西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州生态环境局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28

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西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州生态环境局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(西办字〔201930 号),设立西双版纳傣族自治州生态环境局,是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级。

西双版纳傣族自治州生态环境局贯彻落实党中央、省委、州委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导全州实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全州减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向。中央财政性资金、省级财政性资金和州本级财政性资金安排的意见,按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导协调城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。依法对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定全州生态环境监测制度和规范并监督实施。组织实施污染源应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全州生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布全州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。开展执法监测,建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制,按照省生态环境厅要求配合做好生态环境质量监测有关工作。 

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.配合开展全州生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度。根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省级生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

14.开展生态环境对外合作交流。研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调区域环境保护合作,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。西双版纳傣族自治州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,筑牢生态安全屏障。

西双版纳傣族自治州生态环境局下设9个内设机构,即:办公室、人事科、生态环境保护督察办公室、综合科、自然生态与监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科下设参公管理的事业单位西双版纳傣族自治州生态环境保护综合执法支队,公益一类事业单位西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州辐射环境监督站,实行垂直管理的派出机构西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局。财务未独立核算和未独立编制部门决算,纳入西双版纳傣族自治州生态环境局机关一并核算上报。

1.办公室。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、政务公开、信息化等工作,承担全州生态环境信息、网建设和管理工作。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理有关工作,组织财政专项资金的申报并提出安排意见。承担机关和直属单位财务、国有资产管理、内部审计等工作。

2.人事科。负责机关、直属单位和派出机构的党群工作。承担机关、直属单位和派出机构的干部人事、机构编制、劳动工资工作。指导全州生态环境行业人才队伍建设,承担派出机构领导干部管理、考核等有关工作,承担生态环境行政体制改革有关工作。组织协调生态环境系统业务培训工作,负责局机关、直属单位和派出机构的离退休人员工作。

3.生态环境保护督察办公室。负责生态环境保护督察工作,承担全州生态环境保护督察整改任务的督促检查工作。承担州环境保护督察工作领导小组办公室日常工作。配合中央、省级生态环境保护督察各项工作,组织抓好反馈意见问题整改落实。组织起草全州生态环境地方性法规、政府规章草案。承担有关规范性文件的合法性审查,承担机关行政复议、行政应诉等工作,承担地方生态环境标准和技术规范管理工作。承担生态环境科技工作,参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。负责生态环境监督执法有关工作。

4.综合科。组织起草全州地方性生态环境政策、规划,协调和审核生态环境专项规划。组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析,承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作,拟订全州生态环境保护年度目标和考核计划。承担州环境污染防治工作领导小组办公室具体工作。研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调跨州和区域环境保护合作,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。承担局新闻审核和发布,指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

5.自然生态与监测科。组织起草生态保护规划,开展全州生态状况评估。承担自然保护地、生态保护红线有关监督工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。承担州生物多样性保护委员会办公室的日常工作。负责指导、协调全州生态文明体制改革工作。指导全州开展生态绿色示范创建,并对有关工作情况进行监督检查。承担州委全面深化改革委员会生态文明体制改革专项小组办公室的具体工作。组织开展污染源监督性监测、应急监测,调查评估全州生态环境质量状况并进行预测预警,承担全州生态环境监测网建设和管理工作。指导派出机构开展执法监测,建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制,按照省生态环境厅要求配合做好生态环境质量监测有关工作。

6.水生态环境科。负责全州地表水生态环境监管工作,拟订和监督实施重点流域生态环境规划,建立和组织实施跨界水体断面水质考核制度,监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导入河排污口设置。

7.大气环境科。负责全州大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理,组织开展大气环境质量改善目标落实情况考核工作,组织拟订全州重污染天气应对政策措施,组织协调大气面源污染防治工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策,综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织实施清洁发展机制工作。

8.土壤生态环境科。负责全州土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理,指导协调农村生态环境保护,监督指导农业面源污染治理工作。负责全州固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。依法组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

9.行政审批和辐射管理科。负责统筹协调局内行政审批事项,牵头制定有关工作规则,并组织实施。承担规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作,承担排污许可的综合协调和管理工作,拟订生态环境准入清单并组织实施。负责核安全和辐射环境安全的监督管理工作,组织辐射环境监测,参与核与辐射事故应急工作。依法负责核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动的监督管理。依法负责核燃料循环设施、放射性废物处理和处置设施、核设施退役项目、核技术利用项目、铀(牡)矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.围绕学习主题,努力夯实理论根基

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全年重要政治任务来抓,充分利用理论学习中心组、党组会议、“三会一课”等深入学习领会习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,强化“四史”学习,跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省、州关于生态环境保护重要决策部署,切实把思想和行动统一到党中央、省委省政府和州委州政府的决策部署上来,不断提升政治理论水平,不断感悟初心使命,努力为生态环境保护提供强有力的智力支持,为持续推动西双版纳州生态环境质量持续改善提供理论保障。全年中心组学习11次,超额完成年初制定的学习计划,党组会议学习18次,“环保讲堂”开讲15期。

2.聚焦工作目标,深入打好污染防治攻坚战

紧紧围绕污染防治攻坚战8个标志性战役目标任务,继续做到方向不变、力度不减,统筹规划、有序推进、攻坚克难。统筹深入推进全州8个标志性战役,除蓝天保卫战未能全面完成以外,其余7个标志性战役均完成目标任务。

