西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度部门决算
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，执行行政单位会计制度，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。2016年年末实有人数82人，其中：园区43人（事业编制参公管理43人），主要负责景洪工业园区开发建设行政管理工作；曼沙农场管委会23人（事业编制参公管理9人、参事人员14人），负责曼沙农场区域内经济社会事务公共管理；园区医院16人，主要负责辖区的公共卫生、新型农村合作医疗、卫生防疫检验等医疗防疫服务工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、经济指标平稳增长。2016年，完成园区规模以上工业增加值4.28亿元，同比增长17%；固定资产投资完成49亿元，同比增长2%；财政总收入2.8亿元，地方公共财政预算收入2.1亿元；主营业务收入33亿元；新入园项目6个，引资实际到位资金48.2亿元；接待国内外游客179.5万人次，旅游总收入达13.92亿元。2015年度全省62个省级工业园区考核中，景洪工业园区排名第21位；2016年前三季度省级园区考核，景洪工业园区排名第7位。
2、招商引资成绩喜人。加大招商引资力度，在改善投资环境、出台扶持政策、创新工作思路上下功夫，不断激发外部动力与内部活力。2016年，共签约星际酒店及配套建设、雨林制药药业加工制造、新高深橡胶股份有限公司企业总部、西双版纳创业创新基地（产业园）、云南六大茶山茶叶股份有限公司、西双版纳万达King’s Gift奢侈品折扣村项目等6个项目，总投资35.5亿元。截至目前园区共引进项目54个，累计完成投资213亿元。2016年，省外实际到位资金44.2亿元，省内州外实际到位资金4亿元。
3、重点项目快速推进。始终将项目建设作为园区工作的重中之重，按照“前期项目抓开工，新建项目抓投资，续建项目抓进度，收尾项目抓投产”的工作思路，实施“一包到底、全程护航”项目责任机制，全力推进重点项目建设。一是“四个一”重点项目加快推进。西双版纳国际度假区项目累计完成投资160亿元，已开发面积130万平方米。其中，2016年完成投资32亿，开发面积20.8万平方米；西双版纳东骏傣药南药产品研发暨市场项目总投资6亿元，截至目前累计投资1.5133 亿元；西双版纳红木珠宝城，总投资3.9亿元，截至目前累计投资1.633亿元，已完成总工程的48%，13栋建筑已封顶。二是西双版纳双创产业园区项目稳步推进。总投资6.132亿元，分为三期进行建设，一期项目于2016年8月完成了综合服务中心、创业孵化基地、人才公寓以及国际物流中心建设；并建立了以跨境电商、农副产品直通车、智慧社区服务体系的“购版纳”电子商务平台。于9月28日正式开园，目前已入驻孵化企业69户，带动就业250余人。“双十一”期间，西双版纳双创产业园“购版纳”电商综合服务平台销售额突破200万元。
4、“五网”建设加力提速。将“五网”建设作为增强投资拉动力，搭台筑巢引商，突出规划引领，强化责任落实，提升承载能力，全面推进“五网”重点项目建设。道路、给排水、电力、通讯等各项配套功能设施逐步完善，“五通一平”的保障能力明显提高，建成入园项目、小区及周边单位水环网，能源网、互联网建设加快推进，为企业入园投资兴业营造良好环境。2016年，投入1200万元完成了5号路中段（长799.2米）建设；计划投资4800万元建设4号路后段（长1355米），已投入资金2200万元，完成工程进度55 %；实施了6号路、14号路、11号路和12号路路灯点亮工程；完成了110千伏嘎海电力线路改迁工程。
5、生态文明建设卓有成效。坚持以生态文明建设引领发展，走生态建设产业化、产业发展生态化道路。一是环境友好型生态胶园建设稳步推进。在橡胶林更新改造中科学配比种植珍贵树种，构建混交林生态体系，大力改善胶园生态环境，不断推动粗放低效型橡胶种植业向“高产、优质、高效、生态、低碳”的环境友好型橡胶产业发展转变。截至目前，园区建成环境友好型生态胶园2562.2亩。二是珍贵用材林基地建设成效明显。以“绿色生态园区”为目标，点、线、面结合推广种植，抓好政策扶持，安排专项资金，以曼沙农场珍贵用材林示范园为龙头，把珍贵用材林树木作为园区市政绿化、美化工程的必选树种，列为绿化考核内容，对已建项目的绿地，采取能种则种、见缝插绿的方式补植珍贵用材林，培育积蓄“绿色银行”。2016年，种植珍贵用材林1500亩、5.1万株。积极推进普及生态环境保护和珍贵用材林科普知识工作，投入136.47万元在西双版纳国际度假区湿地公园建设了225亩珍贵树种科普基地及品种展示园，种植了28个品种1310株珍贵树种，有力提升了园区城市自然与人文景观。三是城乡人居环境不断提升。按照全面推进城乡人居环境提升行动要求，成立了领导小组和办公室；研究制定了《进一步提升城乡人居环境行动一计划三方案》、《开展园区城乡违法违规建筑摸底普查方案》、《环境卫生综合整治工作整改方案》等三个配套方案；深入开展城市“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，着力营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共3个（园区医院仅反映人员编制及人员工资数据）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是:
1. 西双版纳景洪工业园区管理委员会
2. 西双版纳景洪工业园区曼沙农场管理委员会
3. 西双版纳景洪工业园区医院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制85人（参公管理事业编制54人，事业编制31人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人 （含参公管理事业人员52人,事业人员30人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度收入合计227,734,451.78元。其中：财政拨款收入 227,250,845.63元，占总收入的99.79%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入483,606.15元，占总收入的0.21%。与上年对比总收入比上年度减少19,581,026.82元，下降7.92%，主要原因是2016年度我区政府性基金预算收入下降，相应的支出减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度支出合计229,183,576.56元。其中：基本支出 26,975,996.39元，占总支出的11.77％； 项目支出202,207,580.17元，占总支出的 88.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比支出减少18,240,621.85元,下降7.37%，主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,975,996.39元。与上年对比增加1,565,831.6元,增长6.16%，主要原因是本年度调资补发至人员经费比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.88％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障西双版纳景洪工业园区管理委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,207,580.17元。与上年对比减少19,806,453.45元,下降8.92%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款减少，征地拆迁补偿等项目支出相应减少。