西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度部门决算
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西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。
1.领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。
2.贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3.编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4.按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。
5.负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。
6.负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。
7.负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
8.负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。
9.负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。
10.负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。
11.州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.经济指标平稳增长。完成规模以上工业增加值同比下降10.00%；固定资产投资同比下降32.63%；财政总收入3.37亿元，同比下降3.82%，其中：一般公共预算收入2.18亿元，同比下降2.44%；基金预算收入完成2.46亿元，同比减少16.65%；新增招商引资项目8个，计划总投资34.60亿元；完成招商到位资金23.52亿元，同比增长16.93%，其中省外到位资金20.77亿元，同比增长22.51%。接待国内外游客104.77万人次，同比增长1.59%；实现旅游收入21.97亿元，同比减少7.8%。2021年，预计完成规模以上工业增加值2.38亿元，同比下降11.00%；完成固定资产投资27.2亿元，同比下降33.04%，完成目标任务的53%；一般公共预算收入2.36亿元，同比下降5.55%；政府性基金预算收入2.5亿元，同比下降57.69%；完成招商到位资金26.52亿元，同比增长14.54%，其中省外到位资金23.37亿元，同比增长18.70%。
2.重点项目稳步推进。园区2021年共有项目66个，其中在建项目26个（房地产项目18个，基础设施项目6个，投资项目2个）；计划新开工项目12个，已开工11个；开展前期工作项目28个。新增固定资产项目入库11个，总投资39.22亿元，完成投资3.70亿元；完成备案项目27个，总投资90.43亿元。
3.基础设施建设加快完善。加大市政道路建设，开工建设市政道路9条，总投资4.2亿元，完成投资3.8亿元；投入5892.26万元，实施景洪工业园区（龙栋大道）大修工程项目；投入1689.12万元，提升改造南溪河两岸绿化面积5.7万平方米；投入1779万元，完成曼沙农场道路修复、路灯安装、给排水管道铺设等工程；投入107万元，完成曼沙村道路修复工程；投入696.37万元，实施景海高速公路项目电力、水网及通信设施的改迁项目；投入369.9万元，实施“7+2个专项行动”公厕新建、改建工程。
4.生态文明建设持续发力。一是抓好大气污染整治工作。调整充实大气污染专项整治工作领导小组，制定《景洪工业园区大气污染专项整治工作方案》等文件，全力开展大气污染专项整治工作。抓好第二轮中央生态环境保护督察和省环保厅大气污染防治帮扶督导反馈问题整改工作，完善项目工地23个，整改问题75个。做好污染天气应对和污染天气应急响应工作，制定《景洪工业园区污染天气应对工作方案》《景洪工业园区重污染天气预案》，与景洪市同步启动重污染天气应对响应和应急响应。投入了180万元购入新洒水车、扫地车装备，增加保洁人员，加密道路清扫保洁，坚决打赢蓝天保卫战。坚持做好园区（嘎栋片区）工业集聚区水污染集中治理工作，依托西双版纳金星啤酒有限公司、西双版纳娃哈哈饮料有限公司污水处理设施处理生活污水47万立方米，支出污水处理费111.35万元。二是全力抓好“7+2个专项行动”。全面开展交通沿线、水域岸线和村庄裸露垃圾清理工作，投入人力1196人，摸排垃圾点644个，清理垃圾402.5吨。新建城市公厕4座，拆除旱厕7座，完成改造旱厕11座。新建、改建洗手设施44座。三是全面实施河（湖）长制。全面实行村级河长巡查工作制度，各级河长定期开展巡查。开展巡河70余次，组织河段治理90余次，清理河道900余公里，清理河道垃圾9余吨。
5.民生福祉不断增进。一是巩固脱贫攻坚成果。继续开展“挂包帮”工作，为挂联村寨的非义务教育（高中以上）34名学生发放助学金3.8万元；投入2万元扶持13户挂联户发展养殖业、种植业。二是做好农村产权制度改革工作。完成11个村级集体经济组织赋码登记工作及股东973户、成员3978人的股权证制作工作；完成了1个村级董事会及10个组级理事会、监事会的选举工作。三是全力做好社会保障。严格落实农村村民、农场居民养老保障政策，完成城乡居民养老保险、残疾人“两项补贴”、被征地户大学生补助等工作。四是加大疫苗接种政策宣传，积极发动群众按期接种疫苗，做到应接尽接。认真核实景洪市疫情指挥部每日推送中风险地区人员的排查工作，共排查中高风险推送人员174人，省外旅居史推送人员166人。五是做好农民工工资保障工作。排查在建工程项目33个，办理各类劳资纠纷投诉316件，办结率为92.4%。六是开展爱国卫生运动。参与爱国卫生运动24430人次，清理垃圾3666吨，清理污水沟18752米，清理积水容器4366个，灭蚊喷洒面积83.5万平方米。
