西双版纳景洪工业园区管理委员会

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分    西双版纳景洪工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳景洪工业园区管理委员会2020年度部门预算的批复》（西财建发〔2020〕14号）的相关要求，现将西双版纳景洪工业园区管理委员会2020年部门预算公开如下：

第一部分  西双版纳景洪工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。

1、领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。

2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3、编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。

4、按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。

5、负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。

6、负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7、负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

8、负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。

9、负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。

10、负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。

11、州委、州人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会内设机构10个，具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。

三、重点工作概述

西双版纳景洪工业园区管理委员会主要负责园区开发建设行政管理工作。同时负责研究园区相关法律法规、政策，研究园区产业布局，制定园区产业发展规划和园区经济和社会发展计划并组织实施。负责城市规划管理及园区城市建设发展，提升各项基础设施和公共设施的建设。负责园区内村委会及农场的经济社会事务，负责园区内的居民社区管理、社会治安综合治理、精神文明建设、民政事务及就业、计划生育社会救济等社会保障工作。负责园区内的教育、文化、体育和卫生等工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会在州财政局的业务指导下，在园区党委、管委会的高度重视及各办局的协助配合下，坚持科学发展观，不断创新工作思路，按照预算法编制2020年部门预算。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69名，其中：行政编制0名，事业编制69名（含参公）。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入67,726.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,624.17万元，政府性基金预算财政拨款收入59,751.71万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转350.78万元。

与上年对比增加66,924.56万元，增长8,343.56%，主要原因分析是2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度部门预算总收入比上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入67,375.88万元，其中:一般公共预算本级财力7,624.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款59,751.71万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加66,682万元，增长9,610.02%，主要原因分析是2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度部门财政拨款收入比上年大幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出67,726.66万元。财政拨款安排支出67,726.66万元，其中：基本支出1,077.24万元，项目支出66,649.42万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款7,624.17万元，比2019年预算数增加6,930.29万元，增长998.78%。主要原因是：2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度一般公共预算支出比上年大幅增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        （1）一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出300万元，主要用于景洪工业园区税务分局基本运转支出、聘用人员工资及五险；

（2）一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务41.97万元，主要用于市场监督管理局工业园区分局基本运转支出、临聘人员工资及五险；

（3）公共安全支出—公安—一般行政管理事务111.48万元，主要用于景洪市公安局交通警察大队工业园区中队交通管理基本运转支出、协警人员工资及五险、专项行动支出、协警服装支出；

（4）公共安全支出—公安—其他公安支出289.69万元，主要用于工业园区派出所治安管理基本运转支出、雪亮工程安装及租赁费、国保经费支出；

（5）公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出190万元，主要用于园区消防大队聘用人员工资及五险、日常运行公用支出、购置个人基本防护装备；

（6）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1.44万元，主要用于城乡养老村级协办员补助；

（7）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于工业园区管委会行政退休人员待遇支出；

（8）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.06万元，主要用于工业园区管委会下属曼沙农场管委会事业退休人员待遇支出；

（9）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出101.97万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位人员的养老保险支出；

（10）卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出302.97万元，主要用于园区医院人员工资及五险；

（11）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗54.77万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位参公人员基本医疗保险缴费支出；

（12）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14万元，主要用于曼沙农场管委会单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

（13）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.34万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位人员公务员医疗补助支出；

（14）城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行1,147.65万元，主要用于工业园区管委会单位人员工资福利支出、保障园区开展工作正常运转支出；

（15）城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法298.62万元，主要用于工业园区城市管理局执法中队基本运转支出、聘用人员工资及五险、拆迁办案费、律师顾问费、执法赔偿费；

（16）城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2,149.53万元，主要用于工业园区辖区内市政基础设施建设支出；

（17）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生500万元，主要用于市政道路环卫绿化管养维护及市政电费支出；

（18）农林水支出—农业农村—农垦运行1,490.68万元，主要用于曼沙农场管委会单位人员工资福利支出、保障开展工作正常运转支出、转岗安置人员社保缴费、新农场建设支出；

（19）农林水支出—农业农村—农村社会事业209.67万元，主要用于曼沙村委会村干部工资补助、60岁以上老人补助及残疾人生活补助、大学生补助、曼沙村委会及10个村小组公用经费、新农村建设支出；

（20）资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—工业和信息产业支持100万元，主要用于园区企业扶持培育补助；

（21）住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房7.62万元，主要用于辖区保障性住房建设配套设施尾款；

（22）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金76.48万元，主要用于单位职工住房公积金支出；

（23）灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于非洲猪瘟疫情防控支出；

（24）其他支出—年初预留100万元，主要用于当年自然灾害、疫情暴发等突发事件应急处理支出；

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出—基本工资295.03万元（其中：基本支出235.03万元，项目支出60万元）；

