监督索引号53280025047301000

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推进农村新型合作经济组织发展。

2.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导全州食用菌产业发展。

3.参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业；指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

4.加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全州供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

5.按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

6.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

7.代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

8.监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习贯彻落实好党的二十大精神。深学细悟党的二十大提出的一系列重大理论创新和重大决策部署，切实把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，进一步增强做好供销工作的责任感使命感紧迫感，准确把握供销社在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标中的职责定位，弘扬伟大建党精神，始终坚持“为农服务”，坚定历史自信，增强历史主动，充分发挥供销职能作用，努力在新的赶考之路上向党和人民交出更加优异的答卷。

2.持续深化供销社综合改革。统筹推进综合改革，进一步明确职能定位、完善体制机制、转变工作作风，力争在密切与农民利益联结、创新联合社治理结构、理顺社企关系、深化社有企业改革等方面取得更多实质性突破，进一步推动全州供销系统抢抓机遇、深化改革、加快发展。学习借鉴先进地区的做法和经验，积极争取金融监管部门和银行的支持，有序推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作。

3.持续加强基层组织体系建设。加强对县级社的指导和扶持，分类改造薄弱基层社，努力消除“三无”基层社，筑牢为农服务阵地。加快村级供销合作社建设，向村级延伸供销组织体系。因社施策，从提高农业生产服务能力、农产品流通水平、城乡社区综合服务、加强农村电子商务发展、“三会”制度建设等方面着力，指导基层社进一步增强经济实力、提升服务功能、带动农户发展。

4.持续提升为农服务能力。完善农业社会化服务体系，构建以社有企业为骨干、基层社为基础、产业服务联盟为支撑的服务体系，在土地托管、农业社会化服务等工作上取得新突破。持续推进绿色农资行动，实施化肥农药减量增效，积极推广有机肥和高效低毒农药；不断扩大农资市场份额，巩固农资流通主渠道地位，督促和指导农资保供稳价工作。健全农产品现代流通体系，大力发展农产品电商，全力推进农村电商服务站、电商基地建设，积极探索实训式电子商务人才培养与培训机制。认真贯彻落实《西双版纳州加快食用菌产业发展的实施意见》，加快全州食用菌产业发展。

5.持续抓好社有企业发展。着力完善企业法人治理结构，进一步健全决策、执行、监督机制，压缩管理层级，完善管控体系，堵塞管理漏洞。贯彻落实好总社关于社有企业改革发展的指导意见，进一步规范社有资产管理。充分发挥好西双版纳州景洪供销集团作用，推动有条件有实力的社有企业跨区域、跨行业、联合合作、靠大联强。加强社有企业风险防控能力和内控管理水平，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度；积极发挥社有资产管理委员会作用，加强对社有资产的监管。

6.持续加大乡村振兴战略参与力度。紧紧抓住乡村振兴的契机，按照补齐短板、夯实基层、提升水平、发挥优势的要求，立足现状，在农村现代流通服务、农业社会化服务、农村一二三产业融合发展、人居环境整治、电商帮扶、消费帮扶等领域找准着力点，推动服务向深加工、流通等产业链后端延伸，形成覆盖产前、产中、产后的服务链条，探索发展乡村旅游、休闲农业、文化体验等新产业新业态，为乡村振兴做出积极贡献。

7.持续推进全面从严治党。不断强化责任担当，切实增强“四个意识”，坚定政治方向，提高政治站位，不折不扣执行党内法规，坚持把纪律挺在前面，坚决防止和纠正执行纪律宽松软的问题；深刻总结剖析重点领域腐败案件的特点和规律，健全和完善规范的管理制度、广泛的监督制度、科学的考评制度，着力构建“不能腐”的体制机制，努力营造良好的干事创业环境。加强教育引导和学习培训工作，全面提升干部队伍综合能力，尽量为干部成长发展创造条件。加大农民专业合作社人才队伍建设，开展农民专业合作社管理能力提升培训。

8.持续协调抓好各项工作。密切联系老干部，及时解决老干部的困难，支持老干支部、老年体协开展各类活动，让老干部老有所为、老有所乐。始终坚持社党组对平安建设的领导，认真组织开展好平安单位创建，建立和完善系统综治和平安建设长效管理机制和保障机制，推动供销社系统各项工作，特别是综治工作的深入开展。始终把国家安全放在首位，强化对敌斗争，严密防范境外宗教渗透活动，扎实做好涉邪教风险预警与处置。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，加强网上意识形态斗争，着力防范新型网络安全风险。进一步提升志愿者服务团队管理水平，根据政策形势变化统筹开展疫情防控服务工作。增强法治建设工作责任感，深入开展法治宣传教育活动，进一步加全体干部职工法制宣传教育，健全和完善学法用法制度，切实让全体干部职工做到学法用法懂法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、财会统计科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为西双版纳傣族自治州供销合作社联合社，其他事业单位0个。

纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度收入合计2957769.39元。其中：财政拨款收入2957444.39元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加282705.76元，增长10.57%。其中：财政拨款收入增加282380.76元，增长10.56%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴与上年持平；其他收入增加325.00元，上年无此项收入。收入增加的主要原因是：2023年有两名退休职工去世，收到拨入抚恤金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度支出合计2965144.39元。其中：基本支出2952654.39元，占总支出的99.58%；项目支出12490.00元，占总支出的0.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加290080.76元，增长10.84%，。其中：基本支出增加308010.76元，增长11.65%，项目支出减少17930.00元，下降58.94%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是：2023年有两名退休职工去世，发放抚恤金。

项目支出减少17930.00元，下降58.94%,项目支出减少的主要原因是:2022年开展州级疫情防控增援一线项目，费用为18320，2023年没有开展此项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2952654.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2666705.97元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285948.42元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12490.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西双版纳州供销社合作社联合社第二届理事会、监事会第二次（扩大）会议暨党风廉政建设工作会议项目经费支出4790元，用于支付会议相关费用，项目已完成。

2.西双版纳州供销系统基层干部能力提升暨食用菌培训班项目经费支出7700元，用于支付培训相关费用，项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2957444.39元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加282380.76元，增长10.56%,增长的主要原因是：2023年有两名退休职工去世，收到拨入抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

8.社会保障和就业（类）支出791477.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休；

9.卫生健康（类）支出195944.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

15.商业服务业等（类）支出1814463.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.35%。主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

19.住房保障（类）支出155559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付职工住房公积金、职工购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，决算为20561.91元，完成年初预算的96.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19661.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.62%，完成年初预算的98.31%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.38%，完成年初预算的75.00%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200.00元，支出决算为20561.91元，完成年初预算的96.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19661.91元，完成年初预算的98.31%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为900.00元，完成年初预算的75.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照接待标准，加大厉行节约力度，切实提高财政资金使用效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少736.09元，下降3.46%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算增加与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少338.09元，下降1.69%；公务接待费支出决算减少398.00元，下降30.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照接待标准，加大厉行节约力度，切实提高财政资金使用效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于口岸疫情防控工作的指导、检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社调研工作接待1次，共3人，发生接待支出520元；省食用菌院到本社授课1次，共1人，发生接待支出380元；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年机关运行经费支出285948.42元，比上年减少16857.66元，下降5.57%，主要原因是2023年12月有1名职工退休，相关经费减少。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州供销合作社联合社资产总额262191.57元，其中，流动资产41504.12元，固定资产220687.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142324.04元，其中固定资产增加119823.71元,流动资产增加22500.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18638.43元，其中：政府采购货物支出6700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11938.43元。授予中小企业合同金额18638.43元，其中：授予小微企业合同金额18638.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280025047301111

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算公开表20240927063007533.xlsx