西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年预算公开说明
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西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年预算公开说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年预算公开目录
第一部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年度部门预算的批复》（西财建发〔2021〕10号）的相关要求，现将西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳景洪工业园区管理委员会成立于2006年2月，2007年2月财务从景洪市委分设，同年11月升格为正县处级单位，隶属于州委、州政府。
1、领导工业园区党的工作，负责工业园区党的建设；保证党的路线、方针、政策和贯彻落实。
2、贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、州有关规定，制定并组织实施工业园区的各项管理规定、激励制度、鼓励招商引资和促进企业生产经营等方面的配套政策。
3、编制工业园区总体规划、控制性详细规划及环境保护等有关专项规划，制定经济和社会发展计划，经批准后组织实施。
4、按照县级经济管理职权、程序以及州级授予的单项职权，审批工业园区内的投资项目；需上报审批和核准、备案的，由管委会按程序报批。
5、负责管理工业园区的财政工作，参与协调工业园区的税收和工商行政事务。
6、负责规划、建设、管理工业园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益等事业。
7、负责对工业园区内的企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
8、负责协调有关部门设在工业园区的派出机构、分支机构的工作。
9、负责管理工业园区内农村村委会、城市居民社区委员会以及企事业单位。
10、负责管理工业园区内工、青、妇等群众社团组织。
11、州委、州人民政府授予的其他职权。
（二）机构设置情况
西双版纳景洪工业园区管理委员会内设机构10个，具体为：办公室、经济发展局、财政局、建设局、社会事业局、农垦局（曼沙农场管委会）、旅游局、安全生产监督管理局、社会综合治理维护稳定办公室、纪检监察室。
（三）重点工作概述
1.全力以赴推动经济持续增长。把产业培育和项目建设作为工作的重中之重，发挥现有产业项目的辐射带动作用，推进园区产城融合发展，全力以赴推进供给侧结构性改革，落实好中央、省、州稳增长的政策措施。
2.全力以赴推动园区转型升级。围绕国家“生态文明建设、美丽中国、健康中国”宏观政策趋势、云南省“三张牌”战略部署、西双版纳州建成“世界旅游名城”的发展目标，突出“热带雨林、避寒胜地、神秘风情、和谐家园”的独特品牌，依托西双版纳国际旅游度假区、西双版纳红木医养小镇、景海高速路、泛亚铁路等项目建设为契机，用好土地储备债券，全力推动国家北斗数据中心·澜湄分中心、中国生态康养小镇、百草园、芳香谷等项目落地开工，通过大项目带动大发展，将中草药种植、香料产业与康体养生、旅游度假完美结合，着力打造一流的“绿色食品”“ 健康生活目的地”。
3.全力以赴推进重大项目建设。一是加大土地、林地、项目建设涉及的各种行政审批，及时解决项目推进过程的行政审批、施工现场协调以及矛盾、纠纷排查调解等问题，千方百计保障建设投资进度。二是完善项目推进机制，抓好对大项目和重点项目的跟踪服务工作。园区领导挂钩重点项目，帮助解决项目供地、项目可行性研究和审批等前期问题，保证项目开工率。同时立足补短板增后劲，突出前瞻性，围绕重点产业，狠抓项目储备。三是抢抓当前规划调整的有利时机，进一步加强沟通协调、完善园区曼沙片区控规与景洪市空间规划的衔接，保障园区重大项目落地。四是严格按照州政府专项推进会要求，密切配合、通力协作，扎实有效解决好中国生态医养小镇项目推进工作，力争将项目列入省级重大招商引资项目，切实保障重点建设项目早日动工。
4.全力以赴加快基础设施建设。深入实施基础先行战略，努力破解资金筹集、征地拆迁两大难题，加大资金投入力度，加大园区道路等基础设施项目建设，为入园企业创造良好环境。加快建立顺畅便捷的道路交通体系，解决园区各个规划板块的交通联系功能，电力、燃气、通讯逐步实现区域覆盖。加快污水、垃圾等处理设施建设，解决城市环境问题。
5.全力以赴增进民生福祉。大力实施乡村振兴战略，进一步巩固提升民族团结进步示范村创建工作。深化农垦改革，以推进农场企业化、集团化发展为主线，着力理顺政企、社企关系，创新管理体制和经营机制。加大基础设施建设的投入，不断改善农村、农场群众生产、生活环境。继续抓好文化建设，提升村居民的精神文化生活水平，努力培育新的经济增长点。认真抓好计划生育、民族宗教、卫生防疫、食品药品、安全生产、老年协会、文化体育等工作。
6.全力以赴维护社会稳定。全力抓好扫黑除恶、综治、维稳、信访、反恐、反邪、禁毒、消防、普法宣传、依法治区、应急管理、平安建设等工作。继续深入推进重大事项社会稳定风险评估工作，全面做好重大社会安全事件应急处置工作。加大矛盾纠纷排查化解力度，切实解决好群众反映强烈的热点难点问题。
7.全力以赴抓好管党治党。一是突出政治建设，拧紧理想信念“总开关”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是落实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展。抓牢管党治党这个“牛鼻子”，以党内政治生活准则和党内监督条例为尺子，把检查责任落实情况作为重点，坚持以上率下，层层传导压力，督促各级党组织书记认真履行“一岗双责”，推动全面从严治党“两个责任”落地生根。三是强化管党治党，全面提升党建工作水平。以提升组织力为重点，坚持分类别具体指导，分领域推进基层党建工作。严密党的组织体系，推进基层组织设置和活动方式创新，扩大党组织覆盖面，着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69名，其中：行政编制 0名，事业编制69名（含参公）。在职实有63人，其中：财政全额保障 63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入10911.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7830.90万元，政府性基金预算财政拨款收入3000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转80.46万元。
