西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年预算公开说明
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西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年预算公开目录
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。
1.领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。
2.贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3.编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4.按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。
5.负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。
6.负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。
7.负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
8.负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。
9.负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。
10.负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。
11.州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。
所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位1个，事业单位1个。
（三）重点工作概述
1.全力以赴抓好政治建设。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省、州有关会议精神及决策部署，牢牢把握工作正确方向和主动权，推动中央、省、州各项决策部署在园区落地生根。
2.全力以赴推动经济持续增长。全面贯彻落实好中央、省、州稳增长的政策措施，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，把产业培育和项目建设作为工作的重中之重，发挥现有产业项目的辐射带动作用，推进园区产城融合发展，推进供给侧结构性改革，扎实推动园区经济持续增长。
3.全力以赴推动园区产业发展。围绕“一城两区”的发展目标，聚焦重点产业，打造一批以“雨林、田园、果园”休闲度假、生态康养为特色的康旅新业态。聚焦重点产业，开展精准招商、签约落地一批产业项目，增强产业经济发展后劲。
4.全力以赴推进重大项目建设。积极对接中央、省投资动向和项目安排，谋划一批重点项目，力争列入中央、省级“盘子”。加快项目前期工作，提供“一站式”服务，确保项目审批提速、开工提速、建设提速。按照时间节点完成对批而未供、闲置土地的处置，加快实现从“项目等地”到“地等项目”的有效转变。
5.全力以赴做好重点工作。扎实开展作风革命效能革命，慎终如始地落实各项常态化防控措施，持续优化营商环境，加快基础设施建设，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。严格落实安全生产责任制，压紧压实属地管理责任、部门和行业监管责任、企业主体责任，抓好安全隐患排查整治工作。全力抓好大气污染专项整治工作，爱国卫生“7+2专项行动”，压实防控主体责任、属地责任、网格责任，全力补齐园区发展短板漏项。
6.全力以赴推进园区改革。按照州委、州政府下发的《党建引领开发区高质量发展实施方案》要求，积极配合相关部门做好社会事务移交、园区优化提升等工作，确保干部队伍思想不乱、工作不断、干劲不减。
7.全力以赴抓好管党治党。深入抓好“两个责任”落实，深刻汲取揽翠华庭项目拆降工作问题经验教训，把管党治党这项重大政治任务抓好、抓实、抓出成效。以提升组织力为抓手，围绕发挥党组织的领导核心作用，加强党员队伍建设和教育管理，统筹推进各领域党建工作，全面夯实基层基础，用党建引领园区各项工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制69名（含参公）。在职实有59人，其中：财政全额保障 59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5249.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2785.55万元，政府性基金预算财政拨款收入2463.78万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加729.42万元，增长16.14%，增加的原因主要是2023年城市基础设施配套费预算项目在年初预算中反映，而2022年城市基础设施配套费预算项目未在年初预算中反映，导致2023年部门财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5249.33万元，其中：本年收入5249.33万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2785.55万元（本级财力2785.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款2463.78万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加729.42万元，增长16.14%，增加的原因主要是2023年城市基础设施配套费预算项目在年初预算中反映，而2022年城市基础设施配套费预算项目未在年初预算中反映，导致2023年部门财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5249.33万元。财政拨款安排支出5249.33万元，其中：一般公共预算安排支出2785.55万元，政府性基金安排支出2463.78万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加729.42万元，增长16.14%，增加的原因主要是2023年城市基础设施配套费预算项目在年初预算中反映，而2022年城市基础设施配套费预算项目未在年初预算中反映，导致2023年部门预算总支出比上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5249.33万元，其中：基本支出1209.03万元，项目支出4040.30万元。