西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280005046801000
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳傣族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕30号），西双版纳傣族自治州生态环境局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，贯彻落实党中央、省委、州委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要履行以下职责：
（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全州实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督管理全州减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政性资金、省级财政性资金和州本级财政性资金安排的意见，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。依法对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。制定全州生态环境监测制度和规范并监督实施。组织实施污染源应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。开展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，按照省生态环境厅要求配合做好生态环境质量监测有关工作。
（十）负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。
（十一）配合开展全州生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度。根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省级生态环境保护督察工作。
（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
（十四）开展生态环境对外合作交流。研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。
（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。西双版纳傣族自治州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。
二、基本情况
（一）机构设置情况
西双版纳傣族自治州生态环境局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、生态环境保护督察办公室、综合科、自然生态与监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批和辐射管理科。所属单位10个，分别是：
1.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局
2.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局
3.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局
4.西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队
5.西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所
6.西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心。
7.西双版纳傣族自治州生态环境应急中心
8.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站
9.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站
10.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州生态环境局
2.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局
3.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局
4.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局
5.西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队
6.西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心
7.西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所
8.西双版纳傣族自治州生态环境应急中心
9.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局生态环境监测站
10.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站
11.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站
纳入西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年末编制内实有人员134人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员42人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年西双版纳州生态环境局坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧盯美丽云南建设目标，不断巩固全国生态文明建设示范州创建成果，加快建设生物多样性保护绿色高质量发展转型创新区。
（一）强化污染防治，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全力推动生态环境质量持续改善
1.持续打好蓝天保卫战。持续抓好春夏季大气污染防治，州委、州政府专题研究部署春夏季大气污染防治工作4次，召开专题联席会议2次，启动（调整）污染天气应对31次。全年州政府所在地空气质量优良率达96.7%，同比提高0.5%，细颗粒物（PM2.5）浓度24.6微克/立方米。
2.持续打好碧水保卫战。持续开展水源地保护区“划、立、治”和入河排污口“查测溯治”工作，新增划定水源保护区面积81.737平方公里，排查干流、支流河岸1200公里，排查出各类排口180个；全州13个国控、省控地表水监测断面、5个县级以上集中式饮用水源地水质优良率均为100%。
3.持续打好净土保卫战。聚焦“无废城市”建设，探索“象往版纳·纳里无废”旅游新模式，不断推动旅游产业“无废”转型升级；完成47个“一住两公”地块调查报告（简易调查）联合审查、汛期前尾矿库隐患排查23座；深入学习浙江“千万工程”经验，农村生活污水治理率77.83%，超省定年度任务33.99%。
