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   西双版纳景洪工业园区管理委员会2017年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳景洪工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳景洪工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，执行行政单位会计制度，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。内设机构10个，具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。下属行政事业单位2个，分别为曼沙农场管委会，属参公管理事业单位；园区医院，属事业单位。

根据西双版纳州编制办印发关于《中共西双版纳景洪工业园区委员会 西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制的规定》的通知西编办发（2007）81号，西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责是：领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。州委、州人民政府授予的其他职权。

2017年年末实有人数83人，其中：园区43人（事业编制参公管理43人），主要负责景洪工业园区开发建设行政管理工作；曼沙农场管委会24人（事业编制参公管理9人、参事人员15人），负责曼沙农场区域内经济社会事务公共管理；园区医院16人，主要负责辖区的公共卫生、新型农村合作医疗、卫生防疫检验等医疗防疫服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济运行稳中有升。抢抓“一带一路”和沿边开发开放两大战略机遇，坚持把稳增长作为园区工作的重中之重，全力促进园区经济平稳增长。2017年完成规模以上工业增加值4.99亿元，同比增长16.55%，完成目标任务的110.78%；固定资产投资完成36亿元，同比下降27.09%，完成目标任务的70.07%；完成财政总收入3.07亿元，同比增长10.85%，其中：地方公共财政预算收入1.93亿元，完成责任目标的128.52%（其中：税收收入完成1.89亿元，同比增长22.07%）；接待国内外游客159万人次，完成责任目标的240.9 %，旅游总收入20亿元，完成责任目标的111%；主营业务收入38亿元，同比增长15%，完成目标任务的100%，批发及零售总额19.5亿元，同比增长12.7%。

2、招商引资成效明显。始终将招商引资作为扩总量、增活力的重要途径，在改善投资环境、出台扶持政策、创新工作思路上下功夫，不断激发外部动力与内部活力，全力推进招商引资工作。2017年，共签约西双版纳红苹果食品有限公司食品加工生产线、西双版纳宏讯氧气有限公司整体搬迁、西双版纳海歌石化有限公司海歌加油站、景洪市同源有限公司同源加油站、骏驰纸制品有限公司年产9000万只瓦楞纸箱生产线、红木生态文化医养特色小镇等6个项目，项目总投资62亿元。截至目前，完成开发6.8平方公里，累计引进56个项目，协议总投资380亿元。2017年，招商引资省外到位资金49.1亿元，完成年度任务的100.29%，招商引资州外到位资金2.5亿元，完成年度任务的100.6%。

3、产业发展全力推进。始终将培育优势产业作为园区发展的生命力，优化产业布局，突出绿色生态，以园区建设促进产业集群发展，以产业集聚发挥辐射效应。一是省级生物产业示范基地初见雏形。珍贵用材林基地和珍贵树种科普基地及28个品种集中展示园建设初见成效；印奇果油加工、傣乡农业科技有限公司产业化项目、娃哈哈饮料生产基地、沧江木业、佛兴红木、金星啤酒等一批特色生物产业稳步发展；东骏傣药南药研发生产、红木珠宝城、雨林制药药业加工等项目稳步推进；新高深橡胶企业总部、迪升药业企业总部、西双版纳茶产业交易中心、年产500吨灌装无花果酒系列产品生产线等项目签约入园。二是旅游文化和生产生活性服务业发展优势初步显现。西双版纳国际度假区文化旅游产业运营良好，加快推进我州旅游产业转型升级步伐和提升服务业的水平。国内主流汽车品牌4S店16个、迪升药品储运配送中心、大型物流仓储基地、5万吨级冷链配套等现代生产、生活服务基础设施已建成投入营运，“功能完善、业态丰富、结构优化、布局合理、辐射较强”的现代服务业体系逐渐形成。三是创业创新区域性示范基地和电子商务服务中心建设初见成效。大力推进“大众创业万众创新”，以西双版纳双创产业园为抓手，着力打造集“西双版纳智慧商圈”、“西双版纳农产品直通车”、“跨境电商”为一体的双创产业园“购版纳”电子商务平台，引入京东实体店入驻，与亚玛逊等著名电商企业合作，吸引了上百名创业者参与创业，入园企业数量快速增长。截至目前，入驻企业43家，建立中国人民大学教授、创业导师等创业创新人才培训导师库，开展免费创业创新、电子商务培训25期2000多人次，销售总额突破2100万元。

