关于西双版纳景洪工业园区管理委员会2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于景洪工业园区管理委员会2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]78号）的相关要求，现将西双版纳景洪工业园区管理委员会2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，执行行政单位会计制度，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。2016年年末实有人数67人，其中：园区44人（事业编制参公管理44人），主要负责景洪工业园区开发建设行政管理工作；曼沙农场管委会23人（事业编制参公管理9人、参事人员14人），负责曼沙农场区域内经济社会事务公共管理.

西双版纳景洪工业园区管理委员会主要职责是：

1、领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。

2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。

3、编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。

4、按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。

5、负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。

6、负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7、负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

8、负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。

9、负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。

10、负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。

11、州委、州人民政府授予的其他职权。

（二）主要工作

西双版纳景洪工业园区管理委员会主要负责园区开发建设行政管理工作。

（三）机构设置情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会内设机构10个；具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。

二、2017年部门预算编制情况

根据<西双版纳州财政局关于试编2017年-2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》（西财预发〔2016〕257号）的通知精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定。2017年西双版纳景洪工业园区管理委员会部门预算编制部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、财政拨款一般公共预算支出表、财政拨款基本支出预算表、部门财政拨款基本支出明细表、部门财政拨款项目支出明细表、部门基本支出政府采购预算表、部门项目支出政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、政府性基金预算支出表、单位基本信息表、“三公”经费支出预算表。

三、部门基本情况

西双版纳景洪工业园区管理委员会实有编制69名，其中：事业编制参公管理54名，事业编制15名。2016年年末财政供养人员实有人数67人，其中事业编制参公管理54人，事业编制13人;财政供养退休5人。2016年年末实有在编车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入预算11,183,586元，其中财政拨款6,591,554元，上年结转4,592,033元；部门支出预算11,183,586元，其中基本支出8,403,781元，项目支出2,779,805元。部门收入预算比上年同期增加144.77万元，其中财政拨款增加203.29万元，上年结转减少58.52万元。财政拨款增长主要原因是调资补发等因素导致人员经费增加。

（一）财政拨款一般公共预算

2017年财政拨款一般公共预算收入6,591,554元；一般公共预算支出6,591,554元，均为基本支出。

1、基本支出情况

2017年用于保障西双版纳景洪工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,591,554元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.98％；离退休公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.02％，我单位年初预算仅仅批复人员工资及退休公用经费，保机构运转公用经费由区本级一般预算收入安排。按支出功能：行政事业单位离退休1500元；城乡社区管理事务支出5,301,790元；农林水支出1,288,264元。按经济分类支出：工资福利支出6,590,054元，商品和服务支出1500元。与上年对比增加203.29万元，增减变化的原因主要是调资补发等原因，人员经费增加。

2、项目支出情况

2017年用于保障西双版纳景洪工业管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，西双版纳景洪工业园区管委会项目支出均由区本级收入安排，未纳入州级预算。

（二）政府性基金预算0万元。

（三）社会保险基金预算0万元。

（四）国有资本经营预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）行政运转经费安排情况：我单位属于参公管理事业单位，行政运转经费由区本级收入安排，无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况：我单位属于参公管理事业单位，政府采购经费由园区本级收入安排。

六、名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。

附表：西双版纳景洪工业园区管理委员会2017年部门预算.xls