1)全力打好蓝天保卫战。2021年,全州大气污染防治工作紧紧围绕云南省生态环境厅挂牌督办相关工作要求开展,大气环境质量持续改善。截至1231日,景洪市优良天数350天,优良率96.7%,轻度污染11天,中度污染1天,与去年同期相比,轻度污染及以上天数减少了17天,优良率达到了省下达96.2%的目标任务;景洪市PM2.5平均浓度22ug/m³,同比去年29ug/m³下降了24.1%,完成省下达26ug/m³的目标任务;勐海县优良天数347天,优良率98.0%,轻度污染7天,与去年同期相比,轻度污染及以上天数减少了13天,PM2.5平均浓度25ug/m³,同比去年27ug/m³下降了7.4%;勐腊县优良天数344天,优良率96.9%,轻度污染11天,与去年同期相比,轻度污染及以上天数减少了21天,PM2.5平均浓度21ug/m³,同比去年30ug/m³下降了30.0%

一是不断完善大气污染防治体系制度建设。印发《西双版纳州精细化大气污染综合防治攻坚方案》,修改完善《西双版纳州重污染天气应急预案》,成功组织开展西双版纳州重污染天气应急演练。督促各县(市)推进高污染燃料禁燃区划定(修订)工作,勐腊县已完成了划定工作并印发实施,景洪市、勐海县已完成修订工作,待政府批准后印发实施。积极推进《西双版纳州大气污染防治条例》前期工作,争取列入我州2022年立法计划。

二是严格督促落实“六个严禁、六个管控、一个加强”措施。住建(城管)、农业农村部门加强城区焚烧垃圾和秸秆巡查力度,大力推广秸秆回收利用,秸秆综合利用率达 89.32%。住建(城管)、交通运输部门开展建筑施工工地、入城车辆执法检查,严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求,强化城市道路、交通干线扬尘管控,加大城区道路洒水和清扫力度,加强对入城车辆管控,提供免费冲洗服务,防止车辆带泥(扬尘)入城。市场监管部门开展专项执法检查,落实城市和集镇餐饮油烟净化全覆盖,全州城市建成区餐饮油烟单位油烟净化器安装率达100%。林草部门严格落实2021年全年暂停森林防火计划烧除规定,公安部门出动警力2062人次,清理问题230个,现场整改219个,责令限期整改17个,责令停业1家。自然资源部门全面巡查矿山企业,对堆料场未100%覆盖、生产时洒水喷淋等措施不到位的矿山企业下发整改通知限期整改。

三是积极协商解决大气污染防治瓶颈问题。成立了州级大气环境监测专班和专家组,建立预警会商机制,对省生态环境厅监测中心每日空气质量监测报告和全州53个大气监测微站数据进行分析研究,2021年,共组织专家召开会商会19次。组织召开扬尘管控、机动车尾气污染治理、秸秆禁烧和餐饮油烟管控一对一专题研析座谈会,讨论分析研究三县市大气污染防治工作。省人大代表和部分州人大代表对我州大气污染防治工作情况开展专题调研,州生态环境局组织相关专家对全州橡胶加工行业废水、废气治理开展专题调研,初步形成了西双版纳州橡胶加工行业污染整治工作方案。

四是认真抓好挂牌督办反馈问题整改。省生态环境厅对景洪市涉气污染源进行现场督导帮扶,反馈问题149个,反馈的所有问题已全部整改完成,问题整改完成率100%

2)深入打好碧水保卫战。20211—12月,全州地表水水环境质量总体保持稳定,全州12个国控、省控地表水断面水质优良(类)比率达100%,其中:类水质7个,占58.34%类水质5个,占41.66%。全州4个县级集中式饮用水源地水质达到或优于类的水源地3个,优良比例为75%。勐腊县曼旦水库个别月份水质未满足水质要求。一是加强饮用水水源安全保障。召开饮用水源安全保障工作会议,压实部门责任,保障老百姓饮水安全;召开曼点水库集中式饮用水水源地保护区划定(跨县)工作协调会,助推曼点水库集中式饮用水水源保护区划定方案上报省级技术审查;协调勐腊县勐仑镇集中式饮用水源勐仑水库堪界立标,指导三县市分别完成水源地保护区保护勘界立标围网项目公开采购,隔离网、界标和宣传牌安装进度达到98%。按月调度水源地保护区划定、规范化建设、监测体系建设、环境问题排查及整治工作,持续督促指导勐腊县曼旦水库水质达标整治工作,水质有所改善和恢复。二是严格水环境质量管理。加强水质超标监测断面预警,先后发出9次水质超标预警函和1次督办通知,组织开展南腊河勐捧岔河、勐海水文站、流沙河等监测断面水质超标原因分析研讨会5次。三是加强排污监管。加强对污水处理厂在线监测设备的检查,监督确保设备运行稳定,污水达标排放;对普文河主要污染源咖啡加工行业进行深入调研;完成长江经济带云南省入河排污口整改清单审查,认真开展长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动工作。四是加强水污染防治资金项目建设管理。中央水污染防治项目(一期)项目施工已完成待验收,二期项目施工进度达到95%,曼恩村委会农村生活污水治理项目完成竣工,调整2020年中央水污染防治资金除磷脱氮示范项目1,800,000元资金实施建设勐海县勐满水库饮用水水源地保护区村落污水治理工程项目。五是开展河长制工作。协调组织州副总河长三次巡河(澜沧江),参加州级督察河湖长制工作,组织召开河长工作会议,完成巡河工作简报和巡河报告等材料,督办有关部门整改巡河发现的问题。