4、“五网”建设加油提速。始终将“五网”建设作为增强投资拉动力，搭台筑巢引商，突出规划引领，强化责任落实，提升承载能力，不断优化投资环境。一是高位编制园区发展规划。完成了《景洪工业园区嘎栋片区控制性详细规划》（优化调整方案）的修编工作；二是年内投资6900万元用于园区基础设施建设，不断提升 “五网”工程建设水平。三是着力提升园区城乡人居环境行动。打通园区断头路和丁字路，修复道路10100米；全力推进违法违规建筑治理工作，依法拆除违法违规建筑2732 平方米；推进湿地公园的增绿工程，预计今年园区增加绿地不低于200亩；加强沿路环境卫生、乱摆摊设点、租地租房收取废纸板废铁、乱排水排污情况整治；全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为，为企业入园投资兴业营造良好环境。

5、民生福祉持续增进。始终坚持以人民为中心的发展思想，集中资源，着力保障改善民生，全面加快社会建设。一是全力推进脱贫攻坚。我园区没有扶贫对象，按照帮扶工作的安排，挂联景洪市曼外村。近年来做了大量的工作，今年我们为挂联村寨的非义务教育（高中以上）65名学生发放助学补助7.3万元；补助曼外新寨活动场地建设5万元和园区驻村干部所在的大勐龙镇南嗨村委会曼先坦老寨活动场所建设100吨水泥；积极引导村民发展多种形式的增收致富产业，筹集5万元购买果苗4150株分发给挂联村寨村民种植，提高贫困村民自身“造血”能力。二是全力做好社会保障。认真贯彻落实国家各项社会保障政策，完成城乡居民养老保险、残疾人“两项补贴”、被征地户大学生补助等工作，落实被征地农民养老保障政策，切实维护被征地农民社会保障权益；认真做好农场在职职工“五险”的征缴工作，为490名在职职工缴纳“五险”724.378万元；认真做好离退休人员未统养老金、春节慰问款及离退休人员死亡丧葬抚恤金的发放工作，为1400名离退休人员发放未统筹养老金169.9万元。三是全力改善卫生环境。认真抓好农村合作医疗、计划生育保险、防治艾滋病、防蚊防鼠等工作；大力开展环境卫生专项整治活动，扎实做好登革热和寨卡病毒病的防控工作。2017年，投入经费70万元，参与防治人员3万人次，入户检查5.5万户次，清除垃圾4000多吨，灭蚊喷洒1200万平方米。四是全力保障民生安全。加大食品药品安全监管力度，认真开展食品药品安全专项检查，积极推进“食品安全示范街”创建工作，创新餐饮服务单位食品安全社会管理模式，不断提升食品安全保障水平。2017年，投入经费6万余元，配置了食品快检设备一套，对23家食品生产经营单位进行风险等级评定（其中，A级13户），140户食品生产经营单位加入“食品安全监管网”（食品追溯体系），120户重点餐饮经营单位实施了“明厨亮灶”工程建设。五是全力抓好安全生产工作。全面落实安全管理责任，认真开展安生产大检查整治行动，深入整治安全隐患，确保人民群众生命财产安全。六是全力促进民族团结。巩固全国民族团结进步示范州活动创建成果，认真做好民族宗教工作。牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。今年完成了曼柳村小组“民族特色村”建设项目。