与上年对比减少56815.30万元，下降83.89%，减少的原因主要是2021年土地出让成本性支出预算项目未在年初预算中反映，而上年土地出让成本性支出预算项目在年初预算中反映，故导致2021年度预算总收入比上年大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入10911.36万元，其中：本年收入10830.90万元，上年结余结转收入80.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7830.90万元（本级财力7830.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款3000万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少56544.98万元，下降83.92%，减少的原因主要是2021年土地出让成本性支出预算项目未在年初预算中反映，而上年土地出让成本性支出预算项目在年初预算中反映，故导致2021年度财政拨款收入比上年大幅减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出10911.35万元。本年财政拨款安排支出10830.90万元，其中：一般公共预算安排支出7830.90万元，政府性基金安排支出3000万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少56815.31万元，下降83.89%，减少的原因主要是2021年土地出让成本性支出预算项目未在年初预算中反映，而上年土地出让成本性支出预算项目在年初预算中反映，故导致2021年度预算总支出比上年大幅减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出10830.90万元，其中：基本支出1121.40万元，项目支出9709.50万元。比2020年预算数减少56544.98万元，下降83.92%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1121.40万元，比2020年预算数增加44.16万元，增长4.1%。增加的原因主要是在职人员增加，工资及保险经费相应增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.96%,比2020年预算增加34.38万元，增长3.34%，增加的原因主要是在职人员增加，工资及保险经费相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.04%，比2020年预算增加9.78万元，增长20.92%，增加的原因主要是在职人员增加，公务交通补贴相应增加、基本支出预算中增加工会经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目21个，安排9709.50万元，如市政道路环卫保洁和绿化管养维护专项经费、园区行政运行经费、园区市政基础设施建设专项资金等开支。比2020年预算减少56589.14万元，下降85.35%，减少的原因主要是2021年土地出让成本性支出预算项目未在年初预算中反映，而上年土地出让成本性支出预算项目在年初预算中反映，故导致2021年度预算项目支出比上年大幅减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出396.39万元，主要用于景洪工业园区税务分局基本运转支出、聘用人员工资及五险、土地增值税清算购买服务支出；
2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行38万元，主要用于市场监督管理局工业园区分局基本运转支出、临聘人员工资及五险；
3.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动15万元，主要用于人口普查工作产生的普查员及指导员补助；
4.公共安全支出—公安—一般行政管理事务101.42万元，主要用于景洪市公安局交通警察大队工业园区中队交通管理基本运转支出、协警人员工资及五险、协警服装购置；
5.公共安全支出—公安—其他公安支出249.85万元，主要用于工业园区派出所治安管理基本运转支出、协警人员工资及五险、数字传输电路租赁费、国保经费支出；
6.灾害防治及应急管理支出—消防事务—行政运行205.37万元，主要用于园区消防大队聘用人员工资及五险、日常运行公用支出、器材装备购置；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于工业园区管委会行政退休人员待遇支出；
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.24万元，主要用于工业园区管委会下属曼沙农场管委会事业退休人员待遇支出；
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.34万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位人员的养老保险支出；
10. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.67万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位人员的职业年金支出；
11.社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴8.7万元，主要用于工业园区残疾人生活和护理专项补助；
12.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出299.91万元，主要用于园区医院人员工资及五险；
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗46.88万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位参公人员基本医疗保险缴费支出；
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12.37万元，主要用于曼沙农场管委会事业人员基本医疗保险缴费支出；
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.88万元，主要用于工业园区管委会及下属事业单位人员公务员医疗补助支出；
16.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行1215.83万元，主要用于工业园区管委会单位人员工资福利支出、园区运转支出；
