第一部分 单位概况

一、     主要职能

<一>、贯彻实施党和国家环境保护方针、政策、法律和法规；拟定我州环境保护的政策和措施，并监督实施。

<二>、组织编制全州环境保护规划和计划，参与制定我州国民经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划，审查城市（城镇）总体规划中的环境保护的内容，负责环境保护目标责任书制定、审批、考核工作。

<三>、负责征收排污费，管理环保基金，办理环保建设项目、污染治理工作带宽事宜；管理和监督废水、废气、固体废物、噪声、发射性及电磁辐射等污染防治工作和城市（城镇）环境污染综合整治工作，指导污染治理示范工作建设。

<四>、审批建设项目环境影响报告书（表）；调查处理污染事故，协调跨州、县（市）的环境污染纠纷；办理行政复议案件；对可能引起的环境污染和自然生态破坏情况进行监督；协调各部门的环境保护工作。

<五>、贯彻执行排污申报许可证、三同时、限期治理等环境管理制度，管理环保产业。

<六>、统一监督全州贯彻执行国家环境保护有关标准、技术规范，负责区域环境监测、环境影响评价和环境科研工作；编报环境统计、环境质量报告书，发布环境质量公报。

<七>、 统一管理全州自然生态环境保护工作，会同有关部门进行自然资源合理开发、利用和自然保护区、风景旅游区、名胜古迹、古树名木等环境保护工作；负责农业生态环境保护和建设管理工作。

 <八> 、制定环境保护宣传教育计划，组织、指导开展环境保护宣传教育活动，组织环境保护科技合作及信息交流工作。

<九> 、负责指导各县（市）环境保护机构的业务建设和队伍建设，组织全州性的环境保护法律、法规执行情况的检查工作。

 <十> 、受云南省环境保护局的委托，指导和管理西双版纳纳板河流域国家级自然保护区工作。

<十一>、 承办州委、州人民政府和省环境保护局交办的其他事项。

二、     部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别是州环境保护局、州环境监察支队，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆2辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分  单位2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  单位2014年度部门决算情况说明

一、     收入决算情况说明

 2014年州环保局决算总收入671.7万元，其中：财政拨款收入553.38万元，占总收入的82.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.32万元，占总收入的17.62%。

二、     支出决算情况说明

部门决算总支出868.1万元，其中：基本支出216.76万元，占总支出的24.97％；项目支出651.34万元，占总支出的75.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州环保局局机关、下属州环境监察支队事业单位等机构正常运转的日常支出216.76万元。与上年对比减少0.07万元，原因分析退休人员增加原。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.13％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障州环保局机关机构、下属参公事业单位州环境监察支队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.34万元。与上年对比增加334.32元原因分析支付上年度未完成项目资金。主要用于开展进生态绿色创建工作、积极促进景洪市创建国家环保模范城市、大力开展生物多样性保护和农村环境整治、积极开展环境保护对外合作与交流、认真落实年度减排任务、全面推进橡胶加工行业污染治理工程、稳步推进建设项目环境管理、加强环境宣传教育、不断提高环境执法水平等等工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明、

2014年部门公共预算财政拨款支出813.93万元,占本年支出合计93.76%。与上年对比增加286.25万元，原因分析节能环保项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出21.52万元，主要用于退休职工工资及社会保险；

（二）医疗卫生和计划生育支出20.56万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

（三）节能环保支出 811.74 万元，主要用于行政运行经费人员工资及一般行政管理事务支出162.4万元，食品安全管理事务支出1万元，环境监测站能力150万元，信息平台建设、环境统计监测监察、生态创建、农村环境综合整治、宣传教育、七彩云南“西双版纳保护”行动工作等支出424.77万元。减排专项支出30万元，生物及物种资源保护支出44.57万元，

（四）住房保障支出14.27万元，主要是公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

州环保局2014年财政拨款“三公”经费决算总额31.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.88万元，公务接待费支出7.4万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少3.66万元，减少的主要原因是：严格按照八项规定执行，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年州环保局无出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州环保局无购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费23.88万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加、减少0万元，运行维护费23.88万元，比2013年决算减少2.26万元，主要用于保障州环保局机关及下属参公环境监察支队环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州环保局共执行国内公务接待328人次，接待费开支7.4万元; 无外事接待。公务接待费比2013年决算减少1.4万元，主要用于接待全州生态州建设及完成年度污染减排任务工作、环境保护对外合作与交流工作、全州环境保护执法检查工作、环境保护宣传教育工作、建设项目环境管理工作等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

2015年10月26日