3)持续打好净土保卫战。一是持续推进土壤污染防治工作。持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治,对抽查中发现的2家涉镉企业已完成整改并提交整改报告。加强土壤污染重点监管单位环境监管,将存在土壤污染风险的优先管控在产企业,纳入西双版纳州土壤污染重点监管单位名单。全面完成西双版纳州土壤基础信息调查工作,形成了西双版纳州土壤信息一表一图一报告。完成建设用地土壤污染状况调查报告分级核查,对变更用地的12个地块开展了土壤污染状况调查。开展好香蕉种植土壤污染治理与修复技术试点项目,做好粮食安全、食品安全工作及考核。完成西双版纳州典型金属矿区遗址周边受污染农用地污染源溯源分析及安全利用示范项目、勐海县勐宋乡曼金村无主堆场及周边环境现状调查与风险评估项目中央环保专项资金申报。二是大力抓好固体废物与化学品管理。开展“一废一库一品”生态环境安全隐患排查核查。对9家危险废物经营单位和2家汽车拆解企业进行专项检查,对危废APP核查中发现的问题进行督办整改,完成危险经营许可证的调整变更,完成废铅蓄电池污染防治排查及总结上报。对金盛医疗废物处置有限公司未编制安全评价报告的事项函告州应急管理局,联合州公安局对西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司进行现场排查检查,并将检查情况上报省生态环境厅。完成全州尾矿库环境基础信息排查摸底,进一步核实完善了尾矿库清单。全面推进塑料污染治理和医疗废物监管,组织召开全州2021年塑料污染治理专项行动省检组座谈会,并配合省检查组完成现场检查;对全州22家医疗机构开展“两废”监督检查,积极协调推进西双版纳医疗废物处置设施扩能升级项目建设,全州811家医疗机构医疗废物集中处置签约率已达到100%。三是积极推进地下水污染防治。完成地下水质极差、较差及变差点位清单量5个监测点位周边污染源排查;完成云南省景洪市国控较差三个点位地下水污染成因调查项目申报,目前正在招投标;完成景洪市生活垃圾填埋场及周边地下水污染状况调查与风险评估项目的申报工作。四是继续开展农村生活污水治理。截止1231日,全州2237个自然村中完成农村生活污水治理的自然村为813个(含管控),治理率36.34%,收集处理率13.46%

3.突出工作重点,推进中央生态环境保护督察整改和执法监管

1)贯彻法治思想做到依法行政。《西双版纳傣族自治州环境保护条例》(修订稿)和《云南省西双版纳傣族自治州大气污染防治条例》已上报立法项目计划书。印发实施了《西双版纳州生态环境系统行政处罚自由裁量权暂行规定》《西双版纳州生态环境局环境行政处罚案件程序暂行规定》。持续按照《西双版纳州生态环境局全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度工作方案》,全面推行“三项制度”。截至1231日,共查处环境违法案件103件,罚款25,443,500元。全年共评查环境行政处罚案卷10件,行政许可案件10卷。

2)抓好中央生态环境保护督察问题整改落实。持续督促反馈和群众投诉举报问题整改,中央生态环境保护督察反馈问题涉及西双版纳州14项已完成整改 3项,剩余11项正在积极按时序推进;转办群众信访举报问题62件(重复8件),已办结57件,阶段性办结5件,完成率100%。正在督促开展验收销号工作。

3)积极开展生态环境损害赔偿。云南省生态环境损害赔偿制度改革工作领导小组办公室交办我州第二批生态损害案件线索53条,其中刑事案件28条,行政案件25条。经相关部门认真核查现场情况,不属于违法违规行为、不符合生态损害赔偿范围的25条;造成生态损害,但损害甚微、部分未开展磋商,现场已进行人工或自然修复27条,正在启动生态损害赔偿1件。

4)加大生态环境保护综合执法力度。一是开展专项整治。开展工业企业物料堆场、废气排放、炉窑烟气排放和臭气污染工业企业大气污染专项整治,截止1231日,对158家工业企业物料堆场扬尘问题进行专项整治,目前已全部完成整改,整改完成率100%,对存在环境违法行为的21家企业立案查处,处罚款7,436,600元;对179家企业废气排放、炉窑烟气排放和臭气污染问题开展专项整治,目前已完成整改177家,正在整改2家,整改完成率98.88%;对存在环境违法行为的20家企业立案查处,处罚款3,316,400元。督导三县市分局对省厅执法交叉检查组反馈的53件正按照法定程序办理中,对8家天然橡胶加工企业负责人进行集体约谈。二是开展生态环境风险隐患排查。开展了全州生活垃圾填埋场专项排查、高尔夫球场开展清理整治行动、西双版纳州进一步严厉打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动、“以案促建 提升环境应急能力”专项活动,对全州医疗卫生机构医疗污水处理设施运行情况进行调度,认真开展安全生产专项整治三年行动。三是不断提升执法水平。积极参加异地交叉执法检查,共出动执法人员64人,对南涧县、弥渡县等地开展50天执法交叉检查工作。

5)继续推进“双随机、一公开”。以移动执法系统(移动执法库企业)和随机抽查方式(动态重点监管对象及建设项目)为主,以例行检查和日常巡查为补充,建立的涵盖重点排污单位、一般排污单位和特殊行业污染源日常监管动态信息库。全州按照年度抽查比例和季度抽查要求共随机抽查监管一般排污单位70次,重点排污单位53次,特殊监管对象4次;专项检查1498次,其它监管1320次。认真受理12369”环保举报投诉,积极解决环保诉求,整治事关群众切身利益的突出矛盾化解,化解社会风险。截止20211231日,全州共受理群众反映的环境污染信访投诉件373件,其中已处理343件,正在处理30件。

4.全面履行职责,不断提升生态环境综合监管能力

1)持续做好机构改革后续工作。一是建立了权责一致、规范运行的干部管理体制,印发了《西双版纳州生态环境局干部人事管理制度(试行)》。二是县市分局实行“局队合一”体制,在《西双版纳傣族自治州生态环境局县市分局内设机构主要职责》基础上,进一步理顺分局内设机构职责。三是不断压实县市生态环境分局履行行政执法职责和加强执法队伍建设的责任,重新确定了州生态环境保护综合行政执法支队支队长和副支队长职务,各县市分局局长、副局长分别兼任各县市生态环境保护综合行政执法大队大队长、副大队长。四是持续做好干部管理,按程序做好干部选拔任用、职级晋升和空编人员补充等工作。2021年,组建了水、气、固(废)、噪声、辐射、生态、智慧环保7个生态环境保护研究团队;提拔州生态环境局2名、县市分局5名科级领导干部,局机关各科室长轮岗率达80%以上。