6、社会保持和谐稳定。始终将维护和谐稳定作为首要任务来抓，以深化“平安园区”、“法治园区”、“和谐园区”建设为着力点，切实维护园区社会稳定大局。一是扎实开展领导干部“大接访、大走访”活动，坚持园区、农场（村委会）、居（村）民小组三级领导干部联动接访、走访和密切联系群众工作制度。2017年，园区领导干部累计接访138批893人次，下访313批1254人次，收集各种建议95条，工作意见368条，答复率100%。二是及时妥善处置化解各类矛盾纠纷。及时接待群众来信来访，层层落实领导责任，健全领导包案处理信访问题、领导干部下访制度及责任追究制度，推进领导责任制度化、常态化。2017年，全区接待群众来访91批616人次，答复率为100%；收集诉求333条，答复率为100%；排查调解各类矛盾纠纷190起（其中，调解劳资纠纷64件，涉及840人次，金额1060万元），已化解179起，正在化解11起。三是及时收集研判维稳情报信息，预警工作执行到位。执行综治维稳情报信息研判会商机制，每半月、每月、每季度召开1次综治、维稳、信访、普法等工作会议，遇有较大问题，及时召开专题会议研究，第一时间作出安排部署。截至目前，召开矛盾纠纷研判分析会42次，上报维稳信息专报110期，社会稳定形势分析研判专报22期。四是实时保持对各类刑事犯罪行为的高压态势。组织各方力量，深入开展“涉枪涉爆涉恐”、“两抢一盗”、电信诈骗、涉赌涉毒等专项行动，严厉打击严重危害人民群众生命财产安全的违法犯罪活动。五是全力以赴推进冠城揽翠华庭和曼湖西娜湾项目机场净空超高障碍物降高拆降工作。