6.社会大局持续稳定。一是持续深入推进扫黑除恶专项斗争，加快推进扫黑除恶长效机制建设，营造全社会持续参与扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。开展扫黑除恶专项斗争集中宣传24场次，深入农场、农村、企业宣传75次，LED显示屏120余块播放600余次，广播宣传740次，粘贴海报1000余张，宣传资料3000余份。二是及时妥善处置化解各类矛盾纠纷。层层落实领导责任，健全领导包案处理信访问题、领导干部下访制度及责任追究制度。开展“领导信访接待日”活动11天次，三级领导干部联动接访44批150人次，下访走访426批953人次，收集各种意见和建议134条，调处各类矛盾纠纷456起；办理上级转送、交办件214件。三是深入开展深化平安建设提升群众安全感满意度工作。开展安全感调查音频宣传297人次，广播宣传368场次，微信宣传471人次。四是广泛开展普法宣传活动。1-11月，累计开展普法宣传活动26场次，悬挂横幅136条，LED显示屏滚动播放标语1054条，广播宣传1800次，张贴海报5000张，发放宣传折页3500份、普法资料10000份。五是严格落实安全生产责任制，持续开展安全生产专项整治三年行动。检查各类生产经营单位46家，发现安全隐患266项，整改266项。
7.党建工作全面加强。一是抓好党史学习教育。成立党史学习教育领导小组；召开党史学习教育推进会2次，举办理论学习中心组学习10次、读书班2次、专题研讨1次；开展建党100周年“七个一”活动，表彰先进单位5个、先进个人45人，颁发纪念章68枚；慰问党员群众80人，发放慰问金2.62万元；组队参加州直机关组织的庆祝建党100周年歌咏比赛，并荣获全州二等奖；举办建党100周年文艺汇演活动4场；组织468名党员到西双版纳红色教育基地开展主题活动7次。开展“红色知识天天播”、“红色歌曲天天唱”、“红色影视周周看”等活动，组建红歌文艺队20支，制作展板92块、宣传画208张、布标306条，滚动播出宣传标语1285条次，推送党史知识90条，报送新闻稿件51条（其中，省级采用1条，州级采用11条），营造党史学习教育浓厚氛围。践行“我为群众办实事”， 制定领导班子“为民办实事清单”13件，党员个人“为民办实事清单”70件；认真落实党员“双报到双服务双报告双考核”制度，带领72名机关党员完成报到，报道次数346次，服务时长626小时；带领30名公职人员报名参加“干部规划家乡”行动，为群众办实事解难题。二是落实“主体责任”。制定党委书记抓基层党建工作责任清单15项，与56个基层党组织签订责任书，58名党组织书记开展述职评议、564名党员开展民主评议工作。调整党委班子成员及党建指导员挂钩联系点，6名党委班子成员挂钩联系54个党支部，选派党建指导员21名。完成3个社区换届选举工作，书记、主任均实现“一肩挑”，选出社区“两委”委员31名、居民小组干部88名。三是聚焦“固本强基”，全面建强战斗堡垒。对园区规范化建设达标创建的54个基层党组织开展“回头看”工作，全面巩固党支部规范化达标创建工作。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，抓好发展党员等工作。发展党员20名。投入14万元，打造4个州级党建示范点。全力抓党建促强边固防，选派1名处级干部、1名科级干部到勐腊县磨憨镇尚冈村委会任第一书记和工作队员，捐赠物资1800件，全力以赴支援边境疫情防控。四是抓好党风廉政建设。夯实“两个责任”，抓好工作部署、任务分解、制度建设、监督检查、责任落实等环节，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任体系。严格落实《景洪工业园区落实全面从严治党主体责任“三书两报告”制度》，向党委班子成员下发《全面从严治党主体责任报告书》6份、《落实责任建议书》7份，向办局负责人下发《任务函告书》19份，有效督促领导干部认真履行全面从严治党主体责任。用好“四种形态”，规范权力运行监督。党委班子成员开展提醒谈话30人次，开展明察暗访9次，发现问题3项并严格督促整改落实。严格监督执纪，保持全面从严治党高压态势。开展专项纪律检查7次，下发《监督检查建议书》4份。开展新冠肺炎疫情防控工作监督检查3次，对在疫情防控期间离岗脱岗的2名聘用人员给予通报批评处理，对在边境疫情防控值守期间擅离值守的1名聘用人员给予解聘处理。协助州纪委第四监督检查室立案审查1件，对1名违反工作纪律的办局负责人给予党内严重警告处分。同时，对贯彻落实中央八项规定精神认识不到位、执行不严格的曼沙农场党委给予通报批评问责；对1名违反工作纪律的干部给予诫勉谈话、取消当年评优评先资格、责令作出书面检查的问责；对2名违反中央八项规定精神及有关财经纪律规定的干部给予责令作出书面检查的问责。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳景洪工业园区管理委员会
2. 西双版纳景洪工业园区曼沙农场管理委员会
3. 西双版纳景洪工业园区医院
本单位内设机构为办公室、纪检监察室、综治办、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、曼沙农场、旅游局、安监局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员45人）。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度收入合计220,640,303.62元。其中：财政拨款收入220,593,984.97元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,318.65元，占总收入的0.02%。与上年对比减少432,827,086.52元，下降66.24%，减少的主要原因：一是土地出让收入返还成本款比上年减少366,528,705.61元；二是城市基础设施配套费收入返还比上年减少11,631,852.33元。