2)提升监测能力和自然保护地监管水平。一是强化重点排污单位监管。对全州2021年全州重点排污单位监测监管,做好在线监测平台督促污染单位和企业加强内部管理,指导企业及时安装自动监控并与生态环境部门联网,完成全州10家重点污染源企业在线监测数据直传国发平台。二是强化国控、省控空气水自动站监督管理。出台了《西双版纳州保障环境空气质量监测站运行管理制度(试行)》《景洪市保障水环境质量自动监测站运行管理制度(试行)》等制度,加强监测监管,同时,强化空气质量监测,截至20211231日,出具西双版纳州环境空气质量数据分析报告600份。三是加强自然保护地监管。开展“绿盾2021”专项行动和自然保护地人类活动遥感监测83个点位核查,积极参与全州开展的打击毁林专项行动专项整治行动,制定实施《西双版纳州争当生物多样性保护排头兵“六个一行动”工作方案》。四是积极做好生态文明建设示范州复核,按时提交复核相关指标材料,积极向省级、州级争取创建资金,完善工作机制。

3)持续优化项目环评审批管理。通过简政放权、缩短环评审批时限,推进环评审批标准化,进一步优化项目环评管理。全年共完成44个建设项目的环境影响评价行政许可审批,总投资1,731,933,501元,其中环保投资79,861,940元,环保投资占总投资的4.61%。对7个建设项目进行了审批告知承诺制。

4)强化排污许可证后监管。通过“双随机、一公开”等方式,定期对排污单位自行监测、环境管理台账、执行报告及信息公开等内容进行检查。截止20211231日,我州2021年共计核发排污许可证共119家,登记管理共160家。今年已核发的排污许可证中,首次申请16家,整改后申请21家,延续5家,重新申请13家,变更申请61家,下达整改通知书3家。

5)加强辐射环境安全和风险防范。通过企业或单位自检自查和环保部门抽查与日常监管相结合,对照单位基本情况、射线装置和放射源装置情况等要素进行逐一检查。截至20211231日,西双版纳州2021年共计审批办理辐射安全许可证47个。其中,新办证11个,注销6个,变更13个、延续2个、重新申领15个。

6)加强生态环境保护对外交流合作。有序实施“全球环境基金建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享国家框架项目云南西双版纳试点项目”,向州政府提交《西双版纳州生物遗传资源获取与惠益分享暂行办法(送审稿)》,组织召开《西双版纳州珍稀濒危傣医药资源保护及野生石斛生存环境调查报告》专家评审会,制作ABS中文、英文、傣文三个版本宣传册,协助国家生态环境对外合作中心、省生态环境对外合作中心对ABS项目进行终期评估,完成了线上访谈工作。组织开展生物遗传资源获取与惠益分享和COP15进校园、进社区活动30余次,约5000余人参加了活动。

5.积极营造氛围,加大生态环境保护宣传力度

1)积极配合COP15筹备工作。完成了《〈生物多样性公约〉第十五次缔约方大会云南特色展览大纲》《云南形象和云南示范工作方案》和西双版纳生物多样性代表物种相关材料的报送。配合完成考察点线路调研和前期安保部署工作,云南特色展专家组实地调查西双版纳州生物多样性保护以及特色展品工作。完成省厅、清华大学、中央电视台等对中科院西双版纳热带植物园现场采点、拍摄等工作。对接“区域生物多样性保护与合作”边会筹备工作推进情况。制定《联合国(生物多样性公约)第十五次缔约方大会西双版纳州生态环境局应急管理工作方案》和《2021COP15大会西双版纳州核与辐射环境安全保障方案》,顺利完成西双版纳州代表团参加COP15大会相关事宜。

2)大力开展生态环境保护宣传。一是成功举办2021年西双版纳州国际生物多样性日自然笔记绘画写生比赛”活动,以“人与自然和谐共生”为主题,60余名师生们参加活动,比赛评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名。二是联合多部门开展以“人与自然和谐共生”为主题的2021“六·五世界环境日”宣传活动,共发放宣传材料2万余份、宣传品2万余份,全州生态环境系统共同唱响《让中国更美丽》。三是印发《西双版纳州2021年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作实施方案》,组织环保设施向公众开放9次,现场接待参观人数共270余人。与州水利局联合举办2021年西双版纳州生态文明与乡村振兴专题培训班,214人参加了培训。四是做好环保督察宣传工作。发布环保督察举报件进展情况通报和边督边改公开情况一览表55期、《西双版纳州办理中央第八生态环境保护督察组交办举报件办结情况通报》22期、督察宣传信息908条、编写工作动态18期、工作专报23期、工作简报(专刊)11期,其中被中国环境报等省以上媒体转载13篇。四是设置“大气污染专项整治”和“生物多样性看西双版纳”专栏,通过“西双版纳环保”两微平台、网站发布宣传信息2668条。

6.全面从严治党,持之以恒正风肃纪

1)压实党风廉政建设责任。制定下发了《2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》、《2020年度落实全面从严治党主体责任规定任务安排》,将党风廉政建设和反腐败工作进行了全面分解细化,层层签订,层层压紧压实党风廉政建设责任,形成了谁主管、谁负责,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。针对2020年全州党风廉政建设责任制检查考核反馈的3项问题,制定了整改方案,逐项逐条进行了整改责任分解。开展2轮全面从严治党和党风廉政建设“听、谈、查”工作,筑牢思维底线。开展家庭助廉工作,将党风廉政建设责任向家庭延伸。

