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西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州环境监测站是财政全额拨款的社会公益性环境保护事业单位，属国家环境监测二级站，行政上受西双版纳州环境保护局领导，业务上受云南省环境监测中心站指导。

西双版纳州环境监测站的主要工作职责是：对本州大气、水体、土壤、生物、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据；对本州污染源进行定期和不定期的监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；参加本州污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；参加制定本州环境监测规划和计划，完成州环境保护局下达的各项监测任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、监测工作完成情况

(1)水环境质量监测

开展完成了地表水、饮用水源、城市水体例行监测，以及采测分离监测任务，共获有效监测数据19176个（其中澜沧江橄榄坝水质自动监测数据13452个）。其中：完成地表水国控断面、省控断面12期例行监测，共获有效监测数据2700个。根据采测分离任务安排，完成12期实验室分析工作，共获有效监测数据2480个。

西南诸河澜沧江橄榄坝水质自动站完成西南诸河澜沧江橄榄坝水质自动站数据上报13452个。完成12期西南诸河澜沧江橄榄坝水质自动监测站比对监测校核，共获有效数据144个。

完成三县市城市集中式饮用水源和景洪市城市水体监测工作安排，共获有效监测数据2049个，其中三县市城市集中式饮用水源监测数据1849个，景洪市城市水体监测数据200个。

 (2)土壤环境质量监测

根据《云南省2019年国家网土壤环境监测工作方案》，配合省中心站完成2个国家网土壤环境例行监测基础点位的采样工作。

(3)县域生态环境质量监测及其他专项监测

开展完成12期景洪市、勐海县、勐腊县的县域生态环境质量监测工作，共获有效监测数据1980个。

完成11个“千吨万人饮用水源地”、灌溉规模在10万亩及以上的农田灌区的农村环境饮用水源地1期监测工作，共获有效监测数据308个。

（4）污染源监测

开展了重点污染源4家糖厂、3家污水处理厂、1家啤酒厂、1家华冠酒精厂废水监测，共获有效监测数据979个。

完成44家的胶厂的4期废水监测，共获有效监测数据480个。

完成3家胶厂臭气监测，共获有效监测数据15个。

开展完成了17起污染投诉监测，共获有效监测数据187个，其中废水监测数据169个，噪声监测数据14个，油烟监测数据4个。  

2、专项工作

（1）开展完成了西双版纳州2018年环境质量报告书的编制工作。

（2）西双版纳州环境监测站与省农业科学院茶叶研究所参与开展了勐海县贺开古茶园生态环境保护研究工作，目前，该项目已结题，项目成果评审工作已完成。

（3）根据国家、省、州关于打赢蓝天保卫战三年行动工作方案，和省生态环境厅统一工作部署，西双版纳州环境监测站和西双版纳州环科所共同启动了《云南省天然橡胶初加工行业大气污染物排放标准》、《云南省了餐饮业烧烤大气污染物排放标准》两个云南省地方标准的起草制定工作。

3、自身建设工作

（1）二级站能力建设工作

开展了检验检测机构资质认定体系文件进行修订换版工作。完成了《水质石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ970-2018）的扩项工作；完成了修订完成了《质量手册》、《程序文件》、《程序文件记录》等文件，完善了的环境监测质量管理体系并完成报审工作。

完成了西双版纳州环境监测与执法业务用房项目的竣工决算审计工作，目前，正在开展该项目的不动产权证的办理工作。

根据《西双版纳州人民政府关于西双版纳州生态环境局划拨国有资产的批复》（西政复〔2019〕50号）和《西双版纳州财政局关于州环境监测站资产划拨的批复》（西财资发〔2019〕76号），完成了民航路60号土地及站房原值627439.04元资产划转工作。

（2）人员素质提升工作

1为加强职工素质教育，西双版纳州环境监测站和三县(市)环境监测站共派出46人次参加了国家地表水环境质量监测网采测分离管理应用二期系统操作技术，环境空气、废气和噪声监测技术、2019年泸滇合作环境监测培训等培训。