二、支出决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度支出合计221,456,362.52元。其中：基本支出37,890,857.35元，占总支出的17.11%；项目支出183,565,505.17元，占总支出的82.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少434,795,544.52元，下降66.25%，减少的主要原因：一是土地出让收入成本返还支出比上年减少366,528,705.61元；二是城市基础设施配套费收入返还支出比上年减少11,631,852.33元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,890,857.35元。与上年对比减少2,087,595.93元，下降5.22%，减少的主要原因是2021年退休2人、调出1人，导致基本支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,602,634.07元，占基本支出的64.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,288,223.28元，占基本支出的35.07%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,565,505.17元。与上年对比减少432,707,948.59元，下降70.21%，减少的主要原因：一是土地出让收入成本返还支出比上年减少366,528,705.61元；二是城市基础设施配套费收入返还支出比上年减少11,631,852.33元。具体项目开支为：统战事务支出20,000.00元、智能交通项目支出19,835.26元、综治数字传输电路租用费539,497.08元、文化站免费开发经费支出46,000.00元、农家书屋经费支出4,400.00元、机场广告发布费1,000,000.00元、精神文明实践站建设项目支出10,010.00元、城乡公共设施建设支出21,944,615.00元；城乡社区环境卫生支出5,574,309.42元；征地开发支出140,000,000.00元、城市基础设施配套费安排的支出金11,122,994.16元、新农场建设支出300,000.00元、曼沙农场税费改革转移支出330,000.00元、曼沙农场小城镇综合基础设施建设支出1,000,000.00元、新农村建设支出300,000.00元、人居环境提升支出50,000.00元、景海高速公路建设征地补偿支出803,844.25元、企业政策性扶持支出500,000.00元。项目开展工作情况：园区派出所认真做好矛盾纠纷预防排查化解、推进社区网格化服务管理、推进综治信息化建设、强化平安建设宣传、加强社会治安整治及各专项行动工作开展。园区道路交通管理依法对全辖区道路实行统一管理，维护全辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故的发生。征地开发支出项目用于辖区征地补偿、地上附作物补偿、失地农民社会保障缴费等各项土地开发成本性支出。农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出项目保障景洪工业园区管理委员会下辖1个曼沙农场21个居民小组、1个曼沙村委会10个村民小组社会事务管理及基础设施建设等各项经费支出。城市基础设施支出项目全力推进园区基础设施建设，加快辖区“五网”建设，提升城市承载能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出70,274,845.06元，占本年支出合计的31.73%。与上年对比增加3,544,570.66元，增长5.31%，增加的主要原因：一是城乡社区公共设施支出增加7,199,231.64元；二是本年曼沙农场小城镇综合基础设施建设支出1,000,000.00元，上年度无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出693,626.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于工业园区税务局机构运转支出、市场监管局园区分局运转支出、民族宗教工作支出、“两员”人口普查支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出3,304,674.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于工业园区派出所运转支出、园区交警道路交通管理支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出50,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于曼沙农场文化免费开放补助支出、农家书屋图书购置；
8.社会保障和就业（类）支出1,356,741.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于金融协办员补助、离退休公用经费支出、行政事业单位养老保险支出、职业年金支出、残疾人两项补贴支出；
