西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280005043501000
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，执行行政单位会计制度，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。内设机构10个，具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。下属行政事业单位2个，分别为曼沙农场管委会，属参公管理事业单位；园区医院，属事业单位。
根据西双版纳州编制办印发关于《中共西双版纳景洪工业园区委员会 西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制的规定》的通知西编办发（2007）81号，西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责是：领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。州委、州人民政府授予的其他职权。
2018年年末实有人数79人，其中：园区42人（事业编制参公管理42人），主要负责景洪工业园区开发建设行政管理工作；曼沙农场管委会22人（事业编制参公管理8人、参事人员14人），负责曼沙农场区域内经济社会事务公共管理；园区医院15人，主要负责辖区的公共卫生、新型农村合作医疗、卫生防疫检验等医疗防疫服务工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、经济指标持续增长。2018年，园区规模以上工业总产值同比增长30.05%，规模以上工业增加值同比增长30.00%；固定资产投资同比增长40%；工业投资（不含电力）完成1.8亿元，完成责任目标的200.24%；完成财政总收入3.98亿元，同比增长29.7%，其中，地方公共财政预算收入2.54亿元，同比增长31.5%；基金预算收入4.9亿元，同比增加501.5%；招商入园项目4个，协议资金68.5亿元，省外实际到位资金43.88亿元，完成责任目标的100.63%，省内州外实际到位资金4.1亿元，完成责任目标的205.4%。主营业务收入41.8亿，完成年度目标任务的100%；批发及零售总额达15亿元，同比增长3.45%；接待国内外游客180万人次，同比增长13%，完成年度目标任务的100%；旅游总收入27.5亿元，同比增长37.5%，完成年度目标任务的110%。
2、重点项目快速推进。一是全力推进“四个一百”重点项目建设。2018年，西双版纳国际度假区项目完成投资12.9亿元，销售面积约20万平方，销售金额约17亿元。西双版纳雨林制药有限责任公司药品生产加工项目完成投资0.46亿元，计划今年底厂房主体工程完工。年产500吨灌装无花果果酒系列产品生产线建设项目完成投资0.38亿元，计划今年主体工程完工。二是加快推进中国生态医养小镇项目。成立了以州政府领导为组长的工作推进小组，各项工作在政府各部门的配合与支持下迅速向前推进。该项目作为西双版纳州重大项目与重点招商引资项目，州政府于4月24日、8月3日召开了项目推进会和规划专题会，申报省重大招商引资项目、省重点前期项目、世界旅游名城重点项目。云南省地矿测绘院完成1:500地形图测绘，云南省城乡规划设计研究院完成小镇总体规划编制，申报云南省康养小镇试点。重庆市建筑设计研究院编制项目的修建性详细规划、方案设计及施工图。与呼吸系统疾病专家钟南山院士团队达成初步合作战略。项目展示中心计划2018年12月施工建设，2019年年初竣工后正式接待来访客户。首批建设项目及市政道路（州政府批准土地专项债券项目）正常推进，预计2019年1季度开工。三是全面推进西双版纳双创产业园建设。正在积极筹备滇·渝特色产品供应平台相关工作，完成自有仓储6000平方米、物流配送车辆及团队建设；邮政仓储3000平方米、其余储备仓储12000平方米（景洪、勐海等）；建有社区店1家、直销店1家、旗舰店1家，洽谈合作零售终端50余家；“购版纳”平台升级改造工作正在推进。西双版纳双创产业园勐海分园的项目建设工作也正在积极推进。西双版纳双创产业园二期的相关策划设计工作已基本完成。四是招商引入西双版纳百草田园综合体项目，总投资200亿元，建设用地约3000亩（其中中草药产业用地1300亩，旅游康养产业用地1700亩）、中草药示范基地约4000亩。近日，园区管委会与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、惠州富源鼎实业有限公司、广明投资管理有限公司签订了《西双版纳百草田园综合体项目投资合作招商框架协议书》。
