1.深入打好蓝天保卫战。落实《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案（2022-2025年）》，根据“强措施、控内源，腾库容，削峰值，减天数、惠民生”的大气污染防治工作路线，抓住重点时段，重点突围。落实春夏季大气污染综合治理攻坚措施，对县市实行督导帮扶、联合执法、驻点督导，确保州县市同步完成1-5月考核指标；抓住重点行业，重点纾困，加快淘汰全州行政区域内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。积极开展西双版纳州燃煤锅炉改造、ⅤOCs综合治理、低碳示范项目申报，补齐精准治污的短板。

2.深入打好碧水保卫战。继续做好地表水环境质量和县级集中式饮用水源、乡镇集中式饮用水源水质达标工作，对容易超标的国控、省控断面、州级河长责任河流断面重点分析，制定解决方案，改善水质；继续做好入河排污口的清理溯源整治和规范管理，落实好《西双版纳州入河排污口设置审批和监督管理工作方案》，年内要见实效；继续做好新冠疫情期间医疗机构污水处理监管，确保不出现超标排放污染环境情况；积极争取一批水污染防治项目资金，加快推进曼旦水库污染防治等一批项目建设。

3.深入打好净土保卫战。更加全面落实《中华人民共和国固废法》，继续加强土壤重点行业企业管理，强化土壤污染管控和修复，加强工业固体废弃物处置和涉重涉危行业污染防控，推进粮食和食品安全；更加全面地深入推进提升农村人居环境整治行动，摸清全州行政村、自然村的污染物排放现状，拿出确实可行的处理方案，做到一（行政）村一方案、一（自然）村一措施，以解决农村污水治理突出问题为主攻方向，加强对农村污水收集处理和资源化利用，超指标完成农村生活污水治理率；更加全面地推进“无废城市”建设工作，不等不靠，边批边建，强化固体废物与水、气、土协同治理，实现城乡固体废物综合治理水平的提升，从根本上解决固体废物的环境问题；更加全面地加强疫情常态化的医疗废弃物规范处理和应急处置工作，推进危险废物专项整治三年行动，全面落实危险废物监管和利用处置能力改革行动方案，完成医疗废物处置设施扩能升级项目，积极争取省对下边境县医疗废物收集、转运和应急处置保障能力建设项目。

4.提升国家生态文明示范州成果。西双版纳州的发展潜力在生态，要将生态环境作为生命线来保护，探索建立GEP考核制度，加快推动绿色低碳事业发展，加大生物多样性保护力度，促进高质量发展、助力高水平崛起、实现高品质生活。着力在绿水青山与金山银山的无障碍转化上多思考多出主意，支持勐海县、勐腊县创建“两山”基地；着力在生态文明体制改革上发挥作用，要研究中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，用好“引入生态保护红线作为相关转移支付分配因素，加大对生态保护红线覆盖比例较高地区支持力度”等政策红利；着力在“绿盾”自然保护地反馈问题整改销号上取得新进展，配合好全省生态状况五年变化遥感调查评估成果运用。

5.全力推进督察反馈问题整改。推进落实《西双版纳州贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》和62件投诉举报件的整改，实行月调度，及时梳理汇总整改验收销号情况，定期报送州委、州政府和省生态环境保护督察办公室。2022年，完成62件投诉件、8个反馈问题和景洪市垃圾处理厂环境污染典型案例的整改验收销号。积极应对好省拟开展的生物多样性保护敏感区域生态环境保护专项督察。

6.加强源头管控能力建设。进一步落实《排污许可管理条例》，将排污许可制打造成改善环境质量的制度利器，严格执行西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控方案；进一步落实项目全生命周期的管理与服务，指导好建设项目在建设期、运营期及关闭期开展污染防治、生态保护及生态恢复等相关环境保护工作，年内开展不少于2期的企业环境影响等制度培训班，打好环保“预防针”；进一步优化建设项目审批服务，健全完善建设单位环评申报系统流程指南、排污许可证证后管理流程和入河排污口申报流程；进一步开展核安全文化建设试点工作，确保核与辐射安全。

