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西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州供销合作社 访问次数 : 发布时间 :2022-09-28
监督索引号53280025047301000
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟订全州供销社发展战略和规划,指导全州供销社的改革和发展;二是参与农村市场体系建设;三是参与推进农业产业化经营,指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务;四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门及其他社会经济组织的关系;五是按照州人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理; 六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理;七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动;八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.抓牢学习,党史学习教育走深走实
一是把党史学习教育往深里引。重点突出学习党的十九届六中全会精神和总书记在党史学习教育动员大会、中国共产党成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神,及时跟进学习习近平总书记考察云南、青海、福建、广西、河北承德、陕西榆林等地时的重要讲话精神,把学习贯彻落实省委第十一次党代会、州委第九次党代会作为当前重要政治任务,进一步打牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想基础。认真学习指定学习教材,共举办读书班4次,组织开展理论学习中心组学习10次、专题组织生活会1次,开展专题宣讲3次,领导干部讲授党课5次、上讲台4次,累计180余人次参加。二是带动党史学习教育往心里走。把红色资源作为生动教材,共组织36人次到曼听公园勐泐时光馆、勐仑追歼站纪念碑、曼团联席会议遗址开展“传承红色基因”教育活动,进一步打牢了传承和红色基因的基础。三是把党史学习教育往实里做。结合供销社工作职责,制定了“我为群众办实事”实施方案,深入开展“我为群众办实事”“六个一”活动。结合供销社工作职责,制定了“我为群众办实事”实施方案,深入开展“我为群众办实事”“六个一”活动。促成无人机播种1300亩和飞防70000亩的合作;投入资金1.6万元购买物资支援边境村疫情防控,组织24人次到边境堵卡点值守81天,组织128人次开展网格责任区疫情防控值守512小时,机关党支部党员开展双报到双服务服务时长35小时,组织54人次参加新冠肺炎病毒疫苗接种志愿服务活动18次,组织290余人次开展爱国卫生运动24场次;为扶贫挂钩点西双版纳桑梓茶叶种植专业合作社推销价值3万余元茶叶;组织30余人参观云南省农村改革农村改革示范点美丽乡村曼拉,参与农村人居环境整治督查检查3轮,筹措资金支持景洪市勐旺乡50吨水泥用于治理村容村貌;组织来自普洱市、西双版纳州供销系统各条战线的137名学员参加了在我州举办了云南省供销合作社第一期农产品产销对接与农村实用人才专题培训班培训。
2.正视问题,主要经济指标稳中有升
今年以来,全州供销系统积极汲取经验教训,认真分析研究各项指标完成情况及存在的问题和不足,积极推进供销社综合改革,确保完成省社下达的各项指标任务,着力提升为农服务能力。根据目前各项指标完成情况,预计今年全州供销系统全资控股企业可实现营业总收入1.75亿元,利润总额可达413万元,资产总额3.2亿元,所有者权益1.4亿元,各项经济指标预期均可实现同比增长。
3.创新发展,为农服务能力不断提升
一是积极参与农业社会化服务。积极引导领办创办农民专业合作社参与大田托管、代耕代种和机械化服务,组织农资公司及农资经营服务网点为农民和农民专业合作社提供农资供应、配方施肥等农业社会化服务,推动农业适度规模经营,提高了农业社会化服务水平。目前,新建农业生产服务中心2个、新建庄稼医院8个、土地托管面积21884.7亩、土地流转面积5320亩、统防统治面积34245亩次、配方施肥面积28320亩次、农机作业面积51950亩次。二是创新农资服务方式。巩固提升化肥、农药为基础的农资流通经营服务网络,积极推动全州农资销售与技术服务,提升农业社会化服务能力,认真做好疫情影响下农资储备及供应工作,响应号召开展放心农资下乡,解决为民服务的最后一公里问题。预计今年全州供销社系统累计实现销售化肥7.6万吨、有机肥6225吨、农药 1552吨、农膜328吨、地膜301吨。三是不断完善农村流通体系。依托全州已建成的12个乡镇农贸市场帮助农民销售农副产品,完成乡镇农贸市场改造提升1个(基诺山乡农贸市场),正在进行改造提升1个(勐养镇农贸市场),新建农产品基地4个,预计全年可实现农产品市场交易额69610万元。四是积极推动电子商务与“三农”融合发展。成立西双版纳州供销系统农产品电子商务流通中心1个,成立农村电子商务服务站4个,成立农产品电商基地2个,组织农民专业合作社上线销售优质农副产品240余种,全州农产品网络销售额21.34亿元,其中832平台销售额108.95万元。五是培育发展食用菌产业。贯彻落实省委、省政府全力打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署,根据省级文件,结合西双版纳州实际,拟定了《西双版纳州食用菌产业发展实施方案(送审稿)》。