3、巡视巡察整改取得成效。一是认真抓好省委第十巡视组对西双版纳州巡视情况反馈意见的整改工作。制定下发《景洪工业园区关于省委第十巡视组对西双版纳州巡视情况反馈意见的整改方案》，明确7名责任领导、18个责任部门、制定34项整改措施，召开17次例会定期听取巡视整改进展情况，并按时向州政府督查室上报整改措施落实情况，限时整改16项任务已整改到位，长期整改18项任务持之以恒地抓下去，制定完善13个制度，巩固好、坚持好整改成果。二是扎实抓好州委第一巡察组对园区巡察“回头看”反映意见的整改工作。园区党委高度重点，多次召开党委会和工作例会研究整改工作；成立了以党委书记任组长、党委班子成员任副组长、各办局负责人为成员的园区州委第一巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作领导小组和领导小组办公室，加强对巡察整改工作的领导和督促指导，协调相关部门认真细化和落实整改方案，确保各项整改措施取得成效。召开专题民主生活会，党委班子成员紧扣巡察“回头看”反馈意见整改落实的主题，认真开展党性分析，开展批评与自我批评，并制定专题民主生活会整改方案；下发《州委第一巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作实施方案》，在完善查找和解决问题的长效机制上下功夫，明确7名责任领导、制定10个方面26项整改措施，目前已完成整改6个方面，基本完成整改1个方面，正在整改3个方面，完善制度3项，问责干部1人。
4、基础设施加快建设。一是做好省级工业园区认定工作。按照《云南省省级工业园区认定办法》，对景洪工业园区“一园三区”总体规划修编，编制了《景洪工业园区总体规划修改（2018—2035）》，并通过州、市相关部门的审核。9月29日组织州级相关部门对景洪工业园区云南省省级工业园区认定的申报材料进行初步审查和修改完善后，园区管委员会将《关于申请审查景洪工业园区云南省省级工业园区认定材料的请示》上报州政府审批。二是高位编制园区发展规划。完成《景洪工业园区嘎栋片区控制性详细规划》（2018版）修编工作，对13.59平方公里内未建设地块各项指标重新进行审核及确认，积极协调景洪市政府纳入《景洪市城市总体规划》。三是加快市政基础设施建设。2018年，完成4、5号路中段长2154米的市政道路建设；做好18号路延长线125米的在建施工；完成5号路后段以及11、12、14、16、17和21号后段道路建设前期工作，计划投资1.93亿元；完成园区一期路灯点亮修复工程；完成园区建成区内雨、污管网的全面普查，目前普查工作已完成，正在雨、污管网分流设计工作阶段。四是配合完成景洪市国家园林城市复查复检工作。完成规划区范围内绿地现状调查统计工作，涉及单位绿地、居住绿地、道路绿地、公园绿地、防护绿地等绿地面积普查，完成统计总占地面积407.58万平方米，总绿地面积128.43万平方米。五是全力以赴推进景海高速公路征地工作。收回曼沙农场第一至第九居民小组、第一综合、第二综合居民小组、二胶厂辖区范围内除居民点宅基地外全部国有土地，收回土地面积12565亩，其中承包岗位橡胶林地面积9681亩，树位869个，补偿安置涉及人员1289人。完成高速公路涉及地面附作物清理95%，完成个人附着物补偿兑付436户1734.26万元。积极推进高速公路涉及坟墓搬迁工作，已搬迁23户。做好三杆五线改迁工作，完成8居民小组、9居民组矿泉水厂水管、移动线路改迁；完成2居曼回2号隧道铁塔电力线及移动、联通通信线路线路改迁，正开展高速公路电力专用改迁涉及用地赔付工作。六是全面开展创城工作。成立了园区创建全国文明城市工作领导小组及办公室和六个专项组，统筹、指挥、领导园区的创城工作。召开园区创城工作暨西双版纳国际度假区改造提升方案汇报会，安排部署园区创城工作，针对存在问题研究制定整改方案，明确各方责任，形成齐抓共管创城合力，推动创城工作取得实效。
5、生态环境整治成效明显。一是认真抓好中央、省环保督察组督查问题整改工作。完成2017年省环境保护督察组涉及园区的4项整改任务，认真及时办理中央第六环境保护督察组转办举报材料8件和州纪委转园区纪委督办件8件，办理州环保局投诉转办件11件，州政府政务信息平台工单1件，做到件件有回音，事事有结果。编制完成《景洪工业园区规划修编规划环评报告书》并报省环保厅审查。全力推进园区工业集聚区水污染集中治理工作。启动过渡期临时污水治理方案，将工业集聚区污水收集由金星啤酒厂、娃哈哈公司污水处理设施进行处理，完成污水收集一体化泵站建设及给水管网铺设土建工程并投入使用。二是大力提升园区城乡人居环境。加强沿路环境卫生、乱摆摊设点、租地租房收取废纸板废铁、乱排水排污情况整治，对占道经营、车辆乱停乱摆非法营运、各种违规广告、乱搭乱建等违规行为加强巡查，对影响市容环境整洁的暴露垃圾、破损广告牌、占道经营、乱堆乱放等违规现象进行强力整治，规范占道经营摊点，取得了阶段性成效。2018年，开展城管巡查176次，清理乱摆摊点262件，取缔违规占道经营428件，整治乱摆乱放29件，整治乱搭乱建22件。三是抓好环境污染综合治理工作。集中开展餐饮业油烟污染防治工作，召开园区餐饮业油烟污染治理工作推进会，下发《西双版纳景洪工业园区餐饮行业油烟污染整治工作方案》，在全区范围内开展餐饮行业油烟污染整治工作。2018年，出动执法人员96人次，检查餐饮服务单位124户、清理小餐饮经营户23户。开展扬尘污染专项整治，成立园区大气污染防治工作领导小组，严格控制道路扬尘污染，对园区在建工地、渣土运输车辆、施工企业开展综合执法，从严从重查处突出问题，治理道路污染渣土车辆48辆次。投入150万元实施创业大沟景观提升改造及南溪河清理工程，投资500万元集中整治西双版纳国际度假区建成区污水排污问题。四是有力推进河（湖）长制工作。