（二）强化生态保护，全面筑牢生态安全屏障
1.抓实制度保障。及时更新发布《西双版纳州生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》，组建州级生态损害赔偿制度专家库，开展生态环境损害赔偿案件线索排查筛查4轮次、线索300余条，完成生态环境损害赔偿案件25起，进一步规范生态环境分区管控成果，健全了生态环境损害赔偿制度。
2.抓实自然保护地监管。云南省自然保护地生态保护红线监管平台涉及西双版纳州问题点位2,407个，已完成整改销号2,407个；生态保护红线点位5个，已办5个，着力推进自然保护地和生态保护红线的违法违规活动问题整改。
3.抓实生态产品价值核算工作。整合省、州相关部门业务骨干28人组建核算技术团队，构建包含生态资产“存量”和生态产品价值“流量”的西双版纳州生态产品总值核算指标体系，为生态产品价值实现提供依据。
4.筑牢生态环境“安全线”。成功承办“云南省2024年澜沧江流域‘一河一策一图’突发环境事件综合应急演练”，妥善处置“1·27”运输化学品车辆化学品泄漏事件等一般性环境应急事件4起，全州未发生重大及以上突发环境事件和生态环境领域安全生产事故，坚决守牢环境保护“底线”。
（三）强化服务意识，推动经济社会发展绿色化低碳化
坚持以绿色高质量发展为抓手，在推动全州经济发展中发挥环保力量。一是环评要素保障出实效。完成建设项目环评文件审批和备案359个，总投资31,319,244,700.00元，其中，环保投资2,672,541,000.00元，占总投资的8.53%，持续提升环评审批效能。二是生态环保固定资产投资稳中提质。全年完成固定资产投资项目18个246,830,000.00元，同比增长38.58％，充分发挥生态类投资对经济增长的关键性作用。三是“双碳”工作稳步推进。积极配合推进全国碳排放权交易市场建设，做好重点行业温室气体排放报告与核查工作，对全州重点碳排放单位进行梳理和分类，将重点企业纳入重点碳排放单位管理；支持具有本地特色和典型示范意义的“近零碳”“零碳”社区、校园、旅游景区等申报近零碳示范建设，推动10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，全年共计淘汰3座，助力实现碳达峰碳中和目标。四是加强宣传发动。参加云南省“无废城市”建设新闻发布会，“美丽中国，我是行动者”“我是生态环境讲解员”“环保设施向公众开放”等系列活动，完成“生态文明建设成效”系列发布会，主要领导参加“2024年，我们怎么干，一把手谈思路”访谈，领导班子做客“西双版纳热线”，全年发布各类宣传信息2,487条，举办“环保讲堂”32期，进一步深化习近平生态文明思想的大众化传播，加强生态环境法律法规教育普及。
（四）全面加强监督管理，不断提升环境治理水平
围绕生态环境执法监管，持续深入开展生态环境保护执法大练兵活动，有力推动环境治理水平提升。一是加强源头监管。办理排污许可事项207个，全州纳入排污许可证管理的企业1,589家；办理辐射安全许可事项54个，对38家宠物医院、物流分拣企业辐射安全开展专项整治，26家需办证企业已完成13家，持续提升辐射安全监管和排污许可规范化管理工作。二是加强业务练兵。连续2年联合人社、总工会、团州委、妇联共同举办全州重点行业生态环境执法比武竞赛活动，并列入“雨林英才”技能大赛项目，全省生态环境执法比武竞赛成绩排名第12位，较上年提升2位，以执法比武竞赛推进生态环境执法大练兵走深走实。三是坚持包容审慎监管。制发《西双版纳州生态环境分区管控裁量系数量化表》，对于适用“首违不罚”“轻微免罚”情形的9家违法企业不予行政处罚，推行非现场监管执法，运用污染源自动监测异常数据线索查处违法行为5件，运用固废管理平台线索查处违法行为1件。四是推进督察反馈问题整改。督促各相关部门认真做好第二轮、第三轮中央生态环保督察，省生态环境保护督察等各项工作，涉及我州的141个问题（不含第三轮未正式反馈的问题），已完成整改125个，其他问题按时序推进，持续推进督察反馈问题整改工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度收入合计53,408,369.72元。其中：财政拨款收入52,786,369.72元，占总收入的98.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入622,000.00元，占总收入的1.16%。
与上年相比，收入合计减少17,192,622.81元，下降24.35%。其中：财政拨款收入减少16,424,386.36元，下降23.73%；其他收入减少768,236.45元，下降55.26%。主要原因是中央、省级及州级投入生态环境专项资金比上年减少，相应本年收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度支出合计53,400,479.13元。其中：基本支出30,559,655.85元，占总支出的57.23％；项目支出22,840,823.28元，占总支出的42.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少17,176,823.12元，下降24.34%。其中：基本支出增加596,424.55元，增长1.99%；项目支出减少17,773,247.67元，下降43.76%；主要原因是中央、省级及州级投入生态环境专项资金比上年减少，相应本年支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,559,655.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,980,206.84元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,579,449.01元，占基本支出的8.44％。人均公用经费17,120.50元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,840,823.28元。其中：基本建设类项目支出7,673,902.40元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.西财建发〔2024〕267号西双版纳傣族自治州重点污染源地下水环境状况初步调查项目专项资金3,386,600.00元，主要用于编制《西双版纳傣族自治州重点污染源地下水环境状况初步调查实施方案》工作，该项目结转2025年继续开展。
2.西财建发〔2024〕61号西双版纳中化橡胶有限公司挥发性有机物（VOCs）深度治理项目资金1,722,000.00元，主要用于开展西双版纳中化橡胶有限公司挥发性有机物（VOCs）深度治理工作。
3.西财建发〔2024〕39号勐海县县城及乡镇饮用水水源地保护区水环境综合治理项目专项资金7,673,902.40元，主要用于开展勐海县县城及乡镇饮用水水源地保护区水环境综合治理工作，该项目结转2025年继续开展。
4.西财建发〔2024〕63号西双版纳州辐射环境监测能力建设项目专项资金支出10,996.00元，主要用于开展西双版纳州辐射环境监测能力建设。
5.西财建发〔2024〕221号中国科学院西双版纳热带植物园“无废景区”建设协同生物多样性保护项目专项经费支出940,641.63元，主要用于开展中国科学院西双版纳热带植物园“无废景区”建设协同生物多样性保护工作。
