西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280005043501000
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。
1、领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。
2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3、编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4、按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。
5、负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。
6、负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。
7、负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
8、负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。
9、负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。
10、负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。
11、州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1. “不忘初心、牢记使命”主题教育扎实推进。园区党委扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。召开全区主题教育工作动员部署会，成立主题教育领导小组及办公室，制定实施方案、学习研讨计划、调研方案。积极主动对接州委第十二指导组，对重要会议、重要材料、重要任务均提前沟通、报告和送审，确保工作高标准、严要求、不漏项。党委班子成员坚持以身作则，发挥率先垂范的作用，示范带动全区53个基层党组织和556名党员全部参加主题教育。召开对照党章党规检视问题专题会，紧扣“18个是否”深刻检视，查摆班子问题8条，查摆班子成员问题151条。扎实开展调研，向16个部门发放征求意见表，征求听取意见37条，召开座谈会7次、调研成果交流会1次，撰写调研报告7份，制定措施建议33条；征订必读书籍1200余册，围绕8个专题开展了为期5天的集中学习研讨、主题教育宣讲2次，党委班子成员带头讲党课11次；开展集中学习读书班1期、主题党日活动3次、警示教育活动1次、园区党委领导讲党课6次；成立专项整治联络组，对州委10个专项整治、调研发现问题、群众反映强烈问题、巡视督查反馈问题、专项整治查找问题，逐一制定整改措施，实行“挂号建账、对号结账、销号下账”，确保整改全部到位、问题全部“清零”；认真召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会和“汲取秦光荣案深刻教训”专题民主生活会，抓好学习研讨、征求意见建议、交心谈心、查找存在问题、撰写对照检查材料等规定环节，确保园区专题民主生活会高质量新气象。
2.经济指标持续增长。1—11月，园区规模以上工业总产值同比下降2.24%，规模以上工业增加值完成3.37亿元，同比下降2%；固定资产投资同比增长44.81%；工业投资（不含电力）完成1.04亿元，同比增长36.15%；完成财政总收入3.5亿元，同比下降1.16%，其中，地方公共财政预算收入2.34亿元，同比增长7.46%；基金预算收入3.94亿元，同比下降19.42%；招商入园项目5个，协议资金231亿元，省外实际到位资金34.6亿元，省内州外实际到位资金1.91亿元；接待国内外游客176.1万人次，同比减4.68%，实现旅游总收入34.53亿元，同比增长30.93%。预计全年完成规模以上工业增加值同比增长5%；固定资产投资同比增长15%，完成目标任务的100%；实际到位资金约39.92亿元。
3.重点项目稳步推进。1—11月，西双版纳国际度假区项目完成投资22.61亿元，融创西双版纳国际度假区成功申请为省级旅游度假区；西双版纳雨林制药有限责任公司药品生产加工项目完成投资2865万元；年产500吨灌装无花果果酒系列产品生产线建设项目完成投资2318万元；西双版纳红苹果食品有限公司香糯米系列产品、鲜花饼及其它烘烤类食品生产线建设项目完成投资2449万元；颐乐园项目一期完成投资1.07亿元；中国生态医养小镇项目完成项目概念规划及城市设计方案，一期中云健康城项目正在办理《建设工程施工许可证》，预计于2020年开工；娜西之城项目完成项目立项，正在办理建设规划许可证；西双版纳百草田园综合体项目、西双版纳曼沙国际芳香谷项目完成概念规划及城市设计，中国生态康养小镇、百草园综合体项目、芳香谷项目被列为州 “四个一批”重点招商引资项目；签约融创中国西双版纳扩容项目。
4.基础设施加快建设。做好省级工业园区认定工作，对景洪工业园区“一园三区”总体规划修编，编制了《景洪工业园区总体规划修改（2018—2035）》，完成《景洪工业园区嘎栋片区控制性详细规划》修编工作，积极协调景洪市政府纳入《景洪市城市总体规划》；投入资金800万元，开展园区内多条市政道路修复及新建工作；完成园区建成区内雨、污管网的全面普查工作；完成景洪市国家园林城市复查复检工作；全力以赴推进景海高速公路征地工作；扎实推进“厕所革命”工作，新建旅游厕所4座，新建冲水式公厕13个。