成立了由园区党委书记为园区河（湖）长制工作领导小组，设立河长制公示牌, 制定《西双版纳景洪工业园区全面推行河长制工作的实施计划》《西双版纳景洪工业园区管理委员会关于印发2018年园区级河（湖）长工作要点的通知》《西双版纳景洪工业园区全面贯彻落实河长制的实施方案》, 严格落实水环境保护责任，建立责任追究制度、逐层分解任务，定期或不定期检查工作，确保园区全面推行河长制工作稳步推进、初见成效。2018年，治理河流排污口240个，清理垃圾120车次，补种绿化树种2000棵。五是着力整顿规范房地产市场秩序。成立了园区管委会整顿规范房地产市场秩序领导小组，对违反房地产市场秩序的各种行为进行联合整治，对园区各房地产开发商及其房地产中介机构存在问题及时整改，约谈6家房地产开发企业，加强预售管理，严厉打击违法违规销售商品房行为，落实房地产业的政策措施，保持房地产业规范、健康发展，引导社会舆论，防止舆论不当炒作，坚决遏制炒房行为，努力保持房地产市场秩序稳定，促进房地产市场平稳健康发展。
6、民生福祉持续增进。一是全力推进扶贫攻坚。我园区没有扶贫对象，按照帮扶工作的安排，挂联景洪市曼外村。制定《景洪工业园区2018年—2020年扶贫帮扶计划》，选派1名同志到园区挂钩帮扶对象景洪市允景洪街道办事处曼外村委会开展驻村扶贫工作。扎实开展走访及“访民情解民忧 蹲点调研促攻坚”活动，园区领导干部走访124人次；积极配合景洪市街道办开展贫困户产业扶持工作，组织开展种养殖技术培训。为挂联村寨的非义务教育（高中以上）34名学生发放助学补助7.9万元。积极协助街道办做好危房改造工作，园区筹集5.5万元资金改造11户贫困户危房，为1户挂钩帮扶户房屋改造提供20吨水泥。二是全力做好社会保障。认真贯彻落实国家各项社会保障政策，完成城乡居民养老保险、残疾人“两项补贴”、被征地户大学生补助等工作，落实被征地农民养老保障政策，切实维护被征地农民社会保障权益。农村、农场都超额完成养老保险完成目标任务。认真做好农场在职职工“五险”的征缴工作，为449名在职职工缴纳“五险”690.78万元；认真做好离退休人员未统养老金、春节慰问款及离退休人员死亡丧葬抚恤金的发放工作，为1300名离退休人员发放未统筹养老金156.22万元。为1358名企业退休及个体退休人员发放春节、敬老节慰问金40.62万元。三是全力改善卫生环境。认真抓好农村合作医疗、计划生育保险、防治艾滋病、防蚊防鼠等工作；大力开展环境卫生专项整治活动，扎实做好登革热和寨卡病毒病的防控工作。2018年，投入经费26万元，参与防治人员1万人次，入户检查1.5万户次，清除垃圾400多吨，灭蚊喷洒200万平方米，发放宣传资料2万份。四是全力保障民生安全。加大食品药品安全监管力度，认真开展食品药品安全专项检查，积极推进“食品安全示范街”创建工作，创新餐饮服务单位食品安全社会管理模式，大力推进诚信体系建设，不断提升食品安全保障水平。2018年，完成66户餐饮服务单位动态等级评定工作，建立诚信档案企业64家。五是全力抓好安全生产工作。全面落实安全管理责任，认真开展安生产大检查整治行动，深入整治安全隐患，确保人民群众生命财产安全。2018年，检查各类生产经营企业74家，发现各类安全隐患220项，下发现场检查记录74份，责令整改指令书32 份，完成整改189条。六是全力促进民族团结。巩固全国民族团结进步示范州活动创建成果，认真做好民族宗教工作。进一步加大“七进”示范点建设，投入1816.6万元进一步建设曼回索、曼沙、曼列、曼柳等村寨“民族团结进步示范村”和“民族特色村”项目并通过州级验收。
7、社会大局持续稳定。一是扎实开展领导干部“大接访、大走访”活动，坚持园区、农场（村委会）、居（村）民小组三级领导干部联动接访、走访和密切联系群众工作制度。2018年，领导干部接访156批3488人次，下访261批1655人次，收集各种意见和建议233条，答复233条，答复率100%。二是及时妥善处置化解各类矛盾纠纷。及时接待群众来信来访，层层落实领导责任，健全领导包案处理信访问题、领导干部下访制度及责任追究制度，推进领导责任制度化、常态化。2018年，全区接待群众来访188批9941人次，答复率为96.8%；收集诉求87条，答复率为100%；排查调解各类矛盾纠纷385件（其中，调解劳资纠纷73件，涉及547人次，金额530万元），已化解373个（其中，引导司法途径解决25个），正在化解12个，化解率为96.88％。三是及时收集研判维稳情报信息，预警工作执行到位。执行综治维稳情报信息研判会商机制，每半月、每月、每季度召开1次综治、维稳、信访、普法等工作会议，遇有较大问题，及时召开专题会议研究，第一时间作出安排部署。截至目前，召开矛盾纠纷研判分析会共20次，报送社会稳定形势分析研判专报20期，维稳信息专报35期。四是加强综治中心建设。设立了“西双版纳景洪工业园区综治中心”、“西双版纳景洪工业区曼沙农场综治中心”、“西双版纳景洪工业园区曼沙村委会综治中心”，投入18万元建立园区综治中心，计划年内建成并投入使用。抓好网格化服务管理工作，划分6个网格，确定39名网格员，先后投入资金500余万元，在辖区各企事业单位及行业场所安装公安鹰眼提示牌388个，安装摄像头573个。五是认真开展扫黑除恶专项斗争工作。