比2022年预算数增加729.42万元，增长16.14%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1209.03万元，比2022年预算数增加107.86万元，增长9.80%。增加的原因主要是在职人员调整基本工资、保险调整缴费基数，导致工资及保险经费相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.23%，比2022年预算增加107.25万元，增长10.27%，增加的原因主要是在职人员调整基本工资、保险调整缴费基数，导致工资及保险经费相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.77%，比2022年预算增加0.61万元，增长1.07%，增加的原因主要是日常公用经费中增加工会经费预算，导致日常公用经费与去年相比增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排4040.30万元，如市政道路环卫保洁和绿化管养维护及市政电费项目专项经费、园区行政运行工作经费、保障性住房项目专项经费、全国经济普查项目专项经费、城市基础设施配套费安排支出的市政建设专项经费等开支。比2022年预算增加621.56万元，增长18.18%，增加的原因主要是2023年城市基础设施配套费预算项目在年初预算中反映，而2022年城市基础设施配套费预算项目未在年初预算中反映，导致2023年度项目支出比上年增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动15.00万元，主要用于景洪工业园区开展全国经济普查活动支出；
2. 一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出133.00万元，主要用于景洪工业园区税务分局基本运转支出、土地增值税清算购买服务支出；
3. 公共安全支出—公安—一般行政管理事务25.69万元，主要用于景洪市公安局交通警察大队工业园区中队交通管理基本运转支出；
4.公共安全支出—公安—其他公安支出76.03万元，主要用于工业园区派出所治安管理基本运转支出、数字传输电路租赁支出；
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出5.15万元，主要用于景洪工业园区曼沙农场文化站免费开放州级配套维修（护）费及设备购置支出；
6. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴9.70万元，主要用于工业园区残疾人生活和护理专项补助支出；
7. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行1003.39万元，主要用于工业园区管委会单位人员工资福利支出、园区运转支出、选派挂职交流及强边固防人员补助支出；
8. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法17.80万元，主要用于工业园区城市管理局执法中队基本运转支出；
9. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出6.80万元，主要用于新时代精神文明实践站建设专项经费支出；
10. 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生600万元，主要用于工业园区市政道路环卫绿化管养维护及市政电费支出；
11. 城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—其他城市基础设施配套费安排的支出2463.78万元，主要用于工业园区城市基础设施建设支出；
12. 农林水支出—农业农村—农垦运行363.99万元，主要用于曼沙农场管委会行政事业人员工资福利支出、基本运转支出；
13. 农林水支出—农业农村—农村社会事业17.00万元，主要用于曼沙社区基本运转支出；
14. 资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出20.00万元，主要用于园区企业扶持培育补助支出；
15. 住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房24.29万元，主要用于园区保障性住房物业管理及维修（护）支出；
16.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行93.43万元，主要用于园区消防大队日常运行公用支出、伙食补助、器材装备购置支出；
17. 灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出10.00万元，主要用于工业园区辖区自然灾害防控及救灾支出；
18.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.42万元，主要用于工业园区管委会行政退休人员待遇支出；
19.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于工业园区曼沙农场管委会事业退休人员待遇支出；
20.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出114.23万元，主要用于工业园区人员的养老保险支出；
21. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出57.12万元，主要用于工业园区人员的职业年金支出；
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44.26万元，主要用于工业园区参公人员基本医疗保险缴费支出；
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.28万元，主要用于曼沙农场管委会事业人员基本医疗保险缴费支出；
24.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.56万元，主要用于工业园区人员公务员医疗补助支出；
25.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于工业园区人员工伤、大病保险支出；
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92.14万元，主要用于单位职工住房公积金支出；