7、从严治党全面加强。始终坚持“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的思路，坚持基础工作抓规范、重点工作抓深化、特色工作抓创新、整体工作抓提升，不断夯实基层组织根基，全面提升党建水平。一是园区党委将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮。积极组织机关干部职工及各基层党组织收看党的十九大开幕式；及时将云南省委《关于印发〈党的十九大精神传达提纲》、《贯彻〈中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定〉的实施意见》等文件转发至各基层党组织，要求各支部纳入“三会一课”的内容积极开展学习。召开3次党委会、4次党委理论学习中心组学习会，认真研读党的十九大报告、中央纪委工作报告、党章、《人民日报十论学习贯彻党的十九大精神》等文件，参加学习170人次。下发《中共西双版纳景洪工业园区委员会关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》，组建宣讲团在机关、农场、农村、企业进行宣讲，截至目前开展宣讲26次，参加学习800人次，悬挂布标30条。下发《关于开展学习贯彻党的十九大精神专题调研的通知》，党委领导班子成员带头进行专题调研，撰写调研报告15篇。二是切实履行管党治党“第一责任人”职责。修订完善了《中共西双版纳景洪工业园区委员会党建工作责任清单》，明确了园区党委、机关、农场、农村、非公企业党建工作责任清单共计180项，与48个党组织签订了《党建工作目标管理责任书》，使党建工作由“软指标”变成“硬任务”；全面“体检”基层党建工作，派出3个检查组，对全区46个基层党组织党建工作进行了交叉检查；严格落实各领域基层党建经费保障，2017年安排了30万党建工作经费，按月足额发放村（居）民小组干部补贴、为村干部买保险，为开展基层党建工作提供强有力的保障。三是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定《中共西双版纳景洪工业园区委员会印发关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，依托党委理论学习中心组学习、党支部“三会一课”、综合服务平台等载体，继续抓好“两学一做”学习教育。截至目前，举行党委理论学习中心组学习8次、学习贯彻党的十八届六中全会精神专题研讨班1次、专题民主生活会1次，党委领导班子成员带头讲党课12次；46个党支部按照要求召开了专题组织生活会，546名党员参加了民主评议，党委班子成员参加和指导基层党支部组织生活会20次；召开建党96周年庆祝大会表彰了10个先进基层党组织、20名优秀党务工作者、40名优秀共产党员；走访慰问生活困难党员和老党员258人，发放慰问金5.16万元；投入2.6万元为基层党组织和党员征订党建刊物388余册；组织33名党员到勐海工业园区开展交流座谈、到勐海县勐混镇烈士陵园缅怀革命先烈、参观岩嫩党性教育基地、勐海县委党校警示教育基地。四是全面提升基层党建科学化水平。制定了《园区党委班子成员挂钩联系曼沙村党总支党建工作制度》，落实农村基层党建工作责任；投入3.9万元在机关、农场、农村建设了云岭先峰综合服务平台。截至目前，通过平台发布电视展板559期、电视公告186条、党务公开355条、民情速递776条、政务公开317条、发送短信4905条、为民办事376件；认真实施党员队伍素质提升工程；发展壮大村集体经济，因地制宜，因寨施策，分级分类打造集体经济示范点。2017年帮助18名党员办理“基层党员带领群众创业致富贷款” 312万元，已发放贷款200万元；着力抓好村（居）民小组活动场所建设，目前农场、农村基层党组织活动场所已实现全覆盖，并依托综合服务平台建立了电子台账；继续抓好非公经济组织和社会组织党组织覆盖提升行动，在已实现全覆盖的基础上，加强组织生活、队伍建设、基础保障、基础台账“四个规范”方面的工作，推进党在“两新”组织的工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”；积极探索“互联网+党建”工作，安厦房地产有限公司党支部依托公司网站、微信公众号等载体，有序推进网上党建工作。五是严肃党内政治生活。制定下发园区党委理论学习中心组学习、党务公开、党员教育培训、发展党员、党员活动日、基层党建工作问责办法及督查通报等系列制度。严格落实“三会一课”、“党员固定活动日”、党员积分制管理、民主评议党员、“党费日”等制度。到景洪市消防大队开展党日活动1次、参观警示教育基地1次、观看爱国电影2次。六是认真做好发展党员和党员教育管理工作。2017年发展党员8名，举办发展党员工作专题培训3次，参加培训80人次，专项检查发展党员工作4次。对各级党组织失联党员工作进行了再排查，完成了全区党员身份信息的采集、核实工作。七是加强基层党组织队伍建设。及时调整园区机关一、二支部、曼沙农场居民小组支部及非公企业支部书记8人，切实解决基层党组织书记队伍不强问题；坚持每季度对基层党组织书记和党务工作者进行培训，目前已组织3次培训，126人次参加；采取选优配强后进党支部书记，制定整顿方案，建立整顿台账，强化措施落实，认真整顿3个软弱涣散党组织。八是坚定不移的推进党风廉政建设和反腐败斗争。压实“两个责任”，强化责任担当，抓好责任部署、责任分解、制度建设、责任落实，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任体系。加强宣传教育，强化纪律规矩意识，营造反腐倡廉舆论浓厚氛围。2017年，共上报信息36条，被上级部门和省州各类媒体网站报刊采用64条，其中，省纪检网站采用6条、州纪检网站采用20条、新华网和云南网采用2条、西双版纳报及西双版纳新闻网采用36条。用好“四种形态”，积极探索运用“四重谈话”构建压力传导体系，制定下发《廉洁风险迹象精细化记分管理办法》《进一步规范园区聘用人员廉洁从业有关要求》，深化作风建设。进一步健全惩防体系，建立健全问责追究和监督保障机制，加强廉政风险防控工作，对重点岗位、关键环节的廉政风险防控工作进行“菜单式”点题约谈；严格监督执纪，保持全面从严治党高压态势，围绕保障及改善民生各项政策的落实为重点，加大监督执纪力度，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，严肃责任追究，确保各项决策部署落实到位；坚持抓早抓小，持之以恒纠正“四风”，驰而不息正风肃纪，使作风建设成为新常态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共3个（园区医院仅反映人员编制及人员工资数据）。其中：行政单位0个，事业单位3个，其他单位0个。分别是：