7.加强环境监测能力建设。积极争取中央、省级专项资金，完成景洪市非甲烷总烃自动监测站选址建设任务，支持景洪市、勐腊县生态环境监测站率先完成标准化建设，勐海也要积极开展标准化建设；积极配合做好国控省控空气、水质自动监测站管理，坚决杜绝人为干扰，严厉打击监测数据造假行为；积极提升监测数据质量控制，完善全州监测数据的共享平台建设，建立数据入库责任制，监测数据质量、共享质量纳入监测站和技术人员的日常考核；积极推进边境一线空气质量自动站建设和澜沧江干流、主要支流交界边界微站建设。

8.加强智慧环保与宣传能力建设。开展西双版纳州生态环境大数据集成整合平台的数据整理和挖掘工作，持续完善平台功能，面向全州生态系统干部职工进行培训、推广、应用；开展习近平生态文明思想理论研究，集中开展生态文明学校教育和社会教育，建立生态环境志愿服务机制；开展舆情监测和研判，配合好COP15第二阶段会议相关工作，准确把脉公众关切热点，扎实做好意识形态领域舆论引导，守住意识形态主阵地。

9.加强环境执法能力建设。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化生态环境保护综合行政执法改革指导意见》。继续深化生态环境保护综合行政执法改革，探索县市分局“局队站合一”，优化内设机构设置，提高执法队伍的执证率和执法水平；继续完善行政执法程序建设，规范行政执法行为，全面推行行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；继续聚焦环境敏感区、橡胶加工行业、大气（水）污染物排放领域、重点项目开展专项执法检查；继续实施环评与排污许可监管行动计划，强化排污许可证质量核查，落实“双百”工作方案，严格审核已核发排污许可证质量；继续支持全国生态环境保护执法大练兵活动；继续加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接。

10.提高编制使用效能，用活用好第一资源。开展“五强五带”模范机关内控制度专题调研和评估，修定完善各项工作制度；积极引入科研单位和环保职能部门中级以上职称环境保护专业技术人员加入生态环境保护专家库，开展生态环境工程系列中级职称评审委员会组建工作，从源头上为发展和壮大环保专业技术人员创造更好的条件；开展机构改革，根据州编制委员会批复，设立州生态环境应急中心（州辐射环境监督站）、景洪分局生态环境监测站；开展好2022年公务员招录、公开遴选和职级晋升，补充完善空编人员；开展环保研究团队专题会议，对不合理配置的人员进行适当调整，严格落实年初既定的工作任务，确保年内有实质性成果。 

11.提高干部履职效能，做实做好四型干部。 警钟长鸣做斗争型干部，善于从政治上分析问题、解决问题；与时俱进做学习型干部，在学习中把准方向，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在学习中锤炼本领；革故鼎新做创新型干部，始终保持想创新、敢创新的精神状态，大胆探索、先行先试；狠抓落实做实干型干部，领导干部，要把“领”作为谋事之责、“导”作为想事之责、“干”作为干事之责、“部”作为成事之责，努力推动高质量发展。

