西双版纳傣族自治州生态环境局2026年预算公开说明
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州生态环境局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州生态环境局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州生态环境局2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕30号），西双版纳傣族自治州生态环境局贯彻落实党中央、省委、州委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全州实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理全州减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政性资金、省级财政性资金和州本级财政性资金安排的意见，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。依法对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。制定全州生态环境监测制度和规范并监督实施。组织实施污染源应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，按照省生态环境厅要求配合做好生态环境质量监测有关工作。
10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。
11.配合开展全州生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度。根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省级生态环境保护督察工作。
12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
14.开展生态环境对外合作交流。研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
16.职能转变。西双版纳傣族自治州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、生态环境保护督察办公室、综合科、自然生态与监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批和辐射管理科。
所属单位10个。其中，行政单位3个，分别是：1.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局；2.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局；3.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局。参公单位1个，为西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队。事业单位6个，分别是：1.西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所；2.西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心；3.西双版纳傣族自治州生态环境应急中心；4.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站；5.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站；6.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站。
（三）重点工作概述
2026年，将深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党的二十届四中全会、省委十一届九次全会、州委九届十次全会精神和州两会、全省生态环境工作会议要求，紧紧围绕成为全国全省生态文明建设排头兵，坚持重点攻坚与协同治理相结合，以优良的生态环境质量护航版纳区域经济开新局。
（一）坚持规划引领。深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻党的二十届四中全会精神，锚定争当生态文明建设排头兵目标，科学编制《西双版纳州生态文明排头兵建设与生态环境保护“十五五”规划》，确保规划兼具前瞻性、可操作性与发展适配性。争取在生物多样性保护保护与可持续利用、无废城市、美丽城市、澜沧江流域美丽河湖、美丽乡村建设等方面包装谋划一批重点项目，成为全省美丽系列建设的示范标杆。
（二）全面压实责任。严格执行《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》，细化各级党政领导干部生态环保职责清单，探索建立生态文明建设与生态环境保护核心指标季调度、季汇报机制，通过常态化督查通报、闭环式跟踪问效，推动责任落实落细，促进形成齐抓共管的局面。
（三）抓实重点任务。全面贯彻落实省委全会和州委全会精神，突出“全面推进美丽中国建设”的工作主线，强化“以改善生态环境质量为核心”的工作导向，统筹生态保护治理与绿色低碳转型，切实增强面向南亚东南亚辐射中心战略支点绿色发展能力。一是深入打好污染防治攻坚战。着力攻坚春夏季大气污染防治，推进城乡“两污”设施建设改造，强化入河排污口“查测溯治”，统筹推进水生态保护、水环境治理、水资源管理，确保天蓝、水清、土净。二是从严从实抓好各类反馈问题整改。围绕中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改，重点盯好景洪市饮用水源地迁建与保护区划立治、中央水资金项目效益发挥不明显等问题的整改；围绕中央巡视反馈问题，抓好生态为民行动、污水乱排问题的整改，确保按时序进度完成整改。三是持续加强生物多样性保护。维护好国家重点生态功能区的生态安全，深化生态环境分区准管控，高质量实施“生物多样性与社区协同发展”项目，协同林草部门实施一批生态系统保护修复工程，推进就地与迁地保护、种质资源保存和科研科普,加强中老跨境生物多样性联合保护。四是巩固提升“十四五”无废城市建设成果。加快推进景洪市绿色低碳循环发展经济产业园区项目（EOD）建设，确保餐厨垃圾处理厂、污泥厂运行生产，以园区带动城乡“两污”建设，为区域生态治理体系和治理能力现代化判定基础。