成立了西双版纳景洪工业园区扫黑除恶工作专项斗争工作领导小组，制定了《西双版纳景洪工业园区贯彻扫黑除恶工作机制实施细则》《西双版纳景洪工业园区开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，加强涉黑涉恶违法犯罪源头治理，定期或不定期深入辖区各领域开展涉黑涉恶违法犯罪案件线索和隐患大排查，深入开展“涉枪涉爆涉恐”、“两抢一盗”、电信诈骗、涉赌涉毒等专项行动，严厉打击严重危害人民群众生命财产安全的违法犯罪活动。2018年，上报涉黑线索3条，未发生涉黑涉恶违法犯罪案件。破获各类刑事案件32起，打掉各类犯罪团伙3个，查处治安案件208起。开展“扫黑除恶”专项斗争宣传8场次，悬挂横幅150条，宣传挂图300张，广播宣传200余次，投放LED显示屏短片2个，粘贴宣传海报2000余份，发放相关宣传资料1000余份，营造了良好社会舆论氛围。六是全力以赴推进冠城揽翠华庭和曼湖西娜湾项目机场净空超高障碍物降高拆降工作。按照州人民政府的部署要求，围绕州政府专题会议精神，认真落实各项工作。积极应对西双版纳冠城置业有限公司和住户提起要求撤销行政拆除决定的行政诉讼、防范败诉风险，州中级人民法院已开庭审理，未判决；坚持“依法拆除、分段推进、维护稳定、先易后难、逐栋实施、”的原则，持续开展安置补偿协商。完善了《冠城揽翠华庭项目机场净空超高障碍物拆降工作实施方案》，成立4个包楼、包户工作组，持续、不间断地入户开展法律法规、政策宣传和协商签订补偿安置协议，确保按时按要求拆降到位。
8、从严治党全面加强。一是夯实党建主体责任。修订完善园区各级党组织党建工作责任清单259项，与50个基层党组织层层签订党建目标责任书，使党建工作由“软指标”变成“硬任务”；建立述职述党建、考核考党建、任用干部看党建的工作机制，50名党组织书记开展了述职评议工作，556名党员开展了民主评议。制定党委书记及党委班子成员抓党建责任清单，召开党委会16次，研究党建工作议题36个；全面“体检”基层党建工作，对全区49个基层党组织党建工作进行了2次交叉检查，针对存在问题，党委班子成员分别对所联系的基层党组织书记进行了约谈，责令限期整改到位。二是落实“基层党建巩固年”工作任务。制定园区“基层党建巩固年”实施方案及重点任务项目清单，分领域、分层次抓好重点任务落实。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，通过“百名讲师上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”等形式，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展庆祝建党97周年“八个一”活动，慰问71名老党员及困难党员，发放慰问金14200元，表彰8个先进基层党组织、19名优秀党务工作者、41名优秀共产党员。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。认真抓好发展党员、党组织换届、党费日、党员积分制管理、主题党日、党员“政治生日”、党员教育培训等工作。目前，园区发展党员14名，完成年度任务。三是扎实开展支部规范化达标创建工作。按照达标创建6个步骤要求，确定2018年达标创建支部18个。建立达标创建党支部规范化建设达标创建领导联系制度等7个制度，明确工作目标及职责，扎实推进党支部规范化建设工作。加大培训督导力度，实行挂图作战，对照机关、农村、农场、非公不同类型规范化建设标准，制定《景洪工业园区党支部规范化建设工作导则》，全面开展达标创建，逐项规范，进行销号管理，推动党支部补齐短板。开展专题培训4次，现场推进会2次。成立攻坚小组，对列为本年度达标创建支部进行攻坚，认真复核，对发现的问题限期整改，实行动态管理，确保达标创建工作顺利验收。四是统筹推进各领域党建工作。持续推进机关党建“灯下黑”专项整治，开展专项整治检查2次。深入实施农村“领头雁”培养工程及村级集体强村工程，制定基层党组织书记分析研判工作方案，开展“领头雁”培养工程分析研判1次。加强对农场党建工作的领导，组织开展“领头雁”、青年党支部及慵懒滑贪“四类村宫”整治分析研判1次。对万达主题乐园、酒店群等7家企业开展城市党建摸底调研工作，在达到条件的企业组建了非公企业党支部。深入推进“两新”组织党建提质增效行动，配备了4名“两新”组织党委委员，建立了园区“两新”组织基层党校和西双版纳双创产业园区党群活动服务中心，率先在全州开展了机关、农村、“两新”组织党组织结对帮扶、互联共创活动。五是加强党风廉政建设。压实“两个责任”，强化责任担当。坚持“谁主管、谁负责”的原则，党委班子成员切实履行好“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任体系。按照“一岗双责”要求，全面从严管好分管范围的党员干部职工，推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”。严格监督执纪，保持全面从严治党高压态势。持续深入开展“六个严禁”专项整治，开展以落实中央八项规定精神、解决农民工工资拖欠问题、大气污染防治措施落实、河长制、中央及省环保督察反馈问题整改、登革热和寨卡病毒防控、提升城乡人居环境、机场净空超高障碍物降高拆降、景海高速公路征地等重点工作责任落实情况专项纪律检查，切实纠正不作为、慢作为和“慵懒散混”等不良作风。2018年，开展提醒谈话70人次、诫勉谈话2人次，谈话函询6人次，问责干部4人，党纪处分2人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳景洪工业园区管理委员会