协助州生态环境局开展了西双版纳州第一届生态环境监测专业技术人员大比武活动。大比武活动评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。其中，我站三名参赛人员获得1个一等奖和2个二等奖殊荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州环境监测站2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；事业人员12人（含参公管理事业人员0人），，其他人员3人，主要是编外人员。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度收入合计4,152,623.78元。其中：财政拨款收入3,757,223.78元，占总收入的90.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入395,400.00元，占总收入的9.52%。与上年对比减少918835.11元，减少18.12%。主要原因分析：人员经费减少，项目资金减少。其中：财政拨款收入比去年4,005,333.89元减少248，110.11元，减少6.19%，减少的主要原因是人员经费减少；其他收入比去年420,000.00元减少24,600.00元，减少5.86%，减少的主要原因是省监测中心拨项目资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度支出合计4,979,671.01元。其中：基本支出2,590,351.89元，占总支出的52.02%；项目支出2,389,319.12元，占总支出的47.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

比上年支出5,873,982.69元减少894,311.68元，下降15.22%。其中：基本支出比去年2,383,675.89元增加206,676元增长8.67%，增加的主要原因是新旧制度衔接，原事业基金调整为非财政拨款结余，用于物业管理费支出；项目支出比去年2,844,181.8元减少454,862.68元，减少的主要原因是上级项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,590,351.89元。基本支出比去年2,383,675.89元增加206,676元，增长8.67%，增加的主要原因是新旧制度衔接，原事业基金调整为非财政拨款结余，用于物业管理费支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.04%。人均基本支出为215,862.66元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,389,319.12元。去年2,844,181.8元减少454,862.68元,主要原因分析项目减少。

项目开支及开展工作情况：1、2019年省级环保专项资金1,302,000元。2、土壤污染防治资金172,400元.3、水质自动站更新改造及运行经费389，529.31元。4、地表水网络运行经费264,141.97元。5、执法用房子维修项目等228,719.61元。6、土壤例行监测经费32，528.23元。

2019年项目开支情况1、工资福利支出230,606.04元，占项目支出9065%，主要用于：其他社会保障缴费—编外人员社保费90,397.06元，医疗费—编外人员体检费2400元，其他工资福利支出—编外人员工资137,808.98元；2、商品和服务支出1,053,453.58元，占项目支出的44.09%，主要用于办公费28,294.23元，印刷费5,020元，手续费2,340.6元，水费542.5元，电费40，888.92元，差旅费195,948.86元，维修（护）费368,882.6元，培训费3,800元，公务接待费620元，专用材料费141,373.6元，委托业务费125,367元，公务用车运行维护费139,096.84元；3、资本性支出1,105,259.5元，占项目支出的46.26%，主要用于专用设备购置1,105,259.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出3,801,434.78元,占本年支出合计的76.34%。与上年3,961,575.89元对比减少160,141.11元,减少4.04%；主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8、社会保障和就业（类）支出194,183.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位退休经费3000元、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出194,183.84元。

  9.卫生健康（类）支出204,351.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于事业单位医疗保险费127,560.00元、公务员医疗补助经费76,791.10元；

  10.节能环保（类）支出3,261,143.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于环境监测与信息工作经费1,655,474.84元；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出141,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为97,527.08元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,260.08元，完成预算的64.17%；公务接待费支出决算为1,267.00元，完成预算的1.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我站认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,213.85元，增长9.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数当年未发生，与去年持平；

公务用车购置及运行费支出决算增加12,641.85元，增长15.12%；公务接待费支出决算减少4,428.00元，下降77.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因车辆老化，维修费、保险费等增加；公务接待费支出决算减少主要原因是严格遵守公务接待规定，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,260.08元，占98.70%；公务接待费支出1,267.00元，占1.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,260.08元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出96,260.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监测、采样用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,267.00元。其中： 国内接待费支出1,267.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。国内接待费支出主要用于上级领导下来指导环境监测业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州环境监测站属事业单位，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州环境监测站资产总额15,212,863.98元，其中，流动资产417,625.94元，固定资产22,776,382.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程960,859.5元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,779,299.02元，其中;流动资产减少833,853.8元，固定资产增加10,914,743.39元,对外投资及有价证券当年未发生，与去年持平，在建工程减少14,502,191.46元，无无形资产增加715,092.8元，其他资产当年未发生，与去年持平。处置房屋建筑物1178平方米，账面原值627,438.04元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,207,810.00元,其中：政府采购货物支出2,207,810.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,207,810.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评，部门整体支出自评结果为优。2019年我单位无州本级项目资金，未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。

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