（四）创新服务机制。一是积极探索饮用水水源地“生态补偿”机制，不断丰富补偿要素，逐步把总氮、水量、水生态等指标纳入补偿要素。二是全力服务高质量发展，在“二合一”基础上，探索推行建设项目环境影响评价、入河排污口论证与排污许可证申领“三证合一”工作，做到惠民惠企。
（五）提升监管能力。一是充分发挥生态文明建设与生态环境保护工作领导小组办公室统筹协调、督促落实作用，学习浙江“千万工程”生态治理与乡村建设经验，结合本地实际研究制定城乡“四污”（垃圾、污水、厕所、面源污染）整治与提升行动方案。分类施策推进农村人居环境优化、农业面源污染管控、城乡环卫一体化建设，促进城乡生态文明建设协同并进、同频共振。二是建好环境应急物资库。三是建立健全生态环境问题发现机制。
（六）建强战斗堡垒。全面落实西双版纳州务实创新攻坚年工作要求。 一是开展干部执行力提升行动；二是开展专业技术人员履职能力提升行动；三是开展党员政治素质提升行动。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制40人，工勤人员编制3人，事业编制101人（含参公）。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7213.18万元，其中：一般公共预算拨款收入7193.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.50万元。
与上年对比增加522.38万元，增长7.81%，增加的原因主要是：2026年本单位财政拨款上年结转结余资金比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7193.68万元，其中：本年收入3795.17万元，上年结余结转收入3398.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3795.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加527.51万元，增长7.91%，增加的原因主要是：2026年本单位财政拨款上年结转结余资金比上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7213.18万元。财政拨款安排支出7193.68万元，其中：基本支出3090.17万元，与上年对比增加56.20万元，增长1.85%，增加的原因主要是：2026年人员增加，人员工资福利支出以及各种社保和住房公积金随之增加；项目支出4103.52万元，与上年对比增加471.32万元，增长12.98%，增加的原因主要是：2026年本单位财政拨款上年结转结余资金比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出－应用研究－机构运行115.88万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所机构运行在职人员工资福利支出和公用经费支出。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2.04万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局行政机关和实行参公管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.30万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站事业单位离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出273.35万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关及所属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗83.30万元，主要用于财政部门安排的西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局行政机关和实行参公管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队等单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗52.59万元，主要用于财政部门安排的西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州生态环境应急中心、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站等事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助84.67万元，主要用于财政部门安排的单位公务员医疗补助支出。
8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13.54万元，主要用于财政部门安排的用于其他行政事业单位医疗大病保险、工伤保险、失业保险方面的支出。
9.节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行1296.43万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局行政机关和实行参公管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队在职人员工资福利支出和公用经费支出。
10.节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出183.06万元，主要用于西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心在职人员工资福利支出和公用经费支出和西双版纳州十五五生态环境重点项目前期及技术服务项目（一期）专项资金支出。
