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西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2022年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州供销合作社 访问次数 : 发布时间 :2023-09-26
监督索引号53280025047301000
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社
2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟订全州供销社发展战略和规划,指导全州供销社的改革和发展;二是参与农村市场体系建设;三是参与推进农业产业化经营,指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务;四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门及其他社会经济组织的关系;五是按照州人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理;六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理;七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动;八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
(二)2022年度重点工作任务概述
1、开拓创新,锐意进取,综合改革成效明显。始终把持续深化综合改革作为中心工作,持续大力推进,层层贯彻落实。一是重点工作任务扎实推进。制定下发了《2022年深化供销合作社综合改革重点工作任务》并压实责任,截止12月31日,全州供销系统全资控股企业实现营业总收入1.99亿元,利润总额424万元,资产总额4.9亿元,所有者权益1.28亿元,各项经济指标实现同比增长。二是新型供销企业集团组建完成。指导景洪市供销合作社组建了西双版纳州景洪供销集团,以集团化发展之路为打造具有竞争力的农业产业化龙头企业奠定了基础。三是县域商业体系建设不断加强。申报县域商业项目且录入商务部项目库14项,申报资金2.7亿元。景洪市供销合作社投入397万元,分类推进5个分社农贸市场提升改造工程,全力打造健全了为民服务市场体系。四是社有企业改革不断推进。州本级社有资产管理中心完成企业改革工作,勐腊县供销合作社完成对全系统直属企业4家清产核资,勐海县供销合作社成立改革领导小组推动资产管理中心的内部改革,为规范资产管理、投资、运行奠定了基础。五是治理体制不断完善。州社于9月底召开了州级社员代表大会,完成了理事会、监事会换届工作,理事会、监事会的职能作用在供销合作社治理中充分发挥,有效推动了供销合作社治理体系和治理能力现代化建设。
2、求真务实,多措并举,基层基础不断夯实。持续抓基层、强基础,扎实推进基层组织建设。一是基层实力不断加强。改造升级薄弱基层社3个,打造基层社示范社5个,新建村级基层社10个,基层社社员数12111人。二是综合服务社惠农功能不断完善。建设乡镇为农服务综合体2个,改造升级农村综合服务社11个。景洪市结合放心农资下乡活动指导5个村委会恢复建设了村级供销社,进一步夯实了村级社基础。三是农民合作社发展质量明显提高。规范农民专业合作社20个,申报省级示范社4个。勐海县供销合作社指导10余家合作社注册了具有民族地域特色的产品商标。
3、树牢宗旨,强化意识,为农服务能力不断提升。坚持把为农服务摆在首位,主动服务乡村振兴战略,服务农民生产生活的生力军和综合平台作用日益显现。一是推动农业适度规模经营,进一步提高农业社会化服务水平。今年,预计可实现土地全托管面积6000亩、社会化服务面积13万亩。二是创新农资服务方式。巩固提升化肥、农药为基础的农资流通经营服务网络,克服疫情影响,认真做好农资储备及供应工作,保障农资市场物价稳定。预计今年全州供销系统累计可实现销售化肥8.5万吨。三是不断完善农村流通体系。新建和改造批发市场2个、农产品基地2个,预计全年可实现农产品市场交易额8亿元。景洪市供销合作社共发展坚果面积4000亩,实现产值280万元,带动农户收益39万元。四是积极推动食用菌产业发展。拟定的全州食用菌产业发展实施方案已经州人民政府印发,大力推介我州工厂化栽培黑牛肝菌走出云南,牛肝菌鲜品销往省外290吨,出口日本60千克首次走出国门。五是巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴。深入定点帮扶村开展各类政策讲解20余场次,开展主题党日活动1次,讲授专题党课1次,走访慰问困难党员12名。充分运用政府采购政策,向州级各单位发函推介供销电子商务购物平台,今年,全州832政府采购份额预留241.85万元,完成309.92万元,“云品惠”销售额50余万元,“象往版纳”完成销售46.5万元。
4、聚焦目标,驰而不息,作风效能革命深入推进。严格按照省委省政府、州委州政府工作要求,及时召开动员部署会、成立工作领导小组,深入践行项目工作法一线工作法典型引路法,推进思想观念变革、领导方式变革、组织方法变革、工作作风变革。一是深入推进作风革命、效能革命。以州委“五比五看五争当”活动为统领,在全州供销系统深入开展“大调研、大走访、办实事”活动,形成专题调研报告4篇,制定服务民生事项11项,目前已完成9项,剩余2项涉及指标任务预计可在12月底完成。二是深入开展优化营商环境行动。组织开展理论中心组、主题党日优化营商环境专题研讨各1次;走访28个乡镇对全州系统农资企业开展农资保供调研,为企业发展理清思路,指明方向;帮助景洪宏臻农业科技有限公司申报食用菌产业投资建设政策资金1500万元;州社累计减免租户租金5.6万元,切实减轻了租户负担。勐腊县供销合作加大开放办社力度,与西双版纳云联心商贸有限公司计划在勐满供销社新建超市进行合作。
5、强化担当,严守命令,疫情防控工作持续强化。深入学习贯彻中央、省、州关于疫情防控工作部署要求,结合“四双服务”,努力克服人少事多的困难,组织11人次到勐腊县易武镇曼腊村委会帕扎河村民小组值守324天,组织480余人次到网格责任区、疫苗接种点、机场、火车站开展疫情值守2000余小时。发动开放办社企业向边境疫情防控点捐赠价值6800余元的矿泉水、方便面、大米、罐头等物资187件。
6、从严从实,抓细抓实,党的建设全面加强。提高政治站位,站稳政治立场,坚决扛起政治责任,将全面从严治党战略部署落实到各项工作之中。一是全面推进从严治党。保持严的主基调不变,紧盯“关键少数”,强化权力制约和监督,修订完善了“三重一大”事项集体决策制度,严格执行“一把手”不直接分管人事、财务、物资采购和工程的制度,认真执行领导干部报告个人有关事项制度,党员领导干部以普通党员身份参加双重组织生活。二是认真履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任。全年召开党组理论中心组2次、党组会6次专题学习和研究党风廉政建设和反腐败工作,召开干部职工警示教育8次。社党组主要领导认真履行第一责任人责任,班子成员积极主动履行“一岗双责”,对下级新任职“一把手”开展任职谈话1次,同下级“一把手”开展监督谈话2次,开展“听、谈、查”工作2轮,讲授廉政党课1次。三是全面整治“四风”顽疾。严格落实中央八项规定精神,三公经费支出1.39万元,同比下降23%。加强整治群众身边不正之风,开展农村假冒伪劣食品整治专项集中大检查5次。四是全面抓实整改整顿。制定整顿整改方案,持续整治供销系统违纪违法案件多发问题。开展巡察反馈问题“回头看”工作,还未整改清零的2个问题取得重大进展,年内累计追回欠款225.55万元。五是加强人才队伍建设。指导全州供销系统完成培训700余人次,干部队伍素质能力得到提升。