2)强化警示教育。制定了《“清廉机关”建设活动暨深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化方案》、《开展警示教育和家风教育助推“清廉傣乡”建设系列活动工作方案》,开展警示教育,坚持警钟长鸣。组织开展生态环保问题“以案促改”纪律作风教育整顿活动,针对景洪市垃圾处理场问题,开展“以案为鉴、以案促改”大讨论,观看《东河之问》《杞麓湖的呐喊》《开尔行贿记》等系列专题片,集中传达省纪委省监委关于景洪市生活垃圾处理场问题、昆明滇池国家旅游度假区铭真高尔夫球场整改不力问题等典型案件追责问责情况通报和全省生态环境厅召开的警示教育大会精神,营造全州生态环境风清气正的政治生态。

3)开展专项整治工作。组织开展了“四风”问题中“低级红”“高级黑”情况自查、领导干部兼职专项清理工作、“裸官”治理情况评估、配偶及子女在生态环境领域从业情况、严禁擅自以庆祝名义从事商业谋利活动、“以案为鉴、正风肃纪”等专项整治活动。经自查,西双版纳州生态环境局领导干部无以上情况发生。

二、部门基本情况

()部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州生态环境局

2.西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局

3.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局

4.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局

5.西双版纳傣族自治州生态环境保护综合执法支队

6.西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心

7.西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所

8.西双版纳傣族自治州辐射环境监督站

9.西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站

10.西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局生态环境监测站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年末实有人员编制142人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制2人),事业编制100人(含参公管理事业编制49人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人),事业人员95人(含参公管理事业人员44人),其他人员41人(主要是聘用执法协勤人员39人,编制外人员2人)。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,无使用政府性基金安排的支出、无使用国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度收入合计76,384,713.66元。其中:财政拨款收入75,713,284.01元,占总收入的99.12%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入671,429.65元,占总收入的0.88%。与上年87,068,946.54减少10,684,232.88元,下降12.27%,其中:财政拨款收入比上年83,306,211.28减少7,592,927.27元,下降9.11%;其他收入比上年3,762,735.26减少3,091,305.61元,下降82.16%。减少的主要原因是中央及省级环保专项资金和县市上划基数比上年减少,本年收入随之减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度支出合计76,323,392.90元。其中:基本支出23,956,037.47元,占总支出的31.39%;项目支出52,367,355.43元,占总支出的68.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年87,238,108.65减少10,914,715.75元,下降12.51%,其中:财政拨款支出75,713,284.01元,比上年83,306,211.28减少7,592,927.27元,下降9.11%;非财政拨款支出610,108.89元;比上年3,931,897.37元减少3,321,788.48元,下降84.48%。减少的主要原因是中央及省级环保专项资金和县市上划基数比上年减少,本年支出随之减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,956,037.47元。与上年24,799,350.39对比减少843,312.92元,下降3.4%,减少的主要原因是2020年补缴以前年度职业年金,而2021年只缴本年数,基本支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,677,621.38元,占基本支出的90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,278,416.09元,占基本支出的9.51%人均公用经费15,285.21元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州生态环境局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52,367,355.43元。与上年62,438,758.26对比减少10,071,402.83,下降16.13%,减少的主要原因是中央及省级环保专项资金和县市上划基数比上年减少,项目支出随之减少

具体项目开支及开展工作情况:

中央环境保护专项资金项目8个,经费支出31,440,859.37元,其中:

1.西双版纳州医疗废物处置项目扩能升级项目专项资金支出4,519,148.50元。已完成高温蒸煮3/日升级到5/日,新址已完成三通一平及挡土墙建设,已完成环评采样分析、设备采购、项目招投标、土地挂牌等工作,正在编制环境评价报告。

2.勐腊县医疗废物集中转运中心专项资金支出3,816,475元。已完成移动应急处置车1辆、转运车2辆、2000个周转箱采购工作,并投入使用;办公楼及冷库正在施工建设。

3.2020年结转西双版纳州大气环境质量网格化监测项目(一期)专项资金3,999,842元。已完成36个微型空气质量监测站建设,通过微型空气质量监测站的建设实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动的监测环境空气中的(O3PM10PM2.5 )和气象五参数(风速、风向、温度、湿度、气压)的准确地收集,处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律。

4.2020年结转勐海县勐遮镇曼恩村委会农村生活污水治理项目专项资金4,569,759.41元。完成勐海县勐遮镇曼恩村农村生活污水治理项目。主要是新建污水收集支管、入户污水收集管,截流井、厌氧池、检查井、“氧化塘+表流人工湿地”处理系统、预处理池、太阳能一化污水处理设备等设施建设。

5.2020年结转西双版纳州水污染防治一期项目专项资金130,365元。已完成勐腊县勐腊镇城子村委会、曼庄村委会、补蚌村委会,勐仑镇曼边村委会,勐捧镇曼回庄村委会,勐伴镇勐伴村委会,象明乡倚邦村委会,勐醒农场三分场等18个村民小组生活污水收集处理设施建设,项目正在试运行阶段,待审计验收。

6.2020年结转西双版纳州水污染防治二期项目专项资金6,959,040元。已完成景洪市勐龙镇勐宋村委会、大渡岗乡大荒田村委会、景讷乡勐板村委会和戈牛村委会、勐腊县勐伴镇勐伴村委会、勐捧镇曼回庄村委会等11个村民小组生活污水收集处理设施建设,已完成总工程量98.5%,计划近期设备安装后开展试运行工作。

