西双版纳州环境保护局2019年部门预算编制说明
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西双版纳州环境保护局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州环境保护局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州环境保护局2019年部门预算的通知》（西财建发〔2019〕06号）的相关要求，现将西双版纳州环境保护局2019年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州环境保护局部门概况
一、基本职能及主要工作
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳州环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的>通知》（西政办发〔2011〕31号）文件,西双版纳州环境保护局的主要职责是:
（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻落实国家、省有关环境保护的法律、法规和方针政策；拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。
（三）承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受西双版纳州人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的自治条例、单行条例及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对州级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议，开展生态创建，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。
（八）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。
（九）负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合性报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。
（十）组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
（十一）组织开展环境保护对外合作与交流，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外的环境保护事务。
（十二）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。
（十三）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（十四）贯侧执行党和国家和环境保护法律法规、方针、政策、技术规范、标准，为辖区内的环境保护工作提供技术支持，为辖区内环境现状的调研和污染防治，生态保护措施的研究、应用技术的推广等科研工作；开展环境影响评价文件的技术评估工作；参与地方环境质量标准、污染排放标准的调研与编制工作；参与辖区内环境质量功能区划分工作， 组织实施环境保护专项研究课题；参与辖区内环保规划的调研与编制工作。
（十五）制定环境信息化发展规划，负责制定州级环境信息技术规范和组织实施全州环境信息化工作；履行州环保网络的规划建设和项目管理 ，负责国家环保专网、省环保网点的管理，负责州环保电子政务工作的实施和推进；负责州级环保部门网站建设管理，负责环保政务公开和公众参与网上平台的建设管理；负责制定、完善州级环保网络与信息安全事件应急预案，预防网络与信息安全事故的发生，负责全州环境信息和数据的收集、处理、传输和存储，承担州级环保数据库的建设和应用；负责建设污染防治监控平台，并通过该平台处理全州污染源监测监控数据和参与污染源管理工作；负责对县、市环境信息化建设进行业务指导；负责全州环境信息工作对外技术合作与交流；承办州环保局委托的其他环境信息管理与业务工作。
（十六）负责对伴有辐射的项目和活动导致的环境影响的日常监测，负责辐射环境水平的常规监测和污染源的监督监测；编制年度辐射环境质量报告书；负责辐射污染事故污染状况监测，辐射环境事故应急响应中的应急监测，参与事故的调查处理，及事故后的环境恢复监督监测，参与解决因辐射污染引起的民事纠纷；负责核技术应用设施及辐射项目设施全过程进行监督管理与监测；开展辐射环境领域的科研及辐射环境保护的宣传与教育工作。
二、机构设置情况
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳州环境保护局主要职责内设机构和员情况编制规定>的通知》，（西政办发〔2011〕31号）文件，州环境保护局内设5个机构，即：办公室、政策法规与监测科、污染防治科、自然生态保护科、环评与辐射管理科，下设环境监察支队、环境科学研究所和环境监测站，其中环境监察支队和环境科学研究所为州环境保护局下属二级预算单位，环境监察支队和环境科学研究所财务未独立核算，部门预算纳入州环境保护局机关一并核算，州环境监测站为一级预算单位，财务独立核算，部门预算单独公开。
三、重点工作概述
（一）进一步巩固生态文明建设示范成果
一是坚决落实好《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面加强生态建设环境保护巩固提升国家生态文明建设示范州的意见》，推动落实新发展理念，全面提高全州生态文明建设水平。二是进一步加强农村环境综合整治示范项目建设。加强与相关部门关于农村环境保护方面的沟通，督促指导各县（市）农村环境综合整治示范项目推进。积极争取国家和省农村环境保护资金支持，力争景洪市、勐腊县整县（市）推进项目落地，有效改善农村环境质量。三是加强跨境环境保护交流，持续加大生物多样性保护，把保护生物多样性作为推动绿色发展的重要抓手，通过可持续利用，提高生物多样性和生态系统带来的惠益，促进生态文明建设。四是贯彻落实全国、全省生态环境宣传工作会议，全面提升全州生态环境宣传工作水平。
（二）继续打好污染防治攻坚战