27.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴6.69万元，主要用于单位职工购房补贴支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资269.95万元（其中：基本支出269.95万元，项目支出0万元）；
津贴补贴269.12万元（其中：基本支出269.12万元，项目支出0万元）；
奖金122.97万元（其中：基本支出122.97万元，项目支出0万元）；
伙食补助费16.43万元（其中：基本支出16.43万元，项目支出0万元）；
绩效工资102.50万元（其中：基本支出102.50万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费114.23万元（其中：基本支出114.23万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费57.12万元（其中：基本支出57.12万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费57.54万元（其中：基本支出57.54万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费32.56万元（其中：基本支出32.56万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费13.84万元（其中：基本支出13.84万元，项目支出0万元）；
住房公积金92.14万元（其中：基本支出92.14万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费112.19万元（其中：基本支出0万元，项目支出112.19万元）；
印刷费42.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出42.60万元）；
手续费0.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.01万元）；
水费5.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.40万元）；
电费19.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.80万元）；
邮电费17.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.36万元）；
物业管理费19.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.29万元）；
差旅费13.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.80万元）；
维修（护）费314.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出314.33万元）；
租赁费53.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.33万元）；
会议费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；
培训费6.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.60万元）；
公务接待费4.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.39万元）；
专用材料费32.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.38万元）；
被装购置费2.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.70万元）；
专用燃料费7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）；
委托业务费1656.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出1656.89万元）；
工会经费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0万元）；
福利费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费9.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.50万元）；
其他交通费用72.24万元（其中：基本支出43.74万元，项目支出28.50万元）；
其他商品和服务支出360.80万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出360.14万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助34.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.08万元）；
其他对个人和家庭的补助763.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出763.10万元）。
4.资本性支出
办公设备购置7.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.65万元）；
专用设备购置35.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元）；
基础设施建设473.76万元(其中：基本支出0万元，项目支出473.76万元）。
5.对企业补助
其他对企业补助20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2023年政府采购预算34.84万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购服务预算28.49万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少690.63万元，下降95.20%，减少的主要原因是2023年减少土地增值税清算服务79.77万元、市政道路环卫绿化管养维护服务450万元、城管大数据维护服务费143.40万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.39万元，较上年减少17.80万元，下降39.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为4.39万元，较2022年减少17.80万元，下降80.22%，国内公务接待共计批次为56次，共计接待560人次。减少的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目9个，涉及金额3723.77万元。重点项目年度绩效目标如下：