工资福利支出—津贴补贴334.93万元（其中：基本支出299万元，项目支出35.93万元）；

工资福利支出—奖金134.79万元（其中：基本支出134.79万元）；

工资福利支出—绩效工资160.80万元（其中：基本支出77.84万元，项目支出82.96万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费119.78万元（其中：基本支出101.97万元，项目支出17.81万元）；

工资福利支出—职业年金缴费8.91万元（其中：项目支出8.91万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费98.39万元（其中：基本支出66.92万元，项目支出31.47万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费35.34万元（其中：基本支出35.34万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费4.22万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出1.09万元）；

工资福利支出—住房公积金91.87万元（其中：基本支出76.48万元，项目支出15.39万元）；

工资福利支出—其他工资福利支出311.43万元（其中：项目支出311.43万元）；

（2）商品和服务支出—办公费113.06万元（其中：项目支出113.06万元）；

商品和服务支出—印刷费4万元（其中：项目支出4万元）；

商品和服务支出—水费1.3万元（其中：项目支出1.3万元）；

商品和服务支出—电费64万元（其中：项目支出64万元）；

商品和服务支出—邮电费5万元（其中：项目支出5万元）；

商品和服务支出—物业管理费4.62万元（其中：项目支出4.62万元）；

商品和服务支出—差旅费23万元（其中：项目支出23万元）；

商品和服务支出—维修（护）费10万元（其中：项目支出10万元）；

商品和服务支出—租赁费84.39万元（其中：项目支出84.39万元）；

商品和服务支出—会议费5.5万元（其中：项目支出5.5万元）；

商品和服务支出—培训费6.38万元（其中：项目支出6.38万元）；

商品和服务支出—公务接待费23万元（其中：项目支出23万元）；

商品和服务支出—专用材料费38万元（其中：项目支出38万元）；

商品和服务支出—被装购置费2.8万元（其中：项目支出2.8万元）；

商品和服务支出—劳务费2万元（其中：项目支出2万元）；

商品和服务支出—委托业务费570万元（其中：项目支出570万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费26.5万元（其中：项目支出26.5万元）；

商品和服务支出—其他交通费用46.44万元（其中：基本支出46.44万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出1,901.84万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1,901.54万元）；

（3）对个人和家庭的补助—退休费46.99万元（其中：项目支出46.99万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助27.11万元（其中：项目支出27.11万元）；

对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助97.8万元（其中：项目支出97.8万元）；

（4）资本性支出—房屋建筑物购建7.62万元(其中：项目支出7.62万元）；

资本性支出—办公设备购置86.69万元(其中：项目支出86.69万元）；

资本性支出—专用设备购置27.47万元(其中：项目支出27.47万元）；

资本性支出—基础设施建设2,703.16万元(其中：项目支出2,703.16万元）；

（5）对企业补助—其他对企业补助100万元（其中：项目支出100万元）。

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为59,751.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出59,751.71万元）

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年，本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2020年政府采购预算586.69万元，比2019年增加586.69万元，增长100%，增加的主要原因是园区只有项目支出政府采购预算， 2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度政府采购预算比上年增加。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入67,375.88万元，比2019年预算增加66,682万元，增长9,610.02%，增加的原因主要是2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度部门财政拨款收入比上年大幅增加。

2020年部门财政拨款支出67,375.88万元。比2019年预算增加66,682万元，增长9,610.02%，增加的原因主要是2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度部门财政拨款支出比上年大幅增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳景洪工业园区管委会正常运转的日常支出1,077.24万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.66%,比2019年预算增加385.71万元，增长59.82%，增加的原因主要是2020年度绩效考核基础奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等在年初预算中反映，而2019年度未在年初预算中反映，故导致2020年度基本支出预算比上年大幅增加。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.34%，比2019年预算减少2.34万元，下降4.77%，减少的原因主要是人员减少，导致公务交通补贴减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年持平。

4.资本性支出占基本支出的0%，与上年持平。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳景洪工业园区管委会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,298.64万元，如土地开发成本性支出经费、曼沙村委会经费、景洪工业园区税务局税务工作经费、园区医院人员经费、园区非洲猪瘟防治经费、园区交警执勤点道路交通管理经费等开支。比2019年预算增加66,298.64万元，增长100%，增加的原因主要是2020年度项目支出在年初预算中反映，而2019年度项目支出未在年初预算中反映，故导致2020年度项目支出比上年大幅增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为26.5万元，较2019年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较2019年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.5万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为23万元，较2019年增加0万元，增长0%。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目21个，编制了21个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目21个，财政预算安排66,298.64万元，其中：重点项目21个，财政预算安排66,298.64万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳景洪工业园区管理委员会2020年机关运行经费46.74 万元，比上年减少2.34万元，下降4.77%，减少的主要原因是：单位在职在编人员调出及在职转退休，公务交通补贴随之减少，导致机关运行经费与去年相比减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53280005043500111