一是实施好蓝天保卫专项行动。综合整治城市扬尘污染，全面整治燃煤小锅炉，推进挥发性有机物污染治理，开展大气污染源解析，治理橡胶加工臭气和餐饮油烟排放，控制景洪市城区空气质量下降的趋势；强化机动车排放检测站的管理，定期不定期开展机动车排放检测情况视频抽查和现场检查工作，落实好大气污染防治各项工作，大气优良天数比例达到省级要求，完成2019年度目标任务。二是实施好碧水青山专项行动。完成加油站地下油罐防渗改造工作，做好乡镇饮用水水源地环境保护工作；履行好河长制成员单位的职责，开展好巡河等各项工作。三是实施好净土安居专项行动。认真落实《西双版纳州土壤污染防治目标责任书》《西双版纳州土壤环境保护和综合治理方案（2016—2020年）》要求，继续开展重点行业企业用地污染状况详查工作，完成《西双版纳州香蕉种植土壤污染治理与修复技术应用试点项目实施方案》编制。四是全力推进第二次全国污染源普查，继续加强对各县（市）的技术指导和质量核查，全面完成全国第二次污染源普查工作。
（三）稳步推进机构改革工作
一是以机构改革为契机，着力优化整合环保队伍建设，按照中央、省、州的统一部署，沟通协调相关部门，进一步优化机构职能职责、创新运行机制、整合环保队伍。二是持续开展执法大练兵活动，不断提高执法人员依法执法、规范执法的能力，进一步提升环境执法整体水平，严格环境执法监管，继续加大对环境违法行为的处罚力度，依法打击环境违法行为。三是配合省级完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，拟定改革方案，确保调整到位。四是履行好生态文明体制改革专项小组办公室的职责，统筹完成2019年工作要点、工作台账、专项督察等工作任务。
（四）狠抓环境保护督察整改落实
一是切实担起生态环境保护政治责任。以最坚决的态度、最坚决的措施，对督察组反馈的问题彻底整改，确保所有问题全部整改到位，以整改的实际行动和成效维护中央环境保护督察的严肃性，切实保障人民群众的环境权益。二是压实环境保护责任。对各级各部门履行环境保护“党政同责”“一岗双责”进行责任再压实，对中央环境保护督察反馈意见整改情况进行再次梳理，持续推进整改工作，确保按时按质按量完成整改任务。三是严格查办群众举报投诉环境问题。对督察组交办的群众举报问题，将严格依照相关法律法规认真办理，核实举报内容线索，做到事实清楚、证据确凿、依法查办，进一步加快举报件的办理进度，提高办结率、办结质量、办结成效，确保群众投诉举报的环境问题得到有效解决。
（五）巩固精准扶贫成果
继续以“功成必定有我”的担当，持续开展脱贫攻坚各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。一是抓好扶贫项目入库，确保项目落地实施，增加农民收入，扩大受益人口范围。二是完成南达村饮用水管网建设，改善饮用水水质。三是抓好政策措施落实，确保因村因户施策更加精准。四是抓好基层基础工作，确保扶贫对象更加精准。五是抓好合力攻坚，确保帮扶工作更加精准。六是抓好督查考评，确保工作实效更加精准。
（六）持续加强党风廉政建设
继续落实全面从严治党总体要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持之以恒正风肃纪，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，努力为富裕美丽开放幸福西双版纳营造“碧水蓝天”的政治生态。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
2019年西双版纳州环境保护局部门预算，根据《中华人民共和国预算法》规定及《西双版纳州财政局关于编制2018年-2020年中期财政规划和2019年州级部门预算的通知》（西财预发〔2017〕266号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发〔2014〕139号）精神，结合<<西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法>>、<<西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法>>、<<西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法>>的有关规定，结合我局的实际情况，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，同时客观分析本年度实际情况，按照“应编尽编、编实编细”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
在编制本部门预算工作中：一是按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据本部门事业发展需要以及存量资产情况，编制本部门预算。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证本部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
州环境保护局2019年部门预算单位共3个，分别是西双版纳州环境保护局机关、西双版纳州环境监察支队、州环境科学研究所。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0 个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制29人，其中：行政编制 11人，工勤编制2人，事业编制16人。在职实有人数31人， 其中： 财政全供养人员31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。车辆编制1辆，实有车辆4辆，其中，局机关1辆，环境科学研究所3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 657.63万元，其中：一般公共预算财政拨款405.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转251.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年西双版纳州环境保护局财政拨款收入657.63万元，其中:本年收入405.99万元，上年结转收入251.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.99万元（本级财力405.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出657.63万元，其中：基本支出416.73万元，占总支出的63.37%，项目支出240.9万元，占总支出的36.63%。