1. 西双版纳景洪工业园区管理委员会

2. 西双版纳景洪工业园区曼沙农场管理委员会

3. 西双版纳景洪工业园区医院 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员52人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年度收入合计137,496,091.93元。其中：财政拨款收入137,095,431.93元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,660.00元，占总收入的0.29%。与上年对比总收入比上年度减少90,238,359.85元，下降39.62%，主要原因是2017年度我区政府性基金预算收入下降，相应的支出减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年度支出合计142,029,879.07元。其中：基本支出30,297,611.52元，占总支出的21.33%；项目支出111,732,267.55元，占总支出的78.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少87,153,697.49元,下降38.03%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,297,611.52元。与上年对比增加3,321,615.13元,增长12.31%，主要原因是本年度调资补发致人员经费比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.37% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,732,267.55元。与上年对比减少90,475,312.62元,下降44.74%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少，征地拆迁补偿等项目支出相应减少。具体项目开支为：公安支出2,502,500.00元，道路交通管理支出261,175.36元，教育支出8,708,042.34元，城乡公共设施建设支出30,594,878.09元，征地开发支出51,475,696.20元，农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出10,952,310.12元，城市基础设施配套支出6,557,665.44元，企业政策性扶持资金支出380,000.00元，保障性住房建设支出300,000.00元。项目开展工作情况为：园区派出所认真做好矛盾纠纷预防排查化解、推进社区网格化服务管理、推进综治信息化建设、强化平安建设宣传、加强社会治安整治及各专项行动工作开展。园区道路交通管理依法对全辖区道路实行统一管理，维护全辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故的发生。教育支出项目解决2017年度万达中学新增4个班级、小学新增6个班级、幼儿园新增7个班级及新增教职工的教育教学工作开展，经费保障了校区日常安保和保洁及教师不足的问题。经费的下达符合国家对教育经费投入的政策标准，解决辖区内适龄儿童就学入学难得问题。最终受益的学生及家长。征地开发支出项目打通园区断头路和丁字路，修复道路10100米，用于辖区征地补偿、地上附作物补偿、失地农民社会保障缴费、新增建设用地有偿使用费等各项土地开发成本性支出。农场农村卫生、计生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出项目保障景洪工业园区管理委员会下辖1个曼沙农场20个居民小组、1个曼沙村委会10个村民小组社会事务管理及基础设施建设等各项经费支出。城市基础设施配套支出项目全力推进园区基础设施建设，加快辖区“五网”建设，提升城市承载能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出83,351,217.43元,占本年支出合计的58.69%。与上年对比增加133,358,894.78元，增长61.54%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出721,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于税收事务、平安建设支出，其中税收事务支出700,000.00元，平安建设支出21,100.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出7,187,100.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于公安、消防、道路交通等方面的支出，其中消防支出1,900,000.00元，公安支出4,229,825.03元，道路交通支出1,057,275.36元；

  5.教育（类）支出8,708,042.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于西双版纳国际旅游度假区中学、小学、幼儿园教学设备采购及开办经费等支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农场文化建设等支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,078,972.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于城乡居民养老保险协办员补助、高龄长寿补助、离退休人员经费、自然灾害补助、工伤生育补助、在职在编人员社会保险缴费支出，其中城乡居民养老保险协办员补助支出14,400.00元、高龄长寿补助支出29,080.00元、离退休人员经费支出150.00元、自然灾害补助支出50,000.00元、工伤生育补助支出38,005.25元、在职在编人员社会保险缴费支出947,337.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,318,107.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于园区医院人员工资、登革热经费、计划生育、行政事业单位医疗、农场离退休干部医疗统筹补助支出，其中园区医院人员工资支出2,004,396.19元、登革热经费支出258,550.00元、计划生育支出16,860.00元、行政事业单位医疗支出909,301.30元、农场离退休干部医疗统筹补助支出129,000.00元；

