监督索引号53280005043500000

目录

第一部分   景洪工业园区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、部门政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳景洪工业园区管委会2019年部门预算的通知》（西财建发〔2019〕1号）的相关要求，现将西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年部门预算公开如下：

第一部分   西双版纳景洪工业园区管委会部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，执行行政单位会计制度，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。2018年年末实有人数65人，其中：园区42人（事业编制参公管理42人），主要负责景洪工业园区开发建设行政管理工作；曼沙农场管委会23人（事业编制参公管理8人、参事人员15人），负责曼沙农场区域内经济社会事务公共管理。

西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责是：

1、领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。

2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3、编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。

4、按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。

5、负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。

6、负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7、负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

8、负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。

9、负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。

10、负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。

11、州委、州人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会内设机构10个；具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。

三、重点工作概述

西双版纳景洪工业园区管理委员会主要负责园区开发建设行政管理工作。同时负责研究园区相关法律法规、政策，研究园区产业布局，制定园区产业发展规划和园区经济和社会发展计划并组织实施。负责城市规划管理及园区城市建设发展，提升各项基础设施和公共设施的建设。负责园区内村委会及农场的经济社会事务，负责园区内的居民社区管理、社会治安综合治理工作、精神文明建设、民政事务及就业、计划生育社会救济等社会保障工作。负责园区内的教育、文化、体育和卫生等工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会在州财政局的业务指导下，在园区党委、管委会的高度重视及各办局的协助配合下，坚持科学发展观，不断创新工作思路，按照预算法编制2019年部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是西双版纳景洪工业园区管理委员会，为财政全供给参公管理事业单位。在职人员编制69人，其中：参公管理事业编制 54人，事业编制15人。在职实有65人，均为财政全供养人员。离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 802.11万元，其中：一般公共预算财政拨款693.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转108.23万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）财政拨款收入802.11万元，其中:本年收入693.88万元，上年结转收入108.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.88万元（本级财力693.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出802.11万元，其中：基本支出715.32万元，占总支出的89.18%，项目支出86.78万元，占总支出的10.82%。按支出功能科目分类，支出分别列公共安全支出0.9万元、教育支出1.95万元、社会保障和就业支出0.3万元、城乡社区支出508.54万元、农林水支出253.56万元、资源勘探和信息等支出5.39万元、商业服务业等支出1.37万元、住房保障支出20.11万元、灾害防治及应急管理支出10万元，主要反映园区机构、下辖曼沙农场人员以及机构运行等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出802.11万元。财政拨款安排支出693.88万元，全部为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于社会保障和就业支出0.3万元、城乡社区支出455.69万元、农林水支出237.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出644.8万元，全部为基本支出；商品和服务支出49.08万元，全部为基本支出。

（三）一般公共预算支出

西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）2019年一般公共预算当年拨款693.88万元，比2018年预算数减少210.95万元，下降23.31%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2080501—归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.24万元，与2018年预算数持平。

2、2080502—事业单位离退休2019年预算数为0.06万元，与2018年预算数持平。

3、2120101—行政运行2019年预算数为455.69万元，比2018年预算数减少156.7万元，下降25.59%。主要原因是：2019年州本级收支矛盾异常突出，部门在职在编人员奖励性绩效未纳入年初预算。

4、2130105—农垦运行2019年预算数为237.88万元，比2018年预算数减少54.26万元，下降18.57%。主要原因是：2019年州本级收支矛盾异常突出，部门在职在编人员奖励性绩效未纳入年初预算。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

我单位2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年政府采购预算0万元，比2018年增加0万元。西双版纳景洪工业园区管理委员会年初预算财政批复数仅为在职在编人员工资及上年结转资金，其余各项支出根据本级财政收入情况年中追加预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳景洪工业园区管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.86％。人均11万元，与上年对比人均减少2.61万元，减少的原因主要是因州本级2019年度收支矛盾异常突出，在职在编人员奖励性绩效未纳入年初预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳景洪工业园区管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.78万元，如公共安全、教育、城乡公共设施、城乡社区环境卫生、农垦运转、农村公益事业等开支。与上年对比减少69.75万元，下降409%。减少的原因主要是2017年末州财政将未使用项目资金指标全部收回，结转至2018年项目资金仅为基本户结转资金，2018年部门未使用额度财政未全额调减指标，结转项目资金同比增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）2019年“三公”经费财政拨款预算安排49.5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费26.5万元，公务接待费23万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用

2019年西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，主要是2019年园区党委会议明确本年度不安排因公出国（出境）人员，本年度将无相应出国（境）费产生。

2、公务用车购置及运行费

2019年西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）安排公务用车购置及运行费26.5万元，均为公务用车运行费26.5万元，比2018年减少2万元，下降0.7%，主要用于保障园区机关、曼沙农场管委会、园区派出所工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是随着我州公务用车改革，园区公务用车集中停放，统一管理，从源头上杜绝公车私用，因此公务用车运行维护费略有所降。

3、公务接待费

2019年西双版纳景洪工业园区管委会部门（单位）安排公务接待费预算23万元，与2018年持平，主要用于园区机关及各派驻机构常规性公务接待、招商引资接待、园区派出所扫黑除恶、反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费等。减少的原因主要是随着中央八项规定及厉行节约等相关条例的出台，州级同城不予接待等相关管理制度的出台，接待经费略有所降。与上年持平的原因主要是为保障部门本年度招商引资接待、派出所扫黑除恶、反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费，2019年公务接待费支出压力略有所赠，为保障“三公”经费零增长，本年度预算与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会2019年机关运行经费是49.08万元，比上年增加48.78万元，增长16260%，增加的主要原因是2018年预算在职人员公务交通补贴列入津贴补贴，2019年预算在职人员公务交通补贴列入商品和服务支出中其他交通费用，导致机关运行经费较上年大幅增加，部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款7014.97万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

监督索引号53280005043500111