7.2020年结转三县市集中式饮用水水源地保护区划、立、治项目专项资金5,639,129.46元。已完成三个县市38个集中式饮用水水源地保护划定(调整)工作,三县市分别组织完成水源地保护区隔离网安装、勘界定标、标识标牌设立等规范化建设,完成水源地保护区应急预案编制。

8.2020年结转西双版纳州境内澜沧江及主要支流水环境质量调查评估专项经费1,807,100元。已完成澜沧江西双版纳段及主要支流地表水污染源调查、三县市生态环境站的能力建设,已完成《西双版纳州水环境现状调查与评估报告》的编制,待组织专家审查通过。

省级环境保护专项资金项目6个,经费支出4,713,300元,其中:

1.西双版纳州2021年宣传能力提升专项资金500,000元。通过购买服务方式委托专业机构开展两微平台日常运营维护;委托第三方机构开展我州生态环境舆情监测、研判分析、提出硬度建议,并协同开展处置工作;委托专业机构制作COP15宣传亮点和示范点短视频;开展主题宣传活动,制作宣传品。

2.西双版纳州“十四五”低碳发展规划编制费398,000元。已完成《西双版纳州“十四五”低碳发展规划》的编制。

3.2020年结转西双版纳州生态环境大数据集成整合平台专项资金1,818,400元。已完成西双版纳州生态环境大数据集成整合平台建设。通过生态环境大数据发展和应用,推进环境管理转型,提升生态环境治理能力,为生态环境保护科学决策提供有力支撑,为实现生态环境质量总体改善目标提供有力保障。

4.西双版纳傣族自治州地下水国考点IV类和V类水质污染排查项目经费1,469,900元。已完成项目招投标工作,项目正在有序开展。

5.西双版纳州环境监测能力提升项目专项资金30,000元。完成实验室原子吸收室和原子荧光室通风设备的维修。

6.西双版纳傣族自治州突发环境事件风险评估及应急能力建设项目专项资金497,000元。完成生态环境应急物资购置,开展资料收集、区域概况阐述、环境风险识别等相关工作内容。

州本级及县市上划基数环境保护专项资金项目33个,经费支出15,604,212.17,其中:

1.澜沧江流域(西双版纳)生态环境保护总体规划(2021-2025年)专项资金195,000元。已完成《澜沧江流域生态环境保护总体规划》的编制。

2.西双版纳州澜沧江流域生态环境保护中心业务用房改造专项经费122,559.48元。已完成对州生态环境局办公楼大厅二楼2个开放的休息室进行整体改造和装修,完成办公设备购置。

3.西双版纳州建设项目(规划)环境影响报告技术评估经费259,000元。已完成35个建设项目环评审批的技术评估工作,其中建设项目环境影响报告书7,建设项目环境影响报告表28个。

4.勐海县生态环境监测能力建设专项经费349,175元。已完成监测站实验室仪器设备、办公设备、实验耗材配置,完成专用设备检修等2021年勐海县生态环境监测能力建设的相关工作。

5.勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金902,047.43元。该项目规范环境监测站的能力建设,提高环境监测综合能力和整体水平,完成1,618.35平方米勐腊分局监测站业务办公用房验收工作并交付使用;完成专用实验仪器设备、监测实验耗材等的购置,进一步提高配置标准和装备水平;委托第三方对监测仪器检定;对环境执法人员及监测工作人员进行业务技能相关培训,提高监管水平。

6.2020年结转景洪市大气污染防治专项经费22,000元,委托西双版纳巅峰环境检测有限公司开展企业臭气监测及其他方面监测。

7.西双版纳州空气质量达标与二氧化碳达峰“双达”实施策略研究前期工作专项资金498,000元。完成《西双版纳州空气质量达标与二氧化碳达峰“双达”项目实施方案》的编制。

8.西双版纳州边境大气传输监测体系建设项目前期工作专项资金498,700元。已完成《西双版纳州边境大气传输监测体系建设项目实施方案》的编制。

9.2020年结转勐腊县“划立治”项目专项经费163,058元。完成勐腊县南细河、曼旦水库、磨憨镇盐塘水库、勐满镇上中良水库、勐仑水库、易武纸厂河集中式饮用水水源地保护区划分方案技术报告(共计6本),并完成各水源地保护区勘界立标、清理整治工作。

10.勐腊县重点河流流域治理前期项目专项资金321,900元。签定南腊河流域达标治理规划技术咨询合同,完成《南腊河流域达标治理规划编制工作方案》、《南腊河流域达标治理规划(20212025年)》的编制。全面解决勐腊县水环境污染控制与治理的重大技术瓶颈问题,健全水环境污染控制的支撑体系。

11.2020年结转勐海县饮用水水源保护区划立治专项经费1,019,580元,已完成勐海县集中式饮用水水源地保护划定工作,安装了隔离网、界标和标识标牌并完成验收。

12.勐海县勐满水库饮用水水源地水污染防治工程建设专项资金520,500元,已完成勐海县勐满水库饮用水水源地污水收集处理建设工程。

13.打洛国控水站建设补助资金310,300元,已完成100平方米勐海县打洛国控水质自动站验收工作并交付使用。

14.2020年结转勐腊县污染防治攻坚战专项经费44,100元,为有效应对重污染天气情况,委托第三方完成了《污染防治应急处理预案》的编制。

15.勐腊县污染防治攻坚战项目专项经费282,989.70元。为严格控制影响城区环境空气质量的水泥、橡胶加工、木材加工、建材加工等污染企业,完成“散乱污”企业综合整治工作及排污许可管理名录规定的行业许可证核发;开展集中整治工作;加大对污染防治、生态文明建设等宣传工作;聘请法律顾问,对开展工作中遇到的问题给予指导。