12.全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争。继续把深入学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述和习近平总书记关于党的建设重要论述作为党建工作重点，全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精神实质和实践要求，在学思践悟中筑牢理想信念，在知行合一中坚定初心使命，在融会贯通中汲取奋进力量；继续坚持统筹兼顾，坚持党对意识形态工作的全面领导，严格落实意识形态责任制，切实维护意识形态安全；继续把加强党的建设同全州生态环境保护重点工作紧密结合起来，在抓好结合中加强全系统党的建设、干部队伍建设、党风廉政建设，推动全州生态环境保护工作取得积极成效；继续严明党的纪律，认真落实州第九届纪律检查委员会第二次全体会议精神，从政治和全局的高度充分认识廉洁自律的极端重要性，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，始终坚持廉洁自律的道德操守，严守廉洁从政的思想防线和行为底线。不折不扣地完成《西双版纳州生态环境局党组2022年党风廉政建设提升工作方案》各项任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个（财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制142名，其中：行政编制40名，工勤人员编制2名，事业编制100名（含参公）。在职实有135人，其中：财政全额保障 135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入3819.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3819.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加1433.27万元，增长60.06%，增加的原因主要是：1.2022年人员增加，用于保障本单位日常工资及运转支出随之增加；2.2022年纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局及直属单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额284.97万元；3.2022年县市上划的基数项目纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局三县市分局完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额990万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3819.40万元，其中：本年收入3819.40万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3819.40万元（本级财力3446.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿373.17万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加1502.98万元，增长64.05%，增加的原因主要是：1.2022年人员增加，用于保障本单位日常工资及运转支出随之增加；2.2022年纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局及直属单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额284.97万元；3.2022年县市上划的基数项目纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局三县市分局完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额990万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3819.40万元。财政拨款安排支出3819.40万元，其中：一般公共预算安排支出3819.40万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1433.27万元，增长60.06%，增加的原因主要是：1.2022年人员增加，用于保障本单位日常工资及运转支出随之增加；2.2022年纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局及直属单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额284.97万元；3.2022年县市上划的基数项目纳入州本级财政预算安排的用于保障州生态环境局三县市分局完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目资金比上年增加，增加金额990万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3819.40万元，其中：基本支出2674.23万元，项目支出1145.17万元。比2021年预算数增加1502.98万元，增长64.05%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2674.23万元，比2021年预算数增加446.01万元，增长20.02%。增加的原因主要：首先，2022年人员增加，用于保障本单位日常工资及运转支出随之增加；其次，2022年县市上划的基数用于保障全州40人生态环境保护综合执法协勤人员工资及社会保障缴费资金，2022年已纳入州本级财政预算安排，用于保障其他人员类支出的其他工资福利支出随之增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.77%，比2021年预算增加628.43万元，增长31.44%，增加的原因主要：首先，2022年人员增加，用于保障本单位日常工资及运转支出随之增加；其次，2022年县市上划的基数用于保障全州40人生态环境保护综合执法协勤人员工资及社会保障缴费资金，2022年已纳入州本级财政预算安排，用于保障其他人员类支出的其他工资福利支出随之增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.79%，比2021年预算增加15.88万元，增长7.25%，增加的原因主要是2022年人员增加，公用经费、公务交通补贴支出随之增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.41%，比2021年预算增加5.2万元，增长88.89%，增加的原因主要是2022年强边固防工作队员生活补助费增加，对个人和家庭的补助随之增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.03%，比2021年预算下降3.48万元，下降83.65%，减少的原因主要是2022年固定资产严格按标准配置，因此，资本性支出随之减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目13个，安排1145.17万元，具体情况如：生态环境保护信息系统网络安全等级保护建设运行维护专项资金、西双版纳州2022年建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费、西双版纳州2022年生态环境保护综合执法保障专项经费、生态环境保护督察及生态环境保护执法保障经费、景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升项目专项经费、勐海县2022年污染防治专项经费、勐海县国家及云南省县域生态环境监测评价与考核工作经费、勐海县生态环境执法与监测能力建设工作经费、2022年勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项资金、2022年勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金、2022年勐腊县污染防治攻坚战专项经费、2022年勐腊县国产安可办公设备采购项目专项资金、2022年勐腊县党组织活动场所建设项目专项资金等开支。比2021年预算增加1056.97万元，增长1198.38%，增加的原因主要是：首先，州本级安排的非税成本项目生态环境保护信息系统网络安全等级保护建设运行维护专项资金、西双版纳州2022年建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费等项目，资金373.17万元，上年未纳入预算，而2022年已纳入预算；其次，县市上划基数项目，生态环境保护督察及生态环境保护执法保障经费、景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升项目专项经费、勐海县2022年污染防治专项经费、勐海县国家及云南省县域生态环境监测评价与考核工作经费、勐海县生态环境执法与监测能力建设工作经费、2022年勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项资金、2022年勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金、2022年勐腊县污染防治攻坚战专项经费、2022年勐腊县国产安可办公设备采购项目专项资金、2022年勐腊县党组织活动场所建设项目专项资金等项目，资金772万元，2022年已纳入预算并批复，而上年未纳入预算批复，因此，项目支出预算比上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出－应用研究－机构运行133万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所机构运行人员工资和日常工作开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.80万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队退休人员公用经费开支。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.12万元，主要用于西双版纳傣族自治州辐射环境监督站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、勐腊分局生态环境监测站事业单位离退休人员公用经费开支。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出176.15万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出88.08万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗74.70万元，主要用于财政安排的西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗45.46万元，主要用于财政安排的西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州辐射环境监督站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局和勐腊分局生态环境监测站事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助69.45元，主要用于财政安排的西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队、西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州辐射环境监督站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局和勐腊分局生态环境监测站公务员医疗补助支出。

9.节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行1198.66万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队人员工资和日常工作开支。