5.民生福祉持续增进。一是全力推进扶贫攻坚。我园区没有扶贫对象，按照帮扶工作的安排，挂联景洪市曼外村。认真组织开展结对帮扶工作，安排专项资金并列入财政预算，同时积极倡议入园企业融创集团无偿帮助曼外老寨村民小组种植绿化树苗213株，铺垫草坪340㎡；投入资金2.3万元为五家寨党支部党建制作宣传栏；轮换了1名干部到挂联村驻村开展扶贫工作；开展“扫黑除恶—基层党组织在行动” 主题活动，为挂联的5个村寨干部群众讲授扫黑除恶专项斗争知识；为挂联的5个村寨27名非义务教育（高中以上）学生发放助学补助金5.4万元。二是全力做好社会保障。认真贯彻落实国家各项社会保障政策，完成城乡居民养老保险、残疾人“两项补贴”、被征地户大学生补助等工作，落实被征地农民养老保障政策，切实维护被征地农民社会保障权益。农村、农场都超额完成养老保险完成目标任务。认真做好农场在职职工“五险”的征缴工作，为396名在职职工缴纳“五险”578.35万元；认真做好离退休人员未统养老金、春节慰问款及离退休人员死亡丧葬抚恤金的发放工作，为1400名离退休人员发放未统筹养老金115.95万元。三是全力改善卫生环境。认真抓好农村合作医疗、计划生育保险、防治艾滋病、防蚊防鼠等工作；大力开展环境卫生专项整治活动，扎实做好登革热和寨卡病毒病的防控工作。2019年，投入经费40万元，发放灭蚊药品2.5吨，参与防治人员1万人次，入户检查1.5万户次，清除垃圾281吨，灭蚊喷洒200万平方米，发放宣传资料2万份。
6.扫黑除恶专项斗争深入推进。31次，开展集中宣传81场次，深入农场、农村、企业宣传295次，投入6万元制作并发31次，开展集中宣传81场次，深入农场、农村、企业宣传295次，投入6万元制作并发放宣传资料，通过广播、微信群、QQ群等宣传“扫黑除恶”相关知识，运用LED显示屏不间断滚动播放“扫黑除恶”专项斗争横幅标语、短视频；抓好扫黑除恶专项斗争、村（社区）干部任职资格联审、软弱涣散基层党组织整顿等工作，对曼沙农场现任134名“两委”干部、曼沙村现任50名“两委”干部及3名后备干部开展了2轮任职资格联审工作。截至目前，3名受过刑事处罚、1名受过行政处罚、1名受过党内警告处分的干部均已被免职；未发现涉黑涉恶线索及“保护伞”问题。
7.党建工作全面进步。一是夯实党建工作责任。园区党委坚持以上率下，层层传导压力，推动各级党组织抓主业、担主责、唱主角。制定党委书记及党委班子成员抓党建责任清单21项，完善园区各级党组织党建工作责任清单259项，与53个基层党组织层层签订党建目标责任书，50名党组织书记开展了述职评议工作，556名党员开展了民主评议，使党建工作由“软指标”变成“硬任务”。二是强化对意识形态工作的领导。始终牢牢掌握意识形态工作主动权和话语权，紧紧围绕中心工作，解放思想、与时俱进、团结求实、创新奉献，唱响主旋律，打好主动仗，为园区高质量跨越式发展提供强大的舆论支持和精神动力。截至目前，专题研究意识形态工作2次，与15个部门签订了2019年园区意识形态责任书；加强网络舆情管理工作，及时监控网络不良信息。园区网站发布信息1715条，有效应对“曼沙农场收回国有土地补偿不公”等网络舆情。三是落实“基层党建创新提质年”重点工作任务。制定园区“基层党建创新提质年”实施方案及重点任务项目清单，分领域、分层次抓好重点任务落实；采取“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”等形式，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。截至目前，举行发展对象培训班2次、党组织书记培训班2次，开展4期共10天“万名党员进党校”培训班，参加党员627人次；开展庆祝建党98周年“八个一”活动，慰问85名老党员及困难党员，表彰7个先进基层党组织、12名优秀党委工作者和23名优秀共产党员。四是加强党风廉政建设。夯实“两个责任”，抓好工作部署、任务分解、制度建设、监督检查、责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任体系。制定下发《景洪工业园区落实全面从严治党主体责任“三书两报告”制度》，构建权责明晰、环环相扣、步步深入的主体责任落实体系。1—10月，向党委班子成员下发《全面从严治党主体责任报告书》7份，向办局负责人下发《任务函告书》13份。制定下发《景洪工业园区党员领导干部纠偏容错机制实施办法（试行）》，召开对不实举报澄清了结反馈会，为被不实举报的部分园区干部及村组干部进行澄清正名，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责。开展以落实中央八项规定精神等重点工作责任落实情况专项纪律检查，对发现的3项问题严格督促整改落实，切实纠正不作为、慢作为和“慵懒散混”等不良作风；紧盯工程建设、土地征用、民生资金等重点资源领域，对发现的违纪违规问题及案件线索迅速查处，始终保持全面从严治党高压态势。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳景洪工业园区管理委员会
2. 西双版纳景洪工业园区曼沙农场管理委员会
3. 西双版纳景洪工业园区医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员46人），其他人员27人，主要是工业园区派出所聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度收入合计314,043,049.82元。其中：财政拨款收入270,048,417.32元，占总收入的85.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,994,632.50元，占总收入的14.01%。与上年对比减少213,884,643.29元，减少40.51%，减少的主要原因是：一是土地出让金收入较上年减少，基础设施配套费收入本年因抵扣债券资金未核拨；二是上年州土储中心转入增减挂钩节余指标费75,000,000.00元，市发改局转入2017年兴边富民工程款1,500,000.00元，而今年无此项收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度支出合计311,512,149.39元。