按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、    基本职能及主要工作

（一）基本职能

州环境监测站成立于1984年3月，属国家环境监测二级站，是以提供专业技术服务为主的国有社会公益性环境保护科学研究的正科级事业单位，是州环境保护局的直属单位，业务上受省环境监测中心站指导，州财政全额预算管理。2002年，州环境科学研究所经州人民政府批准成立，与州环境监测站一个机构两块牌子。

州环境监测站的主要工作职责是：对本州大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，并定期向环境保护主管部门和上级监测站上报监测数据；对本州污染源进行定期和不定期的监测，建立和健全污染源档案，为加强污染源管理和排污收费提供监测数据；参加本州污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；参加制定本州环境监测规划和计划，完成州环境保护局下达的各项监测任务。

州环境科学研究所的主要工作职责是：贯彻执行党和国家的一系列环境保护方针、政策、法律、法规、技术规范、标准，为辖区内的环境保护工作提供技术支持；开展辖区内环境现状的调研和污染防治，生态保护措施的研究、应用技术的推广等科研工作；开展环境影响评价技术报告评估工作；参与地方环境质量标准、污染排放标准的调研工作；参与辖区内环境质量功能区划分工作；参与辖区内环保规划的调研与编制工作。

（二）2013年主要工作

2013年，我站在州环保局的领导和上级业务主管部门的指导下，主要完成了以下工作：

1、监测工作完成情况

⑴环境质量监测

完成了地表水、饮用水源、城市水体例行监测，景洪电站等项目的环境质量委托监测，共获环境质量有效监测数据33562个，其中水环境质量监测数据23353个（其中，包括国家澜沧江橄榄坝水质自动监测站自动监测数据12432个），环境空气质量监测数据9551个，噪声环境质量监测数据658个。

⑵污染源监测

开展了污染源水、气、噪声、恶臭等监测工作，共获有效监测数据8967个，其中废水监测数据7018个，废气监测数据1622个，噪声监测数据139个，粉尘监测数据12个，恶臭监测数据176个。

⑶竣工验收监测

完成50个项目的竣工验收监测，共获有效监测数据4693个，其中环境空气监测数据46个，废水监测数据3662个，废气监测数据610个，噪声监测数据238个，粉尘及恶臭137个。

⑷污染纠纷监测

完成热水塘金矿、勐满小黑江、景真糖厂、勐腊浙商圆通页岩砖厂、双汇页岩砖厂、流沙河污染投诉应急监测，共获有效监测数据164个，其中地表水监测数据118个，废气监测数据24个，环境空气监测数据22个。

2、环境科研工作

⑴发挥科研优势，积极服务生态州创建工作

在做好全州环境监测工作的基础上，充分发挥技术优势，积极参与生态州创建工作，编制完成了勐海县创建省级生态县技术报告，并通过的州级、省级技术评估；同时为景洪市、勐腊县、磨憨经济开发区生态创建工作提供了技术支持。

⑵为建设项目环境管理工作提供技术支持

与州环境监测站一个机构两块牌子的州环境科学研究所于2013年8月成立了1个内设科室，即州环境工程评估中心，该中心9月正式开展工作。完成了38个建设项目的技术评估工作，出具了22个建设项目环境影响评价技术评估报告，为环境管理部门项目审批提供了技术支撑。

3、环境统计和质量控制工作

⑴完成了环境统计2012年环境统计年报和2012年环境监测年鉴年报的填报工作。

 

⑵在完成全州国家重点监控企业环境统计数据直报系统培训工作基础上，指导、协助全州63家国家重点监控企业完成环境统计数据网络平台的直报工作。

⑶开展完成了《质量手册》改版工作。

4、专项工作

⑴重金属污染企业专项检查技术工作小组专项对我州8家涉及重金属产生企业进行了现场检查及监测采样。

⑵开展了三县市饮用水水源地调查评估工作，完成了三县市饮用水水源地评估报告。

⑶开展完成了澜沧江橄榄坝自动站和景洪市环境空气自动站的专业自查工作。

⑷开展完成了2013年国控源名录库的审核工作。

⑸积极发挥技术优势，为污染源污染物减排工作提供了技术支持。

⑹开展完成了州环境监测站、景洪市站和勐腊县站的环境监测站能力建设基本情况调查工作。

5、自身建设工作

⑴开展完成了岗位设置工作

经人力资源和社会保障局批准，自2013年8月1日起，我站内设办公室、综合室、分析室、现场室、质量控制室5个科室。州环境科学研究所内设环境工程评估中心1个科室。

⑵开展了环境监测与执法业务用房项目建设

开展了环境监测与执法业务用房项目建设工作，监测执法业务用房项目选址用地面积3333.3 m²，建筑总面积4202.44m²。总投资预算：1504.97万元。至2013年年底，该项目已完成项目土建工作。

⑶澜沧江橄榄坝水质自动站搬迁项目

我站受国家环境监测总站委托，于2011年开展了澜沧江橄榄坝水质自动站重新选址迁建的工作，至2013年年初，顺利完成了项目建设工作，并完成搬迁及设备调试工作，水质自动站已正式运行。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：退休2人。

三、部门决算总体情况

2013年州环境监测站决算总收入684万元，其中：财政拨款收入468万元，占总收入的68.37%；经营收入92万元，占总收入的13.45%；其他收入124万元，占总收入的18.18%。

部门决算总支出968万元，其中：基本支出236万元，占总支出的24.38％；项目支出640万元，占总支出的66.12％；经营支出92万元，占总支出的9.50％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障单位机构正常运转的日常支出876万元。与上年对比增加了60万元，增加了以非税收入回拨的业务经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.17％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障单位工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年对比增加了144万元，增加的原因为监测执法用房支出增加，主要用于办公建设工程款，目前该工作进展顺利。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出480万元,占本年支出合计49.58%。与上年对比增加了295万元，增加原因为增加了项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出186万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、事业单位离退休经费、事业单位医疗保险费、公务员医疗补助经费、环境监测与信息工作经费、住房公积金；

（二）项目支出294万元，主要用于环境执法业务用房、污染减排项目、七彩云南专项保护项目、环境监测与信息业务支出；

五、“三公”经费决算情况说明

州环境监测站2013年财政拨款“三公”经费决算总额32万元，其中，本单位没有因公出国（境）费产生，公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出8万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加2万元，增加的具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年本单位没有因公出国（境）人员，因而没有因公出国（境）费产生。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年州环境监测站未购置公务用车，年末公务用车保有量8辆，公务用车运行维护费24万元。其中：运行维护费24万元，比2012年决算增加0.7万元，主要用于保障因监测业务出差和平时工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年州环境监测站共执行国内公务接待**批次，**人，公务接待费开支8万元，比2012年决算增加1.3万元，主要用于接待上级相关单位、环保系统单位及相关企业产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。