11.节能环保支出－环境监测与监察－建设项目环评审查与监督145万元，主要用于西双版纳州2026年建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估专项经费支出。
12.节能环保支出－环境监测与监察－核与辐射安全监督核与辐射安全监督76.10万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境应急中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。
13.节能环保支出－污染防治－大气32万元，主要用于西双版纳大气与噪声智能平台监管运维专项资金支出。
14.节能环保支出－污染防治－水体2247.52万元，主要用于国家重点生态功能区景洪市南昆河流域农村生活污水治理工程专项资金支出、西双版纳傣族自治州垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目资金支出。
15.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出175.70万元，主要用于美丽西双版纳系列（景洪市）建设项目专项经费、美丽西双版纳系列（勐海县）建设项目专项经费、美丽西双版纳系列（勐腊县）建设项目专项经费支出。
16.节能环保支出－自然生态保护－生态保护188.60万元，主要用于西双版纳州2023年至2024年生态产品价值核算项目实施资金支出、景洪市重点生态功能区县域环境质量考核项目专项经费、勐海县生态功能区县域环境质量考核项目专项经费、勐腊县生态功能区县域环境质量考核项目专项经费支出。
17.节能环保支出－自然生态保护－生物及物种资源保护701万元，主要用于西双版纳州生物多样性与城市、社区协同发展示范项目专项资金支出。
18.节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息510.42万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站、勐海分局生态环境监测站、勐腊分局生态环境监测站等单位在职人员工资福利支出和公用经费支出。
19.节能环保支出－污染减排－生态环境执法监察795万元，主要用于西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障经费支出和保障生态环境保护综合行政执法协勤（编外人员）50人工资福利及社会保障缴费支出。
20.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金217.18万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额176.78万元，其中：政府采购货物预算5.86万元、政府采购服务预算170.92万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.19万元，较上年减少1万元，下降2.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组X0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为11.19万元，较上年减少1万元，下降8.20%，国内公务接待共计批次为120次，共计接待1650人次。
减少的原因主要是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制公务接待支出，持续压缩公务接待，主要用于开展生态环境保护各项业务工作公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目11个，涉及金额705万元。重点项目年度绩效目标如下：
西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障项目：财政安排资金60万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施继续推进综合行政执法改革工作，全系统全员持证执法，行政执法进一步加强，环境执法能力进一步提升，生态环境监管网格化体系得到进一步完善，水、气、土、声生态环境常态化执法水平大幅度提升，生态环境执法条件切实改善，移动执法设备、行政执法制服等必要执法装备逐步配齐，各类生态环境违法违规行为有效遏制；中央和省级生态环境保护督察全面整改。全州生态环境质量进一步改善，突发环境污染事件得到有效控制。
西双版纳州建设项目生态环境行政许可技术评估项目：财政安排资金145万元。该项目年度绩效目标为：项目实施将保质保量完成年度评估评审任务，确保建设项目（规划）环境影响评价报告书技术评估完成量不少于 100 个（2 个环境影响报告表折算为 1 个报告书），入河排污口设置论证评审完成量不少于 15 个。在直接效果上，通过严格评估把关，力争生态环境部门对评估意见的不认可比例低于10%，保障技术结论的权威性与可操作性；同步推动审批后建设项目“批建不符”环保处罚案件零发生，杜绝因前期评估疏漏导致的建设内容与环评要求脱节问题；并实现生态环境破坏事件零发生，严守生态安全底线。在可持续影响层面，充分发挥环评建设项目评估对生态环境保护的正向作用，通过高效服务与专业评估，预计建设单位满意度达90%以上，切实提升企业合规建设效率，助力全州经济与环境的协调发展，为全州经济发展奠定坚实环保基础。
西双版纳大气与噪声智能平台监管运维项目：财政安排资金32万元。该项目年度绩效目标为：一是对西双版纳州大气环境质量网格化监测项目（一期）建设的36套微型空气监测设备和西双版纳州大气环境质量网格化监测系统进行维护（维护服务期一年），并优化部分监测设备点位（移机），实现区域空气质量的在线自动监测，开展污染源监控和溯源，对重点区域加强监测、加强流动污染和面源污染的监测，提高污染天气报警水平，为更为精准实施空气质量应急管控，有效降低污染物峰值浓度提供技术支撑。二是西双版纳州公园广场噪声定向音束技术应用，试点安装定向传声系统，在满足居民公共产所娱乐活动需求的同时，减少对周边产生的噪声干扰。