17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法275.88万元，主要用于工业园区城市管理局执法中队基本运转支出、聘用人员工资及五险、律师顾问费等；
18.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2259.23万元，主要用于工业园区辖区内市政基础设施建设支出；
19.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生600万元，主要用于工业园区市政道路环卫绿化管养维护及市政电费支出；
20.农林水支出—农业农村—农垦运行1614.38万元，主要用于曼沙农场管委会行政事业人员工资福利支出、基本运转支出、转岗安置人员社保缴费、新农场建设支出等；
21.农林水支出—农业农村—农村社会事业188.13万元，主要用于曼沙村委会村干部工资补助、60岁以上老人补助及残疾人生活补助、大学生补助、曼沙村委会及10个村小组公用经费、新农村建设支出；
22.农林水支出—农业农村—防灾救灾20万元，主要用于工业园区辖区自然灾害防控及救灾支出；
23.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出50万元，主要用于园区企业扶持培育补助；
24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.19万元，主要用于单位职工住房公积金支出；
25.城乡社区支出—城市基础设施配套费安排的支出—其他城市基础设施配套费安排的支出3000万元，主要用于城市基础设施建设支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资254.45万元（其中：基本支出254.45万元，项目支出0万元）；
津贴补贴305.41万元（其中：基本支出305.41万元，项目支出0万元）；
奖金133.99万元（其中：基本支出133.99万元，项目支出0万元）；
伙食补助费28.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.43万元）；
绩效工资77.60万元（其中：基本支出77.60万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费87.34万元（其中：基本支出87.34万元，项目支出0万元）；
职业年金缴费43.67万元（其中：基本支出43.67万元，项目支出0万元）；
职工基本医疗保险缴费57.32万元（其中：基本支出57.32万元，项目支出0万元）；
公务员医疗补助缴费30.88万元（其中：基本支出30.88万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费11.53万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出8.5万元）；
住房公积金71.18万元（其中：基本支出71.18万元，项目支出0万元）；
其他工资福利支出190.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出190.17万元）；
2.商品和服务支出
办公费122.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出122.34万元）
印刷费37.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出37.04万元）；
手续费0.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.05万元）；
水费3.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.10万元）；
电费71.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出71.15万元）；
邮电费6.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.70万元）；
物业管理费16.21万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.21万元）；
差旅费12.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.70万元）；
维修（护）费44.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.74万元）；
租赁费77.38万元（其中：基本支出0万元，项目支出77.38万元）；
会议费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）；
培训费12.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.43万元）；
公务接待费5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）；
专用材料费83.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出83.02万元）；
被装购置费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）；
劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
委托业务费837.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出837.50万元）；
工会经费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；
公务用车运行维护费78.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出78.52万元）；
其他交通费用47.34万元（其中：基本支出47.34万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出1363.79万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出1363.31万元）；
3.对个人和家庭的补助
生活补助104.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出104.83万元）；
其他对个人和家庭的补助1005.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出1005.7万元）；
4.资本性支出