  10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村环境保护支出；

  11.城乡社区（类）支出44,806,985.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.76%。主要用于行政人员工资、机构运转、环卫绿化、基础设施建设等支出，其中行政人员工资、机构运转支出7,758,588.49元、环卫绿化支出3,869,014.41元、基础设施建设支出33,179,382.26元；

  12.农林水（类）支出14,996,222.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于曼沙农场及曼沙村委会人员经费、机构运转、新农村、新农场建设等支出，其中曼沙农场支出13,641,301.77元、曼沙村委会支出1,218,450.83元、园区湿地公园支出136,470.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出414,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于企业发展和补助支出；

  15.商业服务业等（类）支出564,538.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于农村公厕改造支出和曼柳民族特色村项目支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,251,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于在职在编职工住房公积金、满25年工龄职工住房补贴、园区保障性住房等支出，其中在职在编职工住房公积金支出891,544.00元、满25年工龄职工住房补贴支出60,190.00元、保障性住房支出300,000.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出213,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2016年度园区固定资产考核奖励支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为605,000.00元，支出决算为403,872.36元，完成预算的66.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为177,760.36元，完成预算的59.25%；公务接待费支出决算为226,112.00元，完成预算的94.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费比去年同期有所下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少183,846.38元，下降31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少63,656.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少116,747.26元，下降39.64%；公务接待费支出决算减少3,443.12元，下降1.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费比去年同期有所下降。3.本年度无因公出国经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出177,760.36元，占44.01%；公务接待费支出226,112.00元，占55.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出177,760.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出177,760.36元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于园区机关、园区派出所等部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出226,112.00元。其中：

国内接待费支出226,112.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,502人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区机关及各派驻机构常规性公务接待、招商引资接待、园区派出所反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费、交警办案执勤餐费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出10,666,387.39元，与上年对比增加683,769.47元，增加6.85%，主要原因是一般公共服务支出比上年增加644,600.00元，增长889.1%；公共安全支出比上年增加2,782,407.86元，增长651.43%；城乡社区支出比上年增加4,708,671.03元，增长328.59%；农林水支出比上年减少7,454,959.42元，下降93.15%。2017年一般公共服务支出717,100.00元，公共安全支出3,209,529.38元，文化体育与传媒支出50,000.00元，社会保障和就业支出150.00元，城乡社区支出6,141,652.22元，农林水支出547,955.79元。部门机关运行经费主要用于园区机关人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳景洪工业园区管理委员会部门资产总额67,381,011.32元，其中，流动资产63,123,520.35元，固定资产4,257,490.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,500,610.54元，其中;流动资产增加17,279,668.83元，固定资产增加1,220,941.71元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值222,309.50元；报废报损资产1项，账面原值2,080.00元，实现资产处置收入34,930.13元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	67,381,011.32	63,123,520.35	4,257,490.97	0.00	779,740.00	0.00	3,477,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计14,371,841.28元，其中：货物采购支出7,706,101.20元，工程采购支出4,678,544.25元，服务采购支出1,987,195.83元。 

(四)绩效自评信息情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

西双版纳景洪工业园区管委会严格执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《财务管理制度》，完整包含了预算资金管理、内部财务管理、资产管理、政府采购管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2014-2018年度预算信息、2014-2016年度决算信息（公开网址：http://www.jigyyq.gov.cn）；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

通过自评，景洪工业园区管委会所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。但是因项目零散，很多项目为基本支出等原因，在项目绩效指标管理方面还有待进一步加强改善，2017年部门整体支出自评得分为95.5分，自评结果为优。评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。9月30日前，将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 。

 

监督索引号53280005043501111

西双版纳景洪工业园区管理委员会2017年度部门决算公开表20180921035650356.xls