10.节能环保支出－环境保护管理事务－一般行政管理事务55万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局勐腊分局勐腊县党组织活动场所建设项目专项资金、勐腊县国产安可办公设备采购项目专项资金。

11.节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出78.40万元，主要用于西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心人员工资和日常工作开支。

12.节能环保支出－环境监测与监察－建设项目环评审查与监督156万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局西双版纳州2022年建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费。

13.节能环保支出－环境监测与监察－核与辐射安全监督174.05万元，主要用于西双版纳傣族自治州辐射环境监督站人员工资和日常工作开支。

14.节能环保支出－环境监测与监察－其他环境监测与监察支出157.26万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局等单位2022年为保障县市生态环境保护工作开展的生态环境保护督察及生态环境保护执法保障项目经费、勐海县生态环境执法与监测能力建设工作经费、勐腊分局勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金等项目资金。

15.节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出275万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、勐腊分局开展勐海县2022年污染防治专项经费和2022年勐腊县污染防治攻坚战专项经费。

16.节能环保支出－自然生态保护－生态保护502.74万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局县市上划基数经费保障全州40人生态环境保护综合执法协勤人员工资及社会保障缴费资金、景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升项目专项经费和勐海县国家及云南省县域生态环境监测评价与考核工作经费、2022年勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项资金。  

17.节能环保支出－污染减排－生态环境监测与信息314.73万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局、勐腊分局生态环境监测站人员工资和日常工作开支及生态环境保护信息系统网络安全等级保护建设运行维护专项资金。

18.节能环保支出－污染减排－生态环境执法监察177.17万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局西双版纳州2022年生态环境保护综合执法保障专项经费。

19.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金141.66万元，主要用于西双版纳傣族自治州生态环境局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资490.90万元（其中：基本支出490.90万元，项目支出0万元）。

津贴补贴497.05万元（其中：基本支出497.05万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－奖金226.73万元（其中：基本支出226.73万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－绩效工资362.91万元（其中：基本支出362.91万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费176.14万元（其中：基本支出176.14万元，项目支出0万元）。

机关事业单位职业年金缴费88.07万元（其中：基本支出88.07万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费115.59（其中：基本支出115.59万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费69.45万元（其中：基本支出69.45万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费30.21万元（其中：基本支出30.21万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出228.76万元（其中：基本支出228.76万元，项目支出0万元）。

住房公积金141.66万元（其中：基本支出141.66万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0万元）。   

印刷费8.4万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出6.50万元）。

咨询费19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

水费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

电费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

邮电费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

差旅费106.98万元（其中：基本支出29.7万元，项目支出77.28万元）。

维（修）护费33.51万元（其中：基本支出12.33万元，项目支出21.20万元）。

租赁费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

会议费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

培训费11万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出9.40万元）。

公务接待费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

专用材料费44.72万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出43.71万元）。

劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

委托业务费393.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出393.01万元）。

工会费26.82万元（其中：基本支出26.82万元，项目支出0万元）。

福利费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费40.79万元（其中：基本支出18.81万元，项目支出21.98万元）。

其他交通费101.56万元（其中：基本支出83.56万元，项目支出18万元）。

其他商品和服务支出32.13万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出23.26万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出（基本建设）