景洪工业园区土地增值税清算项目专项经费项目：财政安排资金120.00万元。该项目年度绩效目标为：开展土地增值税清算购买服务的目标：一是减少税款流失，降低执法风险，监督中介机构提高清算审核质量，提高纳税人的税法遵从度，维护税法刚性。二是加快土地增值税清算进度是有效增加地方税源，拓宽地方财源的有效手段（土地增值税预算收入级次为县级100%）三是资金专款专用，申请土地增值税清算服务劳务费120.00万元用于5家6个项目土地增值税清算服务劳务费。
园区行政运行工作经费项目：财政安排资金446.32万元。该项目年度绩效目标为：根据园区财政体制，区本级所有支出纳入项目库，此项目为保障园区各机构正常运转及完成上级对园区各项考核目标任务所需经费。2023年保障园区机构运转、党风廉政及基层党建、安全生产、卫生防控、旅游宣传、招商引资、综治维稳、扫黑除恶、工青妇、社区建设、乡村振兴工作等工作顺利完成任务。
保障性住房项目专项经费项目：财政安排资金24.29万元。该项目年度绩效目标为：园区集中建设保障性住房分三标段，共8栋，252套住房，建筑面积14847.08平方米，目前除7栋入住24间房间和8栋20套房屋外，均无水无电。截至目前，7栋1单元2单元修缮入住23间，8栋入住6间，共计入住29间，园区计划安排支出19.29万元用于保障房小区物业管理费用支出，5.00万元用于维修维护支出，提升保障房业主的生活质量，进一步提高业主幸福感、满意度，加快园区民生福祉进一步提升。
市政道路环卫保洁和绿化管养维护及市政电费项目专项经费项目：财政安排资金600.00万元。该项目年度绩效目标为：完成规划区内已建成的龙栋大道、锦绣路、龙罕路、百合路、格木路、紫檀路、榕林路、纳回路、曼沙路、雨林路、万景大道、育才路、望天路、椰风路、紫金路、椰林路、棕榈路、香樟路、凤竹路、万达广场路、新城东路、新城西路、主题公园路等23条市政道路合计约46万平方米道路清扫保洁、11万平方米的园林绿化管养护和市政道路的垃圾处理及清运工作，做好城乡人居环境提升。
选派挂职交流及强边固防人员补助专项经费项目：财政安排资金24.38万元。该项目年度绩效目标为：根据中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室下发的《关于持续选派强边固防村第一书记（工作队长）和工作队的通知》（西办发电[2022]36号），被选派为抵边村（社区）且同时承担乡村振兴工作的第一书记（工作队长）和工作队员，生活补助按每人每天100元标准执行；《中共西双版纳州委组织部 西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州选派挂职及交流任职干部服务管理办法>的通知》文件，省内异地挂职干部可参照50元/天的标准给与生活补助和通信补贴；中共西双版纳州委办公室印发的《关于选派增援一线突击队充实强边固防疫情防控力量的通知》（西办发电[2022]11号）文件，给与每人每天100元的补助。园区给与发放上述人员生活补助及通讯补助。
全国经济普查项目专项经费项目：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：按照《国家统计局财政部人力资源社会保障部关于发放第四次全国经济普查工作简直普查员、普查指导员经济普查费用补贴通知》国统字（2019）36号文件规定，第五次经济普查周期预计为6个月（约48个休息日不加期间法定节假日），每人每天不超过40元核准该次经济普查补助费用的预算：80*40*48=153600元。
城市基础设施配套费安排支出的市政建设专项经费项目：财政安排资金2463.78万元。该项目年度绩效目标为：项目计划于2023年6月底前泄洪渠修复施工单位进场，市政道路零星和设施维护按照日常实际情况开展维修、维护工作，小区违建拆除按照景洪市城管局计划推进，路灯物联网项目开始道路路灯更换和物联网平台建设，云南农垦曼沙农场小城镇综合基础设施建设和曼沙农场转岗安置社会保障补助专项经费；安排108.43万元支付土地测绘费、选址地形测绘费40万元、评估费60万元、成片开发方案报件费15万元、嘎栋片区控制性详细规划修改编制费58万元。数字城管城市综合管理服务平台，推动实现六个层次服务，服务费用支出215.1万元。
企业扶持补助专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：通过以“建设绿色生态工业园区和特色生态人文旅游城市新区”为目标，紧紧围绕我州特色生物、旅游文化、加工制造、健康养生、信息与现代服务、清洁能源六大生态经济产业，以创业带动就业促进产业发展为根本，激发民间创业热情，大力扶持微型企业创办发展。一是继续扶持西双版纳双创产业园及入驻西双版纳双创产业园创业的微型企业。二是推进重点产业和生产性服务业发展优化工业产业结构，培养成长型中小企业，构建“亲”“清”新型政商关系，推动民营经济中小企业持续健康发展。
园区自然灾害补助专项经费项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：项目为2023年自然灾害及灾后重建支出10万，根据水利工程设施水毁损失，农作物受旱成灾情况等，用于修复河道、修建防洪堤、购买防汛物资储备、补助受灾对象等。我省是一个自然灾害频发的省份，安排自然灾害救助预备金，目的在于帮助解决受灾地区群众农民恢复重建和基本生活困难，减轻受灾群众恢复重建压力，增强受灾群众抗灾自救信心，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨，强化自然灾害救助职能，不断增强紧急救援的能力，确保灾民能够及时得到救助，保障灾民正常的生活和生产等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2023年机关运行经费57.63万元，比上年增加0.61万元，增长1.07%，增加的原因是：基本支出中增加工会经费预算，导致机关运行经费与去年相比增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西双版纳景洪工业园区管理委员会资产总额62049.63万元，其中，流动资产9331.73万元，固定资产356.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产52361.71万元。与上年相比，本年资产总额减少1856.00万元，其中固定资产增加97.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产75项，账面原值13.29万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53280005043500111