具体项目开支情况为：税收事务支出842,490元，消防支出1,900,000元，公安支出100,000元，道路交通管理支出671,100元，教育支出8，073，806.8元，城乡公共设施建设支出168,375,367.77元，城乡环境卫生支出2,370,000元，征地开发支出5,116,328.64元，农场农村卫生、文化、自然灾害、新农场（村）建设等支出5,558,843.77元，城市基础设施配套支出5,880,000元，企业政策性扶持资金支出3,193,000元，保障性住房建设支出126,643.19元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出216,710,112.21元,占本年支出合计的94.56%。与上年对比增加20,828,803.15元，增长10.63%，增长主要原因是我区2015年度一般公共预算收入未拨完，结转至2016年度拨付，用于园区人员工资、机构运转及辖区内开发建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,172,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于税收事务等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出3,769,776.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于公共安全、消防、道路交通等方面的支出；
5.教育（类）支出8,113,806.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于西双版纳国际旅游度假区中学、小学、幼儿园教学设备采购及开办经费等支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出55,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村农场文化建设等支出；
8.社会保障和就业（类）支出342,386.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职在编人员社会保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,332,684.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于园区医院人员工资支出；
10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村环境保护支出；
11.城乡社区（类）支出177,535,869.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于行政人员工资、机构运转、环卫绿化、基础设施建设等支出；
12.农林水（类）支出18,148,005.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于曼沙农场及曼沙村委会人员经费、机构运转、新农村、新农场建设等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出3,243,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于企业发展和补助支出；
15.商业服务业等（类）支出99,486.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于旅游业管理服务支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出626,996.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职在编职工住房公积金、园区保障性住房等支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2015年度园区固定资产考核奖励支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,080,000元，支出决算为 587,718.74元，完成预算的54.42%。其中： 因公出国（境）费支出决算为63,656.00元，完成预算的 212%；公务用车购置及运行费支出决算为 294,507.62元，完成预算的57.75%；公务接待费支出决算为229,555.12元，完成预算的42.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费比去年同期有所下降。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11,266.02元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加32655元，增长105%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,041.64元，下降 6.4%；公务接待费支出决算减少 23,879.38元，下降9.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费比去年大幅下降。2.公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费比去年同期有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出63,656.00元，占 10.83%；公务用车购置及运行维护费支出 294,507.62元，占50.11%；公务接待费支出 229,555.12元，占39.06%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出63,656.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：省旅游协会组织赴台湾考察旅游项目参加1人次；省工业园区组织赴德国、法国等国家交流学习参加1人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出294,507.62元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出294,507.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区机关、园区派出所等部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年7月公务用车改革前，园区机关、派出所等部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆（其中园区管委会在编实有1辆，园区派出所实有5辆，园区投资开发公司实有10辆）。
3.公务接待费支出229,555.12元。其中：
国内接待费支出229,555.12元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,840人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于园区机关及各派驻机构常规性公务接待、招商引资接待、园区派出所反恐、禁毒、维稳等专项行动餐费、交警办案执勤餐费等。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会2016年机关运行经费支出9,982,617.92元，比上年减少2,010,040.38元，下降16.7%，主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，三公经费、会议费等相关经费支出下降。部门机关运行经费主要用于园区机关人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
（二）其他重要事项情况说明
本年度共采购17,408,393元，其中货物类13,433,126元，主要为园区办公设备采购及万达中、小、幼儿园教学设备采购；工程类3,690,678元，为万达中、小、幼校园建设项目及新农村新农场建设工程。服务类284,589元，为造价咨询等服务费用。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