其中：基本支出39,515,551.23元，占总支出的12.69%；项目支出271,996,598.16元，占总支出的87.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少215,583,029.15元，减少40.9%，减少的主要原因是政府性基金收入较上年减少，导致政府性基金项目支出随之减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,515,551.23元。与上年对比减少354,713.63元，减少0.89%，减少的主要原因是万达电缆隧道路灯的电费及环卫绿化管养费，上年列入基本支出，本年调整列入项目支出，导致基本支出与上年相比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.62%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271,996,598.16元。与上年对比减少215,228,315.52元，减少44.17%，减少的主要原因是政府性基金收入比上年减少，导致政府性基金项目支出随之减少。具体项目开支为：雪亮工程支出489,700.00元；国保经费支出100,000.00元；道路交通管理支出174,274.23元；教育支出19,474.01元；城乡公共设施建设支出49,016,349.09元；城乡社区环境卫生支出3,700,000.00元；征地开发支出181,295,403.83元；小城镇综合基础设施建设、新农场建设等支出16,206,283.66元；新农村建设支出716,842.36元;景海高速公路建设征地补偿支出16,236,319.89元;卫生、计生、文化、宣传、自然灾害等支出1,641,935.00元；企业政策性扶持支出2,010,000.00元；保障性住房支出201,100.09元；统战事务支出30,000.00元、高龄长寿老人补助17,100.00元、办公楼维修141,816.00元。项目开展工作情况：园区派出所认真做好矛盾纠纷预防排查化解、推进社区网格化服务管理、推进综治信息化建设、强化平安建设宣传、加强社会治安整治及各专项行动工作开展。园区道路交通管理依法对全辖区道路实行统一管理，维护全辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故的发生。教育支出项目解决万达中学、小学、幼儿园的教育教学工作开展，保障教学所需设备。征地开发支出项目用于辖区征地补偿、地上附作物补偿、失地农民社会保障缴费、新增建设用地有偿使用费等各项土地开发成本性支出。农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出项目保障景洪工业园区管理委员会下辖1个曼沙农场21个居民小组、1个曼沙村委会10个村民小组社会事务管理及基础设施建设等各项经费支出。城市基础设施支出项目全力推进园区基础设施建设，加快辖区“五网”建设，提升城市承载能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出130,032,298.84元,占本年支出合计的41.74%。与上年对比增加80,305,684.73元，增长161.49%，增加的主要原因：一是市政基础设施建设支出较上年增加；二是增加景海高速公路建设征地补偿支出，而去年无此项支出；三是增加小城镇综合基础设施建设支出，而去年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,302,115.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于工业园区税务局机构运转支出、基层治保调解经费支出、民族宗教工作支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出4,323,024.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于工业园区派出所运转支出、道路交通管理支出等；
5.教育（类）支出19,474.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于西双版纳国际旅游度假区中学、万达小学、万达幼儿园以前年度教学设备采购质保金支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出54,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于曼沙农场文化免费开放补助支出、农家书屋图书购置；
8.社会保障和就业（类）支出936,671.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于金融协办员补助、行政事业单位养老保险支出、职业年金支出等；
9.卫生健康（类）支出3,958,758.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、园区医院人员经费支出、曼沙村组计生宣传员补助、高龄老人补助等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出66,690,311.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.29%。主要用于工业园区管委会机关运行支出、城乡公共设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、市政电费、曼沙农场生产队干部基础补贴等；
12.农林水（类）支出31,472,481.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.20%。主要用于曼沙农场管委会运行支出、小城镇综合基础设施建设支出、自然灾害灾后重建支出、新农村建设支出、曼沙村干部补助、曼沙村委会60岁以上老人及残疾人补助等；