按支出功能科目分类，支出分别列节能环保支出563.23万元、科学技术支出93.97万元、社会保障和就业支出0.42万元，主要反映环境保护管理事务行政运行支出和应用研究机构运行、归口管理的行政单位离退休的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出657.63万元。财政拨款安排支出657.63万元，其中：基本支出416.73万元，项目支出240.9万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于社会保障就业支出0.42万元，节能环保支出563.23万元，科学技术支出93.97万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（基本支出416.73万元，其中：工资福利支出340.65万元，商品和服务支出70.27万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出4万元。项目支出240.9万元，其中：商品和服务支出90.6万元，资本性支出150.3万元，其他资本性支出0万元）。
（三）一般公共预算支出
西双版纳州环境保护局2019年一般公共预算当年拨款405.99万元，比2018年预算数减少80.29万元，下降16.51%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映。
1．2110101行政运行，2019年预算数为314.29万元，比2018年预算数减少68.52万元，下降17.9%。主要原因是：是由于政策变动，导致基本支出基数比上年减少。
2．2060301机构运行，2019年预算数为91.29万元，比2018年预算数减少11.77万元，下降11.42%。主要原因是由于政策变动，导致基本支出基数比上年减少。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
我单位2019年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，西双版纳州环境保护局2019年政府采购预算4万元，比2018年增加4万元，增长100%，增加的主要原因是2018年基本支出未做资本性支出采购预算，2019年基本支出主要增加了州环境保护局机关资本性支出2万元，主要用于办公设备购置。下属州环境监测支队和州环境科学研究所资本性支出分别为1万元，主要用于办公设备购置。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障州环境保护局机关、下属参公管理的事业单位环境监察支队、公益一类事业单位环境科学研究所等机构正常运转的日常支出416.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.82％。人均支出13.44万元。与上年对比减少69.56万元，减14.3%，主要原因是由于政策变动，导致基本支出基数比上年减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障州环境保护局机关、下属参公管理的事业单位环境监察支队、公益一类事业单位环境科学研究所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，项目支出变动的主要原因：2019年项目支出相比上年增加240.9万元，项目为2018年结转结余资金，此外2019年项目暂未确定，因此资金暂未纳入财政预算。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西双版纳州环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算安排48万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费18万元。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费用
2019年西双版纳州环境保护局根据年初预算，安排出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。主要原因是我单位无因公出境事项发生。
2．公务用车购置及运行费
2019年西双版纳州环境保护局安排公务用车购置及运行费30万元，其中：购置费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置事项发生、运行费30万元，比2018年减少17万元，下降36.17%，下降主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务用车支出。主要用于环境保护各项业务工作开展车辆租用费、拟产生的公务用车及环境科学研究所车辆燃料费、洗车费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。
3．公务接待费
2019年西双版纳州环境保护局安排公务接待费预算18万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制接待支出。主要用于环境保护各项业务工作开展公务接待（含外宾接待）支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
西双版纳州环境保护局2019年机关运行经费是70.27 万元，比上年增加10.09万元，增长16.78%，增加的主要原因是：上年人员支出交通补助费本年调整为商品和服务支出（其他交通费用），所以比上年增。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费5.6万元，水电费0.18万元，电话费0.4万元，邮电费1.6万元、会议费3.36万元、培训费2万元、差旅费8.97万元、专用线路租用费5.09万元、工会经费6.55万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用27.04万元、其他商品服务支出2.6万元、离退休公用经费0.42万元、福利费0.07万元等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年西双版纳州环境保护局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
西双版纳州环境保护局
2019年3月15日
监督索引号53280005046800111