16.2020年结转勐海县污染防治攻坚战专项经费133,945元,已建成勐遮镇曼洪村污水处理设施一座。

17.勐海县污染防治攻坚战专项经费520,000元。已完成勐海镇流沙河流域周边村寨污水治理设施建设。

18.勐海县国家及云南省县域生态环境监测评价与考核经费943,451.95元。完成2021年勐海县生态功能区考核相关的环境监测,发放2021年行政执法协勤人员10人的工资待遇和保险缴费工作。

19.景洪市生态文明建设示范县巩固提升经费1,726,808.77元。发放2021年行政执法协勤人员10人的工资待遇和保险缴费;对景洪市辖区内1,039家次排污单位(个人)和建设项目进行现场监察,同时结合环境执法“双随机”机制,抽查国控企业22家次,一般排污单位36家次;完成景洪市曼点水库饮用水水源保护区勘界立标、隔离防护;采购景洪市县级饮用水水源应急物资1批,配置1批专用设备;完成4台仪器校核,待总站批复后安装。

20.2020年结转勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核经费92,150.30元。开展河流段面水质、集中式饮用水源地水质、空气、污染源等环境质量监测,按时开展和上报国家生态功能区县域环境质量考核工作;完成考核材料印刷及编制;功能区考核宣传工作。

21.2020年结转勐腊县生态创建巩固提升经费10,600元。已完成生态创建宣传及材料收集相关工作。

22.2020年结转景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升经费39,826元。已完成景洪市流沙河水质自动站采水平台(栈桥)维修。

23.景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升专项经费949,773.56元。发放2021年行政执法协勤人员10人的工资待遇和保险缴费;开展12个乡镇级集中式饮用水水源地水质监测;开展2个国控企业污染源污染源比监测,监管到位;完成重点生态功能区县域环境质量考核工作。

24.2020年结转勐海县国家及县域生态环境监测评价与考核经费143,211.68元。完成2021年勐海县生态功能区考核相关环境监测及考核工作。

25.勐腊县生态创建巩固提升项目专项资金456,000元。完成勐捧镇三个村小组的生活污水处理系统运维管理;县级集中式饮用水水源地曼旦水库环境综合整治;南细河堪界定标,推动环境质量持续改善。

26.勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项资金963,965.30元。完成上报国考及省考季度监测报告及年终自查报告资料,做好2021年国家重点生态功能区及云南省县域生态环境质量监测评价与考核工作。推动勐腊县县域环境质量持续改善,提高生态功能区转移支付资金份额。委托第三方开展禁燃区规划编制等工作。

27.勐海县农村生活污水治理专项经费830,448元,完成布朗山乡坝卡龙小组污水处理设施末端氧化塘建设以及部分管网铺设。

28.2020年结转勐海县勐阿镇曼短村民小组、西定乡西满村民小组生活污水治理专项资金1,444,565.50元,已建成西定乡西满村民小组农村生活污水收集管网及预处理+氧化塘+表流湿地处理系统。

29.2020年结转景洪市乡镇以上集中式饮用水水源地划立治专项资金1,627,930.50元。完成饮用水水源保护区的勘界立标,全市12个乡镇级饮用水水源地安装隔离网22.5公里,界桩418棵,标识标牌118块,界碑5块,有效减少人为活动对水源地水质的影响。

30.西双版纳州辐射环境监督站资质认定评审及辐射与监测能力建设专项资金27,045元。完成专用材料试剂耗材的购置,完成专用仪器检定。

31.勐海县生态环境监察执法及环境保护督察补助经费21,380元,完成2021年生态环境系统执法及两期监测业务培训。

32.生态环境保护综合执法保障专项经费68,150元。已完成州、县市生态环境保护综合执法队伍的挂牌工作,将依法查处生态环境违法行为,依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

33.中央及省级环境保护督察、绿盾保障项目专项经费96,051元。完成筹备迎接第二轮中央生态环境保护督察工作;开展中央生态环境保护督察反馈问题整改、督导检查、验收销号等工作;编制督察材料汇编;开展绿盾现场核查工作。

非财政拨款项目8个,资金支出608,983.89元,其中:

1.勐腊县扫黑除恶专项斗争行业乱象整治专项资金4,762元。全力保障扫黑除恶专项斗争工作,针对11个重点行业领域的突出问题开展专项整治,进村入寨完成开展宣传工作。

2.边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金27,000元。贯彻疫情工作领导小组指挥部关于境外疫情防控工作部署,进一步发挥好机关干部作表率和团结互助示范作用。开展底数摸排,摸清所挂钩村寨人数、户数、通道小道,排查清楚有犯罪前科人员、有跨境违法犯罪倾向人员、外来人员等;协助开展村寨设卡防控,对每日进出村寨的车辆、人员进行登记、盘查,重点盘查外来车辆及人员。

3.抗疫特别国债省级预留资金(勐腊分局结对挂钩支援边境疫情防控工作经费)6,530元。贯彻疫情工作领导小组指挥部关于境外疫情防控工作部署,进一步发挥好机关干部作表率和团结互助示范作用。开展底数摸排,摸清所挂钩村寨人数、户数、通道小道,排查清楚有犯罪前科人员、有跨境违法犯罪倾向人员、外来人员等;协助开展村寨设卡防控,对每日进出村寨的车辆、人员进行登记、盘查,重点盘查外来车辆及人员。

4.爱国卫生7个专项行动补助资金50,000元。完成了2021年勐海分局爱国卫生7个专项运动相关工作。通过开展爱国卫生专项运动,使勐海县环境质量得到进一步提升。

5.生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费74,300元。完成2021年大气污染防治宣传工作。确保勐海县大气污染防治攻坚能力和水平得到明显提升,人民群众的蓝天幸福感、满意度明显增强。

