西双版纳州交通运输局2013年部门决算情况的说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻落实国家、省有关交通运输的法律、法规和主针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3．承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的祖师实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
4．负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超围范参与旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
5．承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础、养护、市场和收费监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
6．承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上措施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
8．指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。
9．协调中央垂直管理海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。
10．制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11．承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
1、景宽二级公路、国道214线景洪过境公路南环段、西双版纳快速客运站、行政村道路硬化等项目建设；
2．小磨高速公路、国道213线普文至磨憨项目前项工作；
3、勐腊县城至勐满岔河公路、澜沧江勐泐大桥、澜沧江景哈大桥、澜沧江神秘谷大桥前项工作、项目建设；
4、争取启动国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路、西部客运站等项目前期工作。
5．公路、水路运输管理工作；
6、农村公路管理养护工作；
7、农村公路路政管理工作；
8、全州交通运输安全生产监管工作；
9．全州交通运输行业综治维稳、节能减排等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置：西双版纳州交通运输局内设办公室、法规安全监督科、资产财务科、运输管理科、规划建设科、管理养护科、总工室7个职能部门。州局下属事业单位州地方公路管理处于2008年纳入州级财政预算拨款。
（二）人员及车辆编制：西双版纳州交通运输局在职人员编制33名，其中：行政编制16人，事业编制15人，后勤编制2人，退休人员13人.在职31人,财政全供养44人.财政特殊供养 2 人（为企业离休干部遗属），州局车辆编制4辆，财政供养3辆。
三、部门决算总体情况
2013年西双版纳州交通运输局决算总收入1467.63万元，其中：财政拨款收入1458.31万元，占总收入的99.36%；其他收入9.32万元，占总收入的0.64%。
2013年西双版纳州交通运输局决算总支出908.68万元，其中：基本支出351.03万元，占总支出的38.63％；项目支出557.65万元，占总支出的61.37％。
（一）基本支出情况。2013年用于保障州局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341.71万元。与上年对比增加82.33万元，原因：社会保障和就业中离退休人员增加，增加支出32.34万元；医疗卫生补助标准提高，增加支出11.8万元；交通运输支出增加36.88万元；住房保障标准提高增加支出1.32万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88％。
（二）项目支出情况。2013年用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.65万元。与上年对比减少2195.14万元。原因：2012年在港口设施上投资800万元；公路还贷65.6万元；公路改建投资282万元，其他公路水路运输支出比2013年多1020.09万元。总体是2013年州级财政安排的项目减少，所以比2012年项目支出相对减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出899.36万元,占本年支出合计98.97%。与上年对比减少2112.8万元。原因：2013年州级财政预算安排的项目比2012年预算安排的项目少。
五、“三公”经费决算情况说明
西双版纳州交通运输局2013年财政拨款“三公”经费决算总额92.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.68万元，公务接待费支出75.8万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少19.54万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，本着厉行节约反对浪费的原则，杜绝超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费现象；杜绝超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等现象。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
西双版纳州交通运输局2013年没有发生因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
西双版纳州交通运输局2013年没有购置公务用车辆，年末公务用车保持原有量3辆，公务用车购置及运行维护费16.68万元。比2012年决算减少10.75万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
西双版纳州交通运输局2013年，公务接待费开支75.8万元，比2012年决算减少8.79万元，主要用于小磨高速公路、G213线普文至磨憨二级公路改造、214线前期勘察、西双版纳州快速客运站、勐泐大桥（4号桥）等重大项目前期工作公务接待食宿费,各类检查、考核、项目评审、审计工作的接待食宿费、举办的各种培训费、会务费等支出。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
西双版纳州交通运输局
2014年11月21日