2. 西双版纳景洪工业园区曼沙农场管理委员会
3. 西双版纳景洪工业园区医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员50人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度收入合计527,927,693.11元。其中：财政拨款收入450,914,050.59元，占总收入的85.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77,013,642.52元，占总收入的14.59%。与上年对比总收入比上年增加390,431,601.18元，增长283.96%，增长主要原因一是2018年我区政府性基金收入同比增长，相应的支出增长；二是2018年州土地储备中心拨入增减挂钩指标购买资金7500万元，上年同期无此项收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度支出合计527,095,178.54元。其中：基本支出39,870,264.86元，占总支出的7.56%；项目支出487,224,913.68元，占总支出的92.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加385,065,299.47元,增长271.12%，增长主要原因是政府性基金财政拨款增加，征地开发成本性支出相应增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,870,264.86元。与上年对比增加9,572,653.34元，增长31.6%,增长主要原因是一是在职在编人员调资补发致人员经费比上年度增加；二是编外合同制临聘人员全州统一调增工资；三是随着园区承载社会事务职能逐年增加，农村、农场以及各派驻机构运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.17%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,224,913.68元。与上年对比增加375,492,646.13元,增长336.06%，增长主要原因是本年政府性基金预算拨款增加，相应的征地拆迁补偿等土地开发成本性支出增加。具体项目开支为：公安支出1,092,100元；道路交通管理支出645,001.28元；教育支出439,408.19元；办公设备购置107,558.58元；城乡公共设施建设支出1,864,038.04元；城乡社区环境卫生支出2,225,202.34元；城市公厕建设支出40,000元；征地开发支出417,127,522.59元；农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出3,024,350元；城市基础设施配套支出49,975,161.2元；企业政策性扶持资金支出9,330,000元；保障性住房支出729,571.46元；旅游管理支出625,000元。项目开展工作情况：园区派出所认真做好矛盾纠纷预防排查化解、推进社区网格化服务管理、推进综治信息化建设、强化平安建设宣传、加强社会治安整治及各专项行动工作开展。园区道路交通管理依法对全辖区道路实行统一管理，维护全辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故的发生。教育支出项目解决万达中学、小学、幼儿园的教育教学工作开展，保障教学所需设备，经费的下达符合国家对教育经费投入的政策标准，解决辖区内适龄儿童就学入学难得问题。征地开发支出项目打通园区断头路和丁字路，修复道路，以及用于辖区征地补偿、地上附作物补偿、失地农民社会保障缴费、新增建设用地有偿使用费等各项土地开发成本性支出。农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出项目保障景洪工业园区管理委员会下辖1个曼沙农场20个居民小组、1个曼沙村委会10个村民小组社会事务管理及基础设施建设等各项经费支出。城市基础设施配套支出项目全力推进园区基础设施建设，加快辖区“五网”建设，提升城市承载能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出49,726,614.11元,占本年支出合计的9.43%。与上年对比减少29,279,556.18元，下降37.06%,下降主要原因是园区税收分成比例调整，按照税收分成比例本年州财政安排园区一般公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,021,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于税收业务工作、统战事务、治保调解、其他商贸事务等支出，其中税收事务支出900,000.00元，统战事务支出20,000元，治保调解支出4,000元，其他商贸事务支出97,315元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出6,022,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于公安、消防、道路交通等方面的支出，其中消防支出1,197,400元，公安支出3,356,395.72元，道路交通支出1,468,701.28元；