大型修缮82.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出82.03万元）。

5.资本性支出

办公设备购置64.28万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出63.60万元）。

专用设备购置51.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.40万元）。

基础设施建设232万元（其中：基本支出0万元，项目支出232万元）。

大型修缮26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）。

信息网络及软件购置更新31.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.80万元）。

物资储备25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目82个，2022年政府采购预算816.95万元，其中：政府采购货物预算193.99万元、政府采购服务预算317.93万元、政府采购工程预算305.03万元，比2021年增加773.32万元，增长1772.45%，增加的主要原因是：2022年州本级项目，即：生态环境保护信息系统网络安全等级保护建设运行维护专项资金、西双版纳州2022年建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费、西双版纳州2022年生态环境保护综合执法保障专项经费；县市上划基数项目，即：生态环境保护督察及生态环境保护执法保障项目经费、景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升项目专项经费、勐海县2022年污染防治专项经费、勐海县生态环境执法与监测能力建设工作经费、2022年勐腊县污染防治攻坚战专项经费、2022年勐腊县党组织活动场所建设项目专项资金、2022年勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金、2022年勐腊县国产安可办公设备采购项目专项资金等项目，开展信息网络及软件购置更新、专用材料购置、专用设备购置、办公设备购置、大型修缮、委托业务等采购工程、采购货物和采购服务等事项，因上年未开展以上项目的采购工作，因此，2022年政府采购预算比资金上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.79万元，较上年减少1.51万元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为17.06万元，较2021年减少4.24万元，下降19.90%，国内公务接待共计批次为180次，共计接待2200人次。减少的原因主要是认真落实中央八项规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、高效透明的原则，严格控制公务接待支出，主要用于生态环境保护各项业务工作开展公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为31.73万元，较2021年增加2.73万元，增长9.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数对比，无增减变化；公务用车运行维护费31.73万元，较2021年增加2.73万元，增长9.41%。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。增长的主要原因是：用于生态环境科学研究各项业务工作开展拟产生的公务用车运行费用，州生态境科学研究所车辆购置时间较长，车辆老化，修理费增加，公务用车运行费用随之增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目13个，其中：财政拨款安排13个，涉及金额1145.17万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目13个，涉及金额1145.17万元。重点项目年度绩效目标如下：

2022年勐腊县污染防治攻坚战专项经费项目：财政安排资金55万元。该项目年度绩效目标为：2022年，生态环境质量进一步提升，主要污染物排放总量持续削减，环境风险得到有效管控，生物多样性得到有效保护和恢复，边境生态安全屏障进一步筑牢，森林覆盖率保持在80%以上，森林质量得到有提高，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。持续提升农村人居环境，进一步加强村组生活污水配套管网的建设完善，禁止污水乱排、渗排等无组织排放的行为，强化日常管理和维护，保障设施（设备）正常运行和使用，充分发挥项目建设效能作用。规范生活垃圾填埋场环境治理，督促行业部门和单位开展行业整治，确保各项污染治理设施正常运行，污染物达标排放，提升全县生活垃圾处理能力。

2022年勐腊县党组织活动场所建设项目专项资金：财政安排资金20万元。该项目年度绩效目标为：以提升党组织活动场所规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，重点围绕党建文化和党建元素进行修缮，有效改善办公硬件条件，让党建阵地更加规范、党建元素更加凸显、党建氛围更加浓厚，进一步形成从严管党治党、关心关爱职工、奋力推进发展环境。

2022年勐腊县生态环境机构环境监测站能力建设项目专项资金：财政安排资金90万元。该项目年度绩效目标为：规范环境监测站的能力建设，提高环境监测综合能力和整体水平，主要包括业务经费、仪器设备、监测实验耗材等，进一步提高配置标准和装备水平。

2022年勐腊县国产安可办公设备采购项目专项资金：财政安排资金35万元。该项目年度绩效目标为：对勐腊分局现有办公设备进行更新换代，包括电脑人均一台外加收发、档案管理、机房等共计43台，打印设备每间办公室一套共计12套，笔记本电脑2台。

2022年勐腊县重点生态功能区县域环境质量考核项目专项资金：财政安排资金46万元。该项目年度绩效目标为：按时上报国考及省考季度监测报告及年终自查报告资料，做好2022年国家重点生态功能区及云南省县域生态环境质量监测评价与考核工作。推动勐腊县县域环境质量持续改善，定量反映生态文明建设和生态保护成果，提高生态功能区转移支付资金份额。

生态环境保护信息系统网络安全等级保护建设运行维护专项资金项目：财政安排资金40万元，该项目年度绩效目标为：按照2级网络安全等级保护完成建设，完成公安部门备案管理，通过第三方网络安全等级测评。信息安全等级保护工作包括定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全自查与检查五个阶段。信息系统安全等级测评是验证信息系统是否满足相应安全保护等级的评估过程。信息安全等级保护要求不同安全等级的信息系统应具有不同的安全保护能力，一方面通过在安全技术和安全管理上选用与安全等级相适应的安全控制来实现；另一方面分布在信息系统中的安全技术和安全管理上不同的安全控制，通过连接、交互、依赖、协调、协同等相互关联关系，共同作用于信息系统的安全功能，使信息系统的整体安全功能与信息系统的结构以及安全控制间、层面间和区域间的相互关联关系密切相关。因此，信息系统安全等级测评在安全控制测评的基础上，还要包括系统整体测评。

