西双版纳州环境监测站2019年部门预算编制说明
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西双版纳州环境监测站2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州环境监测站部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门项目支出预算表
十五、部门财政拨款基本支出情况表
十六、部门基本支出政府购买服务预算表
十七、部门项目支出政府购买服务预算表
十八、部门单位基本信息表一
十九、部门单位基本信息表二
二十、部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于州环境监测站2019年部门预算的通知》（西财建发〔2019〕7号）的相关要求，现将西双版纳州环境监测站2019年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳州环境监测站部门概况
一、基本职能及主要工作
西双版纳州环境监测站的基本职能及主要工作是：对本州大气、水体、土壤、生物、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据；对本州污染源进行定期和不定期的监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；参加本州污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；参加制定本州环境监测规划和计划，完成州环境保护局下达的各项监测任务。
二、机构设置情况
单位内设办公室、质量控制室、现场监测一室、现场监测二室、分析室、综合室6个科室。
三、重点工作概述
2018年，我站坚持以改善环境质量为核心，紧密结合西双版纳州环境保护工作实际，积极开展各项监测工作，为生态文明建设和环境保护工作提供强有力的支撑。现将今年的主要工作情况总结如下：
一、监测工作完成情况
根据《2018年云南省生态环境监测工作方案》、《西双版纳州2018年环境监测方案》、《2018年土壤环境质量监测工作方案》、《云南省重点排污单位监测名录》等工作方案，认真开展了各项监测工作。
（一）环境质量监测
开展完成了地表水、饮用水源、城市水体例行监测，共获环境质量有效监测数据30915个，其中水环境质量监测数据30915个（其中澜沧江橄榄坝水质自动监测数据14316个）。
（二）污染源监测
开展了污染源监测，共获有效监测数据3317个，其中废水监测数据3148个，废气监测数据153个，噪声监测数据16个。
（三）指令性监测
根据州环保局指令性监测任务安排，开展完成了水质、油烟废气、锅炉废气、环境空气监测等指令性监测工作任务，共获有效监测数据355个。
二、质量控制工作
1、根据《云南省国家网地表水采测分离分析测站质量检查工作方案》，我站开展了自查工作，并通过了省级质量检查组的检查工作。
2、加强了监测方案和报告的审核，全年共编制监测报告265份。
3、对景洪市环境监测站内部监测质量管理体系建设完善及落实情况等监测质量管理工作情况开展了专项检查。
三、环境质量预警及数据综合分析工作
开展了普文河水质预警工作，共获有效监测数据184个；
开展了西双版纳州澜沧江流域流沙河——风情园大桥断面水质变化分析工作，分析结论获得了国家检查组的认可；将橡胶臭气监测及防治研究工作首次纳入议事日程，共获有效监测数据14个；配合主管局开展了重点行业企业用地土壤污染状况调查工作。
四、专项工作
1、指导三县市完成了国控水质自动站的建设工作任务。目前，我州共建成国家考核断面水质自动站监测站6个，即澜沧江橄榄坝、风情园大桥、打洛江大桥、关累码头、勐捧岔河、勐仑大桥水质自动站，除澜沧江橄榄坝水质自动监测站外，其余5个站均为今年建设的新站。目前，均已试运行。
2、完成了农用地（重点企业周边）土壤污染状况详查86个土壤点位的样品采集和流转工作。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
西双版纳州环境监测站部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。离退休人员5人，其中：退休 5人。车辆编制1辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年西双版纳州环境监测站财务总收入 152.92万元，其中：一般公共预算财政拨款148.54万元，上年结转4.38万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年西双版纳州环境监测站财政拨款收入148.54万元，其中:本年收入148.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.54万元（本级财力148.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出152.92万元。财政拨款安排支出148.54万元，其中：基本支出148.54万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出按功能科目分为：社会保障与就业0.3万元，环境保护152.62万元。主要反映事业单位退休的支出和环境监测与信息的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
支出按经济科目分为：基本支出152.92万元，其中：工资福利支出138.79万元，商品和服务支出12.33万元，对个人和家庭的补助1.8万元。项目支出0万元。
（三）一般公共预算支出
西双版纳州环境监测站2019年一般公共预算当年拨款148.54万元，比2018年预算数减少29.3万元，下降16.48%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1、2080502事业单位离退休2019年预算数为0.3万元，与2018年预算数持平。
2、2111101环境监测与信息2019年预算数为148.24万元，比2018年预算数减少29.3万元，下降16.48%。主要原因是：主要原因是压缩公用经费统筹用于脱贫攻坚工作经费由去年10%提高到15%，事业单位绩效工资原随月发放的部分2019年未纳入年初预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金
（二）与中央配套事项
我单位2019年部门预算无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
我单位2019年无政府采购预算支出。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障西双版纳州环境监测站事业正常运转的财政拨款基本支出152.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.06％；驻村工作队员生活补助占基本支出的1.18％。与上年对比减少了29.3万元，增减变化的原因主要是压缩公用经费统筹用于脱贫攻坚工作经费由去年10%提高到15%，事业单位绩效工资原随月发放的部分2019年未纳入年初预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平。2019年项目支出未能在年初部门预算中反应。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西双版纳州环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费10万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年西双版纳州环境监测站根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平。我单位无出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年西双版纳州环境监测站安排公务用车购置及运行费15万元，其中：运行费15万元，与2018年持平。我单位2019年工作任务与上年一致。
3、公务接待费
2019年西双版纳州环境监测站安排公务接待费预算10万元，与2018年持平。我单位2019年工作任务与上年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，无此项经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
州环境监测站2018年固定资产年末数为11861638.92元，比上年减少1609145元，减少11.95%，其他固定资产比上年减少1925289元。减少的固定资产1925289元,主要是:机构分设划拨到西双版纳州环境科学研究所车辆961291元,电脑等办公设备78467元，辐射设备387000元，办公家具类28504元；资产报损：通用设备470027元。
增加固定资产316144元，其中：通用设备120294元，专用设备195850元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款157.79万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53280005046700111
