。分别是：办公室、综合规划科、综合建设和管养科、综合运输科、法制和安全监管科、铁路和民航发展科、资财审计科。局机关有四个下属公益一类事业单位，分别是州地方公路管理处、州公路工程质量监督站、州运政管理处（参公）、州港务局（参公）。

预算单位收入情况

1.部门财务收入情况

2021年部门预算总收入10678.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.31万元，上年结余、结转9885.14万元。    

2.财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10678.45万元，其中：本年收入793.31万元，上年结余结转收入9885.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.31万元（本级财力793.31万元）。

二、2022年审计发现问题整改情况

审计报告中往来款长期挂账329.32万元。实际州交通运输局往来款长期挂账如下图：

应收账款 单位：元
序号	项目名称	借	贷	金额
1	景洪市交通运输局	1000000		1000000
2	原经贸委扣款	539311.77		539311.77
3	州公路勘察设计院	209000		209000
4	住院费	145953.36		145953.36
5	州轮船公司	180000		180000
6	州配件公司	50000		50000
7	征稽所刀志	20000		20000
8	州公费医疗	38439.84		38439.84
9	州工程处	200000		200000
10	布朗山国防公路	257439.56		257439.56
11	中级人民法院李动仁诉讼费	2332		2332
12	昆明理工大学教育培训费	425099		425099
13	三县市审计费	30000		30000
14	景洪国家公路运输规划环境评价费	280000		280000
15	州地方公路管理处	8247.01		8247.01
				3385822.54

三、整改措施

经过认真梳理，15项欠款单位目前还有三家单位存在，分别是景洪市交通运输局、州公路勘察设计院、州地方公路管理处，其余单位已经注销。对还存在应收账款的单位景洪市交通运输局、州地方公路管理处已下达通知，要求尽快还款；州公路勘察设计院由于国企改革已进入清算程序，对接州国资委，答复2023年上半年会完成清算，介时可以还款；已经注销的单位，将申请第三方专项审计，帮助我单位完成整改。

四、下一步工作打算

审计发现问题整改工作是保证我局防范各类风险的重大手段，通过审计，发现我局过去在账务管理上还不够严格规范，今后，将进一步强化管理，加强业务知识学习，增强责任心，切实提高会计人员的综合素质，在财政资金和财务管理方面，及时组织往来账款的清理和账户处理，避免发生账务不规范和违反财经制度的问题。

                                          

 

 

             西双版纳州交通运输局

                 2023年2月7日