西双版纳州2022年建设项目（规划）环境影响报告技术评估经费项目：财政安排资金156万元。该项目年度绩效目标为：根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展，从生态文明建设的高度审视和谋划环评技术评估工作，将依法依规、有效维护公众环境权益作为工作出发点，提升评估质量和效率，为确保建设项目及时落地，为全州经济发展奠定坚实基础。2022年预计完成120个建设项目环评审批的技术评估工作。

西双版纳州2022年生态环境保护综合执法保障专项经费项目：财政安排资金177.17万元。该项目年度绩效目标为：“十四五“期间，全州生态环境系统继续深入推进综合行政执法改革工作，全系统局、队、站三合一全员持证执法，行政执法工作得到进一步加强，环境执法能力进一步得到提升，生态环境监管网格化体系得到进一步完善，水、气、土、声生态环境常态化执法水平得到大幅提升，基层环境执法条件得到切实改善，环境污染快速检测等必要执法装备逐步配齐。切实加强环境应急管理，进一步完善各级环境污染事件应急预案，各级突发环境事件应急处置能力得到有效提升，各类生态环境违法违规行为得到有效遏制，全州生态环境质量得到进一步改善，突发环境污染事件得到有效控制。

勐海县2022年污染防治专项经费项目：财政安排资金220万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县 2021 年坚决打赢农村人居环境整治翻身仗工作方案>的通知》海办通（2021）44号、《云南省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《云南省“十四五”农村环境整治任务目标分解方案》，统筹推进农村环境整治，2022年完成5个自然村的农村生活污水治理；完成整县推进项目收尾；对勐海县重要点位进行土壤环境监测监督；勐海县10个尾矿库土壤环境质量检测调查。

勐海县国家及云南省县域生态环境监测评价与考核工作经费项目：财政安排资金68万元。该项目年度绩效目标为：推动勐海县县域环境质量持续改善，定量反映生态文明建设和生态保护成果，提高生态功能区转移支付资金份额。完成2022年国家重点生态功能区及云南省县域生态环境质量监测评价与考核工作，确保生态环境质量考核稳步提升。

勐海县生态环境执法与监测能力建设工作经费项目：财政安排资金48万元。该项目年度绩效目标为：通过购置完善监测站实验设备、办公设备及环境执法队伍业务能力综合培训，规范执法队伍，创新生态环境监管模式，提升监管法治化水平，健全常态长效机制，不断提升环境监测工作的科学化、规范化水平，为深入打好污染防治攻坚战提供技术支撑。

生态环境保护督察及生态环境保护执法保障项目经费：财政安排资金19.26万元。该项目年度绩效目标为：2022年，筹备中央生态环境保护督察“回头看”或新一轮省级生态环境保护督察工作。完成中央或省级生态环境保护督察迎检、反馈问题和群众投诉转办问题整改、督导检查、验收销号等工作，做好中央生态环境保护督察典型案例景洪市城市生活垃圾处理场环境质量监测及其他生态环境保护督察发现的企业环境问题的监测。完成2021年中央生态环境保护督察组交办的38件信访举报件整改，聘请法律顾问并为生态环境局景洪分局提供咨询服务。

景洪市重点生态功能区县域环境质量巩固提升项目专项经费：财政安排资金170.74万元。该项目年度绩效目标为：完成重要控制断面的水质监测，完成12个乡镇及以上饮用水水源水质监测，完成重点污染源（国控点）水质比对监测，完成污染源执法监测，扎实推进农村环境综合整治，开展大气污染源联合排查整治，完成好全年考核工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州生态环境局机关、西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局、勐海分局、勐腊分局行政机关和实行公务员管理的西双版纳傣族自治州生态环境保护综合行政执法支队2022年机关运行经费191.84 万元，比上年增加9.44万元，增长5.17%，增加的原因是：2022年人员增加，公用经费、公务交通补贴支出随之增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所、包括西双版纳傣族自治州澜沧江流域生态环境保护中心、西双版纳傣族自治州辐射环境监督站、西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站和勐腊分局生态环境监测站2022年日常公用经费43.87万元，比上年增加3.45万元，增长8.54%，增加的原因是2022年人员增加，公用经费随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州生态环境局资产总额8925.86万元，其中，流动资产50.65万元，固定资产4148.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4629.16万元，无形资产97.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1611.83万元，其中，流动资产增加14.98万元；固定资产增加1428.35万元；在建工程增加127.98万元；无形资产增加40.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。