6.云南省辐射环境监督站拨入辐射环境自动监测站采样及运维管理专项资金116,487.89元。开展全州辐射站气溶胶、气碘等采样、辐射站实验室楼顶维修等工作。

7.云南省生态环境对外合作中心拨入全球环境基金建立和实施遗传资源及其相关传统知识获取与惠益分享的国家框架项目资金312,764元。一是组织ABS知识进校园、进社区活动。二是委托西双版纳州自然保护区管护局科研所对珍稀濒危傣药资源保护及野生石斛保护生存环境进行调查。三是聘请裴盛基研究员全程指导北京植物医生生物科技有限公司开展ABS协议谈判。四是组织开展集中宣传活动。五是制作宣传视频。六是向社会全面发布2020年西双版纳州环境质量状况。

8.勐腊县曼旦水库集中式饮用水源地保护项目支出17,140元。设立水源保护区标识标牌,隔离防护设施建设和水质监测系统建设,保障勐腊县集中饮用水水源地的水量、水质安全。完成建设隔离护栏5,000米,一级保护区边界建设界桩11个,保护区道路警示宣传牌14块,饮用水水源标志15块。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款支出75,713,284.01元,占本年支出合计的99.20%与上年83,306,211.28对比减少7,592,927.27元,下降9.11%,减少的主要原因是一般公共预算拨款中央及省级环保专项资金和县市上划基数比上年减少,本年收入随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出1,149,917.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%主要用于西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所人员经费和公用经费的基本支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出2,441,295.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%主要用于人员社会保障支出,其中:行政单位离退休公用经费16,779元,事业单位离退休公用经费1,200元,机关事业单位基本养老保险支出1,616,747.20元,机关事业单位职业年金支出806,569.36元;

9.卫生健康(类)支出10,110,105.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%主要用于西双版纳州医疗废物处置项目扩能升级项目专项资金支出4,519,148.50元,勐腊县医疗废物集中转运中心专项资金支出3,816,475元,行政单位医疗711,569.74元,事业单位医疗437,249.34 ,公务员医疗补助625,663.10元;

10.节能环保(类)支出60,684,405.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%主要用于西双版纳傣族自治州生态环境系统人员经费和公用经费的基本支出17,261,657.53,环境保护管理事务支出3,035,359.48,环境监测与监察1,508,822.43元,污染防治支出28,910,208.57元,自然生态保护9,228,731.56元,污染减排支出739,626元;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,327,559.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503,000元,支出决算为246,297.21元,完成预算的48.97%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为218,462.21元,完成预算的75.33%;公务接待费支出决算为27,835.00元,完成预算的13.07%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央、省级环保督察组及其他上级部门对我局的各类检查受疫情影响,到我州进行各类检查的次数减少,接待次数随之减少,因此费用大幅降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020242,455.06元增加3,842.15元,增长1.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少79.85元,下降0.04%;公务接待费支出决算增加3,922.00元,增长16.40%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为持续改善空气质量,完成省委第一巡视组反馈西双版纳州环境空气质量下降问题的整改,2021年省生态环境厅挂牌督办到我州进行大气污染专项整治,上年无此类接待,本年公务接待费随之增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出218,462.21元,占88.70%;公务接待费支出27,835.00元,占11.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,462.21元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出218,462.21元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于通信和应急;到公共交通无法保障的地区开展公务活动;中央、省、州领导到我州调研、督查、检查、考核等接待工作;到基层调研、扶贫等所需车辆,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27,835.00元。其中:

国内接待费支出27,835.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次548人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央环保督察组到我州环保督察,省生态环境厅挂牌督办西双版纳大气污染专项整治,全省环境联合交叉检查以及其他上级对我局的各类检查等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年机关运行经费支出2,277,291.09元,与上年2,000,371.48元对比增加276,919.61元,增长13.84%,增加的主要原因是2021年招考录用公务员6人、遴选公务员9人、调入5人、招聘党政储备人才4人。在职人员增加,机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于州生态环境局及下属参公管理事业单位西双版纳傣族自治州生态环境保护综合执法支队、公益一类西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州辐射环境监督站、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局3个派出机构等部门所使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出。其中:商品和服务支出2,277,291.09元,包括办公费190,286元、电费93,101.52元、水费15,825.84元、邮电费137,609.76元、物业管理费46,737元、差旅费303,992元、维修(护)费39,700元、租赁费36,000元、会议费4,994元、培训费9,000元、公务接待费26,895元、专用材料费8,680元、劳务费5,982元、委托业务费13,392.60、工会费244,358.16元、福利费2,816、公务用车运行维护费218,462.21元、其他交通费807,200元、其他商品服务支出35,979元,办公设备购置36,280元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,西双版纳傣族自治州生态环境局资产总额115,535,918.51元,其中,流动资产506,467.05元,固定资产66,290,178.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程46,291,552.61元,无形资产2,447,720.84元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年94,288,753.01相比,本年资产总额增加21,247,165.50元,其中: 流动资产增加149,790.33,固定资产增加19,375,875.13, 在建工程增加1,279,700.04,无形资产增加441,800。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产65项,账面原值639,577.50元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

115535918.51

506467.05

66290178.01

22563861.71

2320120.77

5332280

36073915.53

 

46291552.61

2447720.84

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额228,665元,其中:政府采购货物支出228,665元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额155,945元,占政府采购支出总额的68.20%

四、部门绩效自评情况

按照《西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》的通知要求,西双版纳州生态环境局开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,部门整体支出自评结果为优,项目支出自评34个,自评金额1,487.57万元,其中:评价结果为优27个,良好6个,中1个,差0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12-34)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280005046801111

西双版纳傣族自治州生态环境局2021年度部门决算公开表20220928031326486.xls