7、统筹兼顾,协调发展,各项工作全面落实。坚持统筹兼顾,抓细抓实日常工作,确保推动供销整体工作高质量发展。加大力度解决历史遗留问题,勐海县供销合作社完成了“双塔国际”商铺楼柜位规划调整工作,截止目前已经网签备案148套,21户回迁户得到妥善安置,解除对“双塔国际”6套商铺、6套住宅的查封。支持老干部工作,投入资金5000元支持老干支部、老年体协开展各类活动,让老干部老有所为、老有所乐。努力推进平安建设工作,组织开展了4次群众安全感满意度宣传和测评,深入开展安全生产隐患排查,全年供销系统未发生安全生产事故;高度重视信访工作,全年无群体性上访事件发生;深入开展国家安全宣传教育,有力有序有效做好国家安全工作。认真落实意识形态工作责任制,把方向、抓导向、管阵地、强队伍,形成共同维护意识形态安全的强大合力。深入学习贯彻习近平法治思想,自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定,在系统形成了全民守法良好法治建设工作格局。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、合作经济发展科、财会统计科,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,为西双版纳傣族自治州供销合作社联合社,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0),事业人员9人(含参公管理事业人员9人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2022年度收入合计2675063.63元。其中:财政拨款收入2675063.63元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少47,196.12元,下降1.73%。其中:财政拨款收入减少47,196.12元,下降1.73%,上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。收入减少的主要原因是:2022年有2个在编人员退休;
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,675,063.63元。其中:基本支出2,644,643.63元,占总支出的98.86%;项目支出30,420.00元,占总支出的1.14%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少47,196.12元,下降1.73%;其中:基本支出减少71,016.12元,下降2.62%;项目支出增加23,820.00元,增长360.91%,;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出减少的主要原因是:2022年有2个在编人员退休;项目支出增加的主要原因是:1.单位2022年9月28日在西双版纳皇冠大酒店召开州供销社合作社联合社第二次社员代表大会,发生会议费用12,100.00元,参加人数共50人,2.根据西办发电〔2022〕11号文件关于选派增援一线突击队充实强边固防疫情防控力量的通知,我单位派出一名突击队员,按照相关规定支付了一线突击队员每人每天100元生活补助18,320.00元(实际支出30,500.00元,除项目支出的18,320.00元外,剩余的12,180.00元列入基本支出)。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,644,643.63元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,341,837.55元,占基本支出的88.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出302,806.08元,占基本支出的11.45%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30,420.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.第二次社员代表大会项目经费支出12,100.00元,用于支付会议费,项目已完成。
2.州级疫情防控增援一线项目经费支出18,320.00元,用于发放疫情防控增援一线人员生活补助,项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出2,675,063.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47,196.12元,下降1.73%,减少的主要原因是:2022年有2个在编人员退休。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
8.社会保障和就业(类)支出287,338.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政单位离退休;
9.卫生健康(类)支出232,162.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和突发公共卫生事件应急处理;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
15.商业服务业等(类)支出1,974,664.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
19.住房保障(类)支出180,898.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于支付职工住房公积金、职工购房补贴支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此支出
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,300.00元,支出决算为21,298.00元,完成年初预算的99.99%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算20,000.00元,占总支出决算的93.91%;公务接待费支出决算1,298.00元,占总支出决算的6.09%,具体是国内接待费支出决算1,298.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,300.00元,支出决算为21,298.00元,完成年初预算的99.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为1,298.00元,完成年初预算的99.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照接待标准,加大厉行节约力度,切实提高财政资金使用效益。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少582.00元,下降2.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少582.00元,下降30.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格按照接待标准,加大厉行节约力度,切实提高财政资金使用效益。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于口岸疫情防控工作的指导、检查(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省社调研工作接待2批次、14人次,发生接待支出1,298.00元;安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出302,806.08元,比上年增加747.92元,增长0.25%,增加的主要原因是:2021年8月调入一名县级副处领导,相关经费增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门资产总额623,059.79元,其中,流动资产19,003.79元,固定资产604,056.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少55,141.93元,其中:流动资产减少65,293.92元,固定资产增加10,152.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)。
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额11,952.00元,其中:政府采购货物支出11,952.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,952.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280025047301111