办公设备购置24.24万元(其中：基本支出0万元，项目支出24.24万元）；
基础设施建设5478.44万元(其中：基本支出0万元，项目支出5478.44万元）；
其他资本性支出35万元(其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；
5.对企业补助
其他对企业补助50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，2021年政府采购预算139.23万元，其中：政府采购货物预算21.31万元、政府采购服务预算117.92万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少447.46万元，下降76.27%，减少的主要原因是2021年减少市政道路环卫绿化管养维护服务500万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为23万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为26.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费26.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额9709.50万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目14个，涉及金额9255.41万元。 重点项目年度绩效目标如下：
2021年景洪工业园区土地增值税清算项目专项资金项目：财政安排资金98.50万元。该项目年度绩效目标为：一是减少税款流失，降低执法风险，监督中介机构提高清算审核质量，提高纳税人的税法遵从度，维护税法刚性；二是增加地方税源，拓宽地方财源；
2021年基础设施配套安排支出的市政道路建设经费项目：财政安排资金3000万元。该项目年度绩效目标为：完成建设14号路后段长466米，宽22米；16号路后段长434.3米，宽22米；18号路延长线长113.1米，宽22米；
2021年消防保障经费项目：财政安排资金205.37万元。该项目年度绩效目标为：顺利完成火灾扑救、应急救援、抗洪救援，社会救助和重大活动消防安全保卫等任务，有效开展防火监督、火灾隐患治理、消防宣传教育培训和火灾调查等工作，维护辖区火灾形势稳定和人民群众生命财产安全，为社会经济发展提供良好的消防安全环境；
2021年园区交警执勤点道路交通管理经费项目：财政安排资金101.42万元。该项目年度绩效目标为：维护辖区交通秩序稳定、打击道路交通违法犯罪行为，全面服务人民群众，力争推动公安执法工作再上新台阶。全年完成并巩固执法成果，即：查处各类道路交通违法行为100%，查处酒驾、醉驾违法行为100%，开展辖区道路基础设施及隐患路段排查，并及时上报整改达100%，处理、调解各类交通事故100%，全力为辖区广大人民群众创造平稳、安全、畅通的交通环境；
2021年市政道路环卫保洁和绿化管养维护专项经费项目：财政安排资金600万元。该项目年度绩效目标为：按要求完成园区范围内已建成的市政道路及万达已建成移交的市政道路的清扫保洁、园林绿化、路灯维护、井盖及人行道管护等；
2021年曼沙农场机构运转补助资金项目：财政安排资金91.19万元。该项目年度绩效目标为：维持农场正常运行及稳定，加强基层党组织建设，保障农垦改革顺利推进，和谐发展；
云南农垦曼沙农场小城镇综合基础设施建设专项资金项目：财政安排资金284.60万元。该项目年度绩效目标为：1.优化曼沙农场的战略发展空间，落实城镇总体规划，完善片区路网结构。2.为项目沿线片区的市政综合管网及其它基础设施的完善提供实施平台，为沿线土地开发、产业结构调整、场区居民企事业单位的各种社会经济活动提供充分的硬件支撑；
2021年园区医院人员经费项目：财政安排资金299.91万元。该项目年度绩效目标为：保障医院医务人员工资和绩效，保障医院退休人员未参统部分补助，全心全意为辖区居民服务，在业务上做到精益求精，使常住居民看的起病，方便看病，农场20个居民点，约 5000多人得到医疗保障，实现社会综合效益；
2021年园区派出所运转经费项目：财政安排资金249.85万元。该项目年度绩效目标为：一是加大各类案件的查处力度，认真做好矛盾纠纷预防排查化解、推进社区网格化服务管理、推进综治信息化建设、强化平安建设宣传、加强社会治安整治及各专项行动工作开展，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感事件，坚决防止发生暴恐袭击事件，坚决防止发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，坚决防止发生重特大公共安全事故；
2021年工业园区城管执法中队项目经费项目：财政安排资金275.88万元。该项目年度绩效目标为：完成2021年工业园区城市综合执法工作，对辖区内居民区、店铺、街道的环境卫生进行监督检查，集中清理乱堆放，整治乱粘贴非法小广告，日常对辖区烧烤摊进行巡查，对无证经营户清理取缔，对占道经营、跨店经营的商户行为依法进行立案查处，并督促未使用油烟净化器的商户安装油烟净化设备，对施工工地扬尘治理等；
2021年园区行政运行经费项目：财政安排资金660.63万元。该项目年度绩效目标为：保障园区各机构正常运转，保障园区党风廉政、基层党建、安全生产、卫生防控、旅游宣传、招商引资、综治维稳、扫黑除恶、工青妇、社区建设、扶贫等工作所需经费，顺利完成园区各项目标考核任务；
2021年曼沙村委会民生补助资金项目：财政安排资金163.63万元。该项目年度绩效目标为：进一步改善提升村级组织服务保障能力，推进农村基层政权建设及农村各项公共事务有序开展，维护村民的合法权益，促进社会主义新农村建设，加强基层党组织建设，维护社会稳定；
2021年曼沙农场社会保障补助资金项目：财政安排资金965.20万元。该项目年度绩效目标为：维持农场正常运行及稳定，保障农垦改革顺利推进；
2021年园区市政基础设施建设专项资金项目：财政安排资金2259.23万元。该项目年度绩效目标为：根据西双版纳景洪工业园区管理委员会市政道路建设实施方案确定项目实施内容，主要用于南溪河两岸双向全长5公里，绿化改造提升，景观亮化、园区建成区市政道路交通信号灯维护等市政基础设施建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳景洪工业园区管理委员会2021年机关运行经费56.52万元，比上年增加9.78万元，增长20.92%，增加的原因是：单位新调入在职在编人员，人员增加，公务交通补贴随之增加，基本支出中增加工会经费预算，导致机关运行经费与去年相比增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53280005043500111