6.西财建发〔2024〕141号中国西南边境区域大气细颗粒物组分监测及受生物质燃烧传输影响项目经费支出486,000.00元，主要用于开展中国西南边境区域大气细颗粒物组分监测及受生物质燃烧传输影响工作。
7.西财建发〔2024〕141号《云南省生物多样性保护战略与行动计划西双版纳实施方案》成效评估专项资金支出448,000.00元，主要用于《云南省生物多样性保护战略与行动计划西双版纳实施方案》的编制。
8.西财建发〔2024〕141号勐腊县茶遗传资源及相关传统知识本底调查与评估项目专项经费支出150,000.00元，主要用于开展勐腊县茶遗传资源及相关传统知识本底调查与评估工作，该项目结转2025年继续开展。
9.西财建发〔2024〕007号(自有资金）2022年辐射自动监测站采样及运维专项资金支出6,883.77元，主要用于开展辐射环境自动监测站采样工作。
10.西财建发〔2024〕007号(自有资金)2023年结转辐射环境自动监测站采样及运维专项资金支出33,947.54元，主要用于开展辐射环境自动监测站采样及运维工作。
11.西财建发〔2024〕295号2024年辐射环境自动监测站采样及运维管理专项资金支出49,158.10元，主要用于开展辐射自动监测站采样及运维工作。
12.西财建发〔2024〕007号景洪市污染防治攻坚战专项经费支出869,542.86元，主要用于开展景洪市污染防治攻坚战工作。
13.西财建发〔2024〕007号勐腊县污染防治攻坚战项目专项经费支出796,338.62元，主要用于开展勐腊县污染防治攻坚战工作。
14.西财建发〔2024〕007号勐海县国家县域生态环境监测评价与考核专项经费支出1,087,974.00元，主要用于开展勐海县国家县域生态环境监测评价与考核工作。
15.西财建发〔2024〕007号景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升资金支出538,000.00元，主要用于开展景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升工作。
16.西财建发〔2024〕007号勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项经费支出735,410.00元，主要用于开展勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核工作。
17.西财建发〔2024〕007号勐海县水污染防治专项经费支出55,876.00元，主要用于开展勐海县水污染防治工作。
18.西财建发〔2024〕007号勐海县农村生活污水治理项目专项资金支出143,265.69元，主要用于开展勐海县农村生活污水治理工作。
19.西财建发〔2024〕007号景洪市生态环境机构环境监测站能力建设经费支出486,016.50元，主要用于开展景洪市生态环境机构环境监测站能力建设。
20.西财建发〔2024〕007号勐海分局生态环境监测站能力建设专项经费支出381,462.80元，主要用于开展勐海分局生态环境监测站能力建设。
21.西财建发〔2024〕007号勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项经费支出512,126.44元，主要用于开展勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设。
22.西财建发〔2024〕007号西双版纳州“三线一单”成果更新调整项目专项资金支出256,000.00元，主要用于开展西双版纳州“三线一单”成果更新工作。
23.西财建发〔2024〕007号西双版纳州大气环境质量网格化监测系统维护项目专项资金支出150,000.00元，主要用于开展西双版纳州大气环境质量网格化监测系统维护工作。
24.西财建发〔2024〕119号银发环保股份有限公司西双版纳州项目诉讼专项经费支出53,140.00元，主要用于开展银发环保股份有限公司西双版纳州项目诉讼费。
25.西财建发〔2024〕182号西双版纳州建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费支出496,000.00元，主要用于开展西双版纳州建设项目（规划）环境影响报告技术评估工作。
26.西财建发〔2024〕78号、西财建发〔2024〕321号、西财建发〔2024〕322号西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障项目经费支出537,674.43元，主要用于开展西双版纳州生态环境保护综合行政执法保障工作。
27.西财建发〔2024〕327号嘎洒片区区域大气环境质量状况鉴定专项资金支出50,000.00元，主要用于开展嘎洒片区区域大气环境质量状况鉴定工作。
28.西财建发〔2024〕336号西双版纳州2024红黑榜奖励建设项目（规划）环境影响报告技术评估项目前期经费支出195,000.00元，主要用于开展西双版纳州2024红黑榜奖励建设项目（规划）环境影响报告技术评估工作。
29.西财建发〔2024〕150号景洪市大气污染防治指挥部工作经费支出53,000.00元，主要用于开展景洪市大气污染防治工作。
30.西财建发〔2024〕151号勐海县2024年大气污染防治工作经费支出10,000.00元，主要用于开展勐海县大气污染防治工作。
31.西财建发〔2024〕151号勐海县2024年国家和省级两山基地创建专项经费支出300,000.00元，主要用于开展勐海县2024年国家和省级两山基地创建工作。
32.西财建发〔2024〕151号勐海生态环境监测网运行补助经费支出150,000.00元。主要用于开展勐海县生态环境监测运行工作。
33.西财建发〔2024〕362号西双版纳州生态环境局收补交2021年以来交通费资金支出1,120.00元，主要用于租用平台车辆支出。
34.西财建发〔2024〕371号、西财建发〔2024〕379号勐腊县创建国家卫生县工作经费支出10,000.00元，主要用于开展勐腊县创建国家卫生县工作。
35.涉密项目1个，不在此处公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出52,786,369.72元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少16,424,386.36元，下降23.73%,完成年初预算的141.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,130,626.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的104.82%。主要用于西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所职工的工资福利支出、机构的日常保障运行支出；造成预决算差异的主要原因是职工正常晋升工资及预留公用经费未纳入年初预算批复。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,480,426.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的91.72%。