13.交通运输（类）支出16,236,319.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于景海高速公路建设征地补偿支出；
14.资源勘探信息等（类）支出1,053,909.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于园区企业扶持支出、产业发展经费支出等；
15.商业服务业等（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于园区企业电子商务奖励支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出985,832.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职职工住房公积金支出、购房补贴、廉租房电力改造工程支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出1,999,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工业园区消防大队运转支出、自然灾害补助、防灾减灾应急演练支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为495,000.00元，支出决算为250,680.26元，完成预算的50.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为244,920.26元，完成预算的92.42%；公务接待费支出决算为5,760.00元，完成预算的2.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费严格控制在预算数内； 2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少155,974.41元，下降38.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,072.41元，下降6.16%；公务接待费支出决算减少139,902.00元，下降96.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为；2.今年派出所执勤、办案、巡逻伙食费列支伙食补助费科目，而上年列支公务接待费科目，导致公务接待费较上年大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244,920.26元，占97.70%；公务接待费支出5,760.00元，占2.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出244,920.26元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出244,920.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于园区机关、曼沙农场管委会、园区派出所等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,760.00元。其中：
国内接待费支出5,760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区机关、曼沙农场管委会常规性公务、重点项目现场观摩等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出10,510,860.27元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位10,510,860.27元），与上年对比减少739,944.09元，减少6.58%，主要原因是万达电缆隧道路灯的电费及环卫绿化管养费，上年列入基本支出，本年调整列入项目支出，导致基本支出中日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于园区机关、曼沙农场管委会及各派驻机构办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳景洪工业园区管理委员会资产总额157,890,881.69元，其中，流动资产152,853,390.33元，固定资产5,037,491.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,197,093.43元，其中;流动资产增加31,185,613.84元，固定资产增加11,479.59元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
157,890,881.69 |
152,853,390.33 |
5,037,491.36 |
0 |
779,740.00 |
0 |
4,257,751.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1,885,314.31元,其中：政府采购货物支出1,880,921.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,393.31元;授予中小企业合同金额1,885,314.31元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评19个，评价金额34152.05万元。其中：评价结果为优19个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280005043501111