9.卫生健康（类）支出3,233,787.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助、园区医院人员经费支出、曼沙村组计生宣传员补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出41,414,863.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.93%。主要用于工业园区管委会机关运行支出、城乡公共设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、市政电费、市城市管理局运转支出、精神文明实践站建设支出等；
12.农林水（类）支出16,411,205.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.35%。主要用于曼沙农场管委会运行支出、曼沙农场转岗安置社保费用、新农场建设支出、曼沙农场小城镇综合基础设施建设支出、新农村建设支出、曼沙村干部补助、曼沙村委会60岁以上老人及残疾人补助、人居环境提升支出等；
13.交通运输（类）支出803,844.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于景海高速公路建设项目支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于园区企业产业发展补助、产业园扶持奖励补助支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出697,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在编在岗职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,807,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于市消防大队运转支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为495,000.00元，支出决算为108,481.25元，完成预算的21.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为108,481.25元，完成预算的40.94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：树立过“紧日子”“苦日子”的思想，按要求压减一般性支出，严格控制“三公”经费预算，硬化部门预算约束、按照厉行节约的原则压减一切不必要的开支， “三公”经费支出严格控制在年初预算数内。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少128,061.44元，下降54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少125,281.44元，下降53.59%；公务接待费支出决算减少2,780.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为； 二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,481.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出108,481.25元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出108,481.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于园区机关、曼沙农场管委会、园区派出所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出13,279,744.48元，与上年对比增加1,992,596.04元，增长17.65%，增加的主要原因是增加了万景社区、尚城社区、曼清社区工作经费支出，导致日常公用经费随之增加。部门机关运行经费主要用于园区机关、曼沙农场管委会办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等，以及园区派驻机构运转经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳景洪工业园区管理委员会资产总额639,056,250.69元，其中，流动资产114,349,917.67元，固定资产6,305,185.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产518,401,147.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,876,904.68元，其中固定资产增加33,936.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
639,056,250.69 |
114,349,917.67 |
6,305,185.16 |
967,401.17 |
779,740.00 |
0.00 |
4,558,043.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
518,401,147.86 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额37,760.00元，其中：政府采购货物支出37,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,760.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005043501111