主要用于职工基本养老保险及职业年金的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出3人，退休1人，减少基本养老保险及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出2,052,259.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的98.25%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出3人，退休1人，减少基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出43,914,068.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%，完成年初预算的155.61%。主要用于职工的工资福利支出、机构的日常保障运行支出、生态环境保护项目支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省级投入生态环境专项资金未纳入年初预算批复，造成预决算差异较大。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,208,988.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的98.49%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出3人，退休1人，减少职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为442,900.00元，决算为196,629.47元，完成年初预算的44.40%；支出决算较上年减少23,855.59元，下降10.82%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310,000.00元，决算为181,611.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.36%，完成年初预算的58.58%；公务接待费支出年初预算为132,900.00元，决算为15,018.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.64%，完成年初预算的11.30%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,083.59元，下降9.06%；公务接待费支出决算较上年减少5,772.00元，下降27.76%；具体是国内接待费支出决算15,018.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,772.00元，下降27.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为442,900.00元，支出决算为196,629.47元，完成年初预算的44.40%，支出决算较上年减少23,855.59元，下降10.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为310,000.00元，决算为181,611.47元，完成年初预算的58.58%；公务接待费支出年初预算为132,900.00元，决算为15,018.00元，完成年初预算的11.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关带头过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费及公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18,083.59元，下降9.06%；公务接待费支出决算减少5,772.00元，下降27.76%，具体是国内接待费支出决算15,018.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,772.00元，下降27.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关带头过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费，公务用车使用次数减少，费用较上年减少；严格控制接待，无接待函不接待，接待次数减少，公务接待费随之降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆，我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于通信和应急；到公共交通无法保障的地区开展公务活动；中央、省、州领导到我州调研、督查、检查、考核等接待工作；到基层调研、扶贫等所需车辆，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展生态环境保护督察检查、大气污染防治、监测站考核、生物多样性保护工作调研及其他生态环境检查工作等相关公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州生态环境局2024年机关运行经费支出2,579,449.01元，比上年增加102,186.72元，增长4.12%,主要原因是2023年公用经费调整支出职业年金67,666.88元，2024年公用经费无调整使用，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳傣族自治州生态环境局资产总额159,284,176.49元，其中，流动资产125,410.81元，固定资产85,628,478.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,607,804.29元，无形资产920,546.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,461,267.89元，其中固定资产增加6,717,458.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值246,185.00元；报废报损资产55项，账面原值186,807.50元，实现资产处置收入3,664.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3,689,234.47元，其中：政府采购货物支出117,307.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,571,927.47元。授予中小企业合同金额3,579,982.11元，其中：授予小微企业合同金额3,560,248.61元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15；部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说
2024年度项目支出总额不等于分项合计， 2024年公开的绩效自评表合计总金额与公开文本中项目支出数不相等，是因为部分涉密项目不公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280005046801111
