2017年部门预算编制说明目录：

   一、基本职能、主要工作和机构设置情况

   （一）基本职能

   （二）主要工作

   （三）机构设置情况

    二、2017年部门预算编制情况

    三、部门基本情况

    四、2017年部门预算收支情况

   （一）一般公共预算

    1、基本支出情况

    2、项目支出情况

   （二）政府性基金预算

   （三）社会保险基金预算

   （四）国有资本经营预算

    五、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   （二）政府采购安排情况

    六、名词解释

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州环境监测站2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]70号）的相关要求，现将西双版纳州环境监测站2017年部门预算公开如下：

   一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

西双版纳州环境监测站是财政全额拨款的社会公益性环境保护事业单位，属国家环境监测二级站，行政上受西双版纳州环境保护局领导，业务上受云南省环境监测中心站指导。

（二）主要工作

西双版纳州环境监测站的主要工作职责是：对本州大气、水体、土壤、生物、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据；对本州污染源进行定期和不定期的监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；参加本州污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；参加制定本州环境监测规划和计划，完成州环境保护局下达的各项监测任务。

西双版纳州环境科学研究所的主要工作职责是：为辖区内的环境保护工作提供技术、科研支持；开展辖区内污染防治技术、生态保护措施的研究及应用推广；参与地方环境质量标准、污染排放标准的制定工作；参与辖区内环境质量功能区划分工作；参与辖区内环保规划编制工作；开展各类建设项目环境影响评价工作。

（三）机构设置情况（请写单位的内设机构名称）

单位内设办公室、质量控制室、现场监测一室、现场监测二室、分析室、综合室6个科室。

二、2017年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（西财预发[2014]139号）精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，执照2017年财政支出预算安排标准，结合州环境监测站单位人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，组织相关人员编制2017年部门预算。

在编制工作中，一是认真做好部门预算编制的基础工作，二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，加强年度预算和任务的结合，三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效行。

三、部门基本情况

西双版纳州环境监测站成立于1984年3月，是财政全额拨款的社会公益性环境保护事业单位，属国家环境监测二级站，行政上受西双版纳州环境保护局领导，业务上受云南省环境监测中心站指导。单位内设办公室、质量控制室、现场监测一室、现场监测二室、分析室、综合室6个科室。州环境科学研究所于2002年7月经州编委批准成立，与州环境监测站一个机构两块牌子。州环境科学研究所内设环境工程评估中心1个科室，人员由州环境监测站职工兼任。

州环境监测站在职人员编制18人，其中：事业编制18人，在职实有19人，离退休实有5人，财政全供养24人。实有车辆8辆。实验和办公房屋面积4202.44m²，拥有各种监测仪器74台(套)，固定资产1205万元。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2017年用于保障西双版纳州环境监测站事业正常运转的日常支出222万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.48％。工资福利支出与上年对比增加了48.93万元，增减变化的原因主要是政策性调资；商品和服务支出与上年对比减少了32.15万元，增减变化的原因主要是监测服务费返还款减少；对个人和家庭的补助支出与上年对比减少了21.49万元，增减变化的原因主要是退休人员已移交社保中心。

2、项目支出情况

2017年用于保障西双版纳州环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184万元，其中：环境评估运行经费5万元，勐海贺开古茶园研究经费19万元，环境监测运行经费94.49万元，环境监测收费成本补偿65.51万元。项目支出与上年对比增加了150.41万元，增减变化的原因主要是项目增加，其中：勐海贺开古茶园研究经费19万元，环境监测运行经费94.49万，环境监测收费成本补偿36.92万元。

出按支出功能科目分为：社会保障与就业0.15万元，环境保护405.85万元。

支出按经济科目分为：基本支出222万元，其中：工资福利支出196.52万元，商品和服务支出25.48万元。项目支出184万元，其中：商品和服务支出94.71万元，其他资本性支出89.29万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算0万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算0万元

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算0万元

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州环境监测站2017年政府采购预算138.3万元，比上年增加138.3万元，增长100 %，增加的主要原因是购买专用仪器设备。具体预算情况如下：环保设施和设备2批33万元，试验及检验监测设备18台105.3万元。

六、名词解释

无专业性较强的名词解释。

 

附表：1、西双版纳州环境监测站2017年部门收支总表

      2、西双版纳州环境监测站2017年部门收入总表

      3、西双版纳州环境监测站2017年部门支出总表

      4、西双版纳州环境监测站2017年财政拨款收支预算总表

      5、西双版纳州环境监测站2017年财政拨款一般公共预算支出表

      6、西双版纳州环境监测站2017年财政拨款基本支出预算表

      7、西双版纳州环境监测站2017年部门财政拨款基本支出明细表   

      8、西双版纳州环境监测站2017年部门财政拨款项目支出明细表

      9、西双版纳州环境监测站2017年部门基本支出政府采购预算表 

      10、西双版纳州环境监测站2017年部门项目支出政府采购预算表

      11、西双版纳州环境监测站2017年部门政府购买服务预算表

      12、西双版纳州环境监测站2017年政府性基金预算支出表

      13、西双版纳州环境监测站2017年部门单位基本信息表