西双版纳州2023年至2024年生态产品价值核算项目：财政安排资金30万元。该项目年度绩效目标为：通过实施2023-2024年度生态产品价值核算，系统掌握西双版纳州生态产品价值特征与变化，为建立常态化核算机制与推动价值转化提供核心数据支撑。成果将交付核算报告、图集及数据报表体系。项目实施能将生物多样性维持、水源涵养等生态系统服务的“无形贡献”量化为“有形资产”，为生态保护与科学决策提供依据。同时，通过推动核算结果应用于生态补偿、产业收益反哺等机制，保障重点生态功能区居民合理共享发展红利，实现“保护者受益、受益者补偿”，促进社会公平与乡村可持续发展，全面提升生态保护意识与社会综合效益。
西双版纳州十五五生态环境重点项目前期及技术服务（一期）项目：财政安排资金103.70万元。该项目年度绩效目标为：聚焦“十五五”生态环境保护重点任务，精准对接中央污染防治资金和云南省“省对下”环保专项资金支持方向，围绕美丽城市、美丽河湖、无废城市提质增效，系统开展生态环境重点项目前期研究、方案编制、技术论证与入库储备等技术服务工作，形成一批符合上级资金投向、成熟度高、可申报可落地的项目储备，为全州生态环境质量持续改善、环境基础设施补短板、污染防治攻坚和生态文明建设提供坚实项目支撑与技术保障。
景洪市重点生态功能区县域环境质量考核项目：财政安排资金69万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施完成5个“千吨万人”季度监测4期和8个乡镇级集中式饮用水水源地水质监测1期和江北污水处理厂和江南二污4个季度监督性监测。通过新增 6 台（套）专用监测设备，完成嗅辨室、微生物实验室各 1 间的改造及相关费用落实，切实夯实硬件保障基础。在此基础上成功完成 7 个监测项目扩项，站内检测能力范围从原有 58 项提升至 65 项，实现监测能力的大幅跃升，同时增强了景洪市生态环境监测综合能力与应急处置能力，为环境执法、日常环境管理及环境决策制定提供了精准科学的技术支撑和数据依据，兼具显著的社会效益与环境效益，对切实保障人民群众生活环境安全、筑牢区域生态环境安全防线发挥了重要作用。
美丽西双版纳系列（景洪市）建设项目：财政安排资金62.50万元。该项目年度绩效目标为：一是规范化处置废弃危险化学品。转运、处置废弃危险化学品（900-999-49）400千克，杜绝危废处置不合理造成的环境危害或发生环境事故情况；二是国家重点生态功能区景洪市南昆河流域农村生活污水治理工程顺利实施；三是合理规划景洪市声功能区，改善现有功能区与城市实际发展情况不符的问题；四是完成污染防治、美丽西双版纳系列建设专项检查；五是完成119个全州生态环境保护专项项目资金合规性核查审计。通过开展污染防治、美丽西双版纳系列建设宣传，逐步提高公众对美丽西双版纳系列建设及景洪市污染防治攻坚战的认知度，提升环境保护的参与度。
勐海县生态功能区县域环境质量考核项目：财政安排资金40万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施推动勐海县县域环境质量持续改善，定量反映生态文明建设和生态保护成果，完成2026年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作，确保考核结果保持基本稳定。
美丽西双版纳系列（勐海县）建设项目：财政安排资金65.03万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施提高居民的生活质量和当地村民健康水平，同时起到保护农村生态环境，促进地区特色产业持续健康发展创造优良条件，保障群众宜居环境。
勐腊县生态功能区县域环境质量考核项目：财政安排资金49.60万元。该项目年度绩效目标为：围绕勐腊县2026年重点生态功能区县域环境质量考核工作，推动勐腊县县域环境质量持续改善，定量反映生态文明建设和生态保护成果。规范环境监测站的能力建设，提高环境监测综合能力和整体水平。
美丽西双版纳系列（勐腊县）建设项目：财政安排资金48.17万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施生态环境质量进一步提升，主要污染物排放总量持续削减，环境风险得到有效管控，生物多样性得到有效保护和恢复。持续提升农村人居环境，进一步加强村组生活污水配套管网的建设完善，强化日常管理和维护，保障设施（设备）正常运行和使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队2026年机关运行经费212.59万元，比上年增加2.64万元，增长1.26%，增加的原因是：2026年在职人员增加，公用经费、公务交通补贴支出随之增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州生态环境应急中心、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站2026年日常公用经费56.40万元，与上年对比增加1.85万元，增长3.39%，增加的原因是：2026年在职人员增加，公用经费支出随之增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年委托业务费安排1153.28万元，与上年对比增加501.57万元，增长76.96%，增加的原因是：2026年本单位财政拨款上年结转结余资金安排的委托业务费比上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州生态环境局资产总额15177.80万元，其中，流动资产11.60万元，固定资产11498.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3543.83万元，无形资产122.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加750.62万元，其中固定资产增加2935.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年部门预算公开表.xlsx
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年预算重点领域财政项目文本公开（2026年景洪市重点生态功能区县域环境质量考核项目专项经费）.docx
西双版纳傣族自治州生态环境局2026年预算重点领域财政项目文本公开（西双版纳州2026年建设项目（规划）环境影响评价报告技术评估专项经费）.doc