5.教育（类）支出439,408.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于西双版纳国际旅游度假区中学、小学、幼儿园教学以前年度设备采购质保金支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出54,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农场文化站免费开放以及农村农家书屋建设。
8.社会保障和就业（类）支出1,447,195.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于城乡居民养老保险协办员补助、高龄长寿补助、离退休人员经费、自然灾害补助、工伤生育补助、在职在编人员社会保险缴费支出，其中城乡居民养老保险协办员补助支出14,400.00元、高龄长寿补助支出53,200元、离退休人员经费支出3,900元、自然灾害补助支出200,000.00元、工伤生育补助支出35,716.82元、在职在编人员社会保险缴费支出1,139,978.4元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,443,524.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于园区医院人员工资、登革热经费、计划生育、行政事业单位医疗、农场离退休干部医疗统筹补助支出，其中园区医院人员工资支出3,977,800元、登革热经费支出350,750元、计划生育支出15,500元、行政事业单位医疗支出964,474.9元、农场离退休干部医疗统筹补助支出135,000元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出16,641,104.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.47%。主要用于行政人员工资、机构运转、环卫绿化、基础设施建设等支出，其中行政人员工资、机构运转支出8,488,641.34元、环卫绿化支出6,244,719.25元、基础设施建设支出1,907,743.87元；
12.农林水（类）支出7,678,352.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%。主要用于曼沙农场及曼沙村委会人员经费、机构运转、新农村、新农场建设等支出，其中曼沙农场支出6,105,402.29元、曼沙村委会支出1,072,950元、珍贵林木建设支出500,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出9,336,090.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于企业发展和补助支出；
15.商业服务业等（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于曼柳民族特色村项目支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,601,641.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在职在编职工住房公积金、满25年工龄职工住房补贴、园区保障性住房等支出，其中在职在编职工住房公积金支出872,070.00元、满25年工龄职工住房补贴支出42,197.00元、保障性住房支出687,374.46元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出16,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2016年度园区固定资产考核奖励支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为515,000.00元，支出决算为406,654.67元，完成预算的78.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为260,992.67元，完成预算的91.58%；公务接待费支出决算为145,662.00元，完成预算的63.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费大幅压减。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,782.31元，增长0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加83,232.31元，增长46.82%；公务接待费支出决算减少80,450.00元，下降35.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年9月划拨增加两辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出260,992.67元，占64.18%；公务接待费支出145,662.00元，占35.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出260,992.67元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出260,992.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆(其中3辆为园区在编车辆；4辆为园区派出所执法车辆，车辆编制未在园区)。主要用于园区机关、曼沙农场管委会、园区派出所等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出145,662.00元。其中：
国内接待费支出145,662.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区机关、曼沙农场管委会常规性公务、招商引资等发生的接待支出；以及园区派出所反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出11,250,804.36元，与上年对比增加584,416.97元,增长5.48%，增长主要原因是园区机关、曼沙农场办公费、印刷费、公务用车运行维护费等相关费用增加。部门机关运行经费主要用于园区机关、曼沙农场管委会及各派驻机构办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳景洪工业园区管理委员会资产总额126,276,106.85元，其中，流动资产121,667,776.49元，固定资产4,608,330.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,895,095.53元，其中;流动资产增加58,544,256.14元，固定资产增加350,839.39元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，西双版纳景洪工业园区管理委员会政府采购支出总额15,864,176.67元,其中：政府采购货物支出2,746,778元;政府采购工程支出2,407,882.73元;政府采购服务支出10,709,515.94元;授予中小企业合同金额14,965,076.67元，占政府采购支出总额的94.33%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2018年开展绩效自评项目15个，其中一般公共预算项目支出13个，政府性基金预算项目支出2个。具体项目为：1、税收工作经费支出900,000元；消防工作经费支出1,197,400元；2、园区派出所治安经费支出3,370,000元；3、园区道路交通管理经费支出1,468,700元；4、园区医院在职在编人员经费支出4,077,800元；5、园区机构运行经费（含人员经费）11,956,500元；6、园区城市管理经费3,979,600元；曼沙村委会社会事务管理经费1,076,900元；7、企业扶持培育支出2,030,000元；8、基础设施建设支出17,628,200元；9、保障性住房建设支出687,400元；10、珍贵林木培育支出500,000元；11、曼沙农场机构运行经费5,405,000元；12、土地开发成本性支出350,095,500元；13、基础设施配套费安排的支出49,975,200元。
（二）项目支出绩效自评
按照州财政局州本级2018年预算安排资金10万元以上（含10万元）的一级项目开展绩效自评的通知，根据园区财政管理体制，我单位对本级安排的15个项目开展绩效自评工作，绩效目标与部门职能相符，其中2个项目自评为良好，13个项目自评为优秀。
（三）项目绩效目标管理
各项目按照年初目标完成，项目主要用于辖区承担社会事务支出、提升基础设施建设支出等涉及民生项目。下一步要树立项目管理绩效理念，每个项目制定清晰、可量化绩效目标，科学编制绩效目标，实现项目全过程预算绩效管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
西双版纳景洪工业园区管委会未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
西双版纳景洪工业园区管委会未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
2018年部门整体绩效自评未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。
监督索引号53280005043501111