持续加强对现有食用菌企业的服务指导,2021年全州食用菌产量预计可达1.08万吨,可实现产值2.4亿元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度收入合计2,722,259.75元。其中:财政拨款收入2,722,259.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少312,936.93元,比上年下降10.31%,其中:财政拨款收入272.23万元,比上年减少22.47万元,下降7.62%,减少的主要原因是:2020年财政拨入以前年度职业年金缴费支出;其他收入比上年减少9.54万元,下降100%主要原因是:上年公益岗工资及五险在此功能科目反应,本年在往来款反应。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度支出合计2,722,259.75元。其中:基本支出2,715,659.75元,占总支出的99.76%;项目支出6,600.00元,占总支出的0.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。总支出比上年减少356,440.41元,下降11.58%;其中:基本支出2,715,659.75元,比上年减少346,003.41元,下降11.30%,减少的主要原因是:2020年财政拨入以前年度职业年金缴费支出,这项支出是州本级支付2014年10月至2020年11月全额拨款单位缴纳职业年金缴费支出。项目支出6,600.00元,比上年减少10,437.00元,下降61.26%,减少的主要原因是:我单位本年只有2021年3月16日在西双版纳老傣园酒店召开西双版纳州供销合作社联合社第一届理事会、监事会五次(扩大)动议,为期一天,会议费用6,600.00元,参加人数共50人,与上年同比培训费增加6,600.00元,人均次数增加50人次。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,715,659.75元。比上年减少346,003.41元,下降了11.30%,减少的主要原因是:2020年财政拨入以前年度职业年金缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,413,601.59元,占基本支出的88.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,058.16元,占基本支出的11.12%。与上年相比人员经费的支出减少9.04%是社会保障和就业支出和人在职人员职业年金减少,日常公用经费人均占有17,062.59元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,537,867.59元,占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,792.16元,占基本支出的6.55%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,600.00元。与上年对比减少10,437.00元,下降61.26%,主要原因分析本年度单位项目资金支出是我单位本年只有2021年3月16日在西双版纳老傣园酒店召开了西双版纳州供销合作社联合社第一届理事会、监事会五次(扩大)动议,为期一天,会议费用6,600.00元,参加人数共50人,与上年同比培训费增加6,600.00元,人均次数增加50人次。具体项目开支及开展情况:
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,722,259.75元,占本年支出合计的100.00%。上年相比一般公共预算财政拨款支出减少224,692.23元,下降7.62%。减少的主要原因:是社会保障和就业支出的减少,主要是上年补缴以前年度职业年金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
8.社会保障和就业(类)支出457,258.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于支付行政单位离退休公用经费7,734.8元、基本养老保险166,127.04元、职业年金83,063.52元、死亡抚恤200,333.60元等社会保险费支出;
9.卫生健康(类)支出207,551.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于支付行政单位医疗保险111,100.92元、公务员医疗补助96,450.60元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
15.商业服务业等(类)支出1,917,680.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%。主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
19.住房保障(类)支出139,769.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于支付职工住房公积金139,769.00;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
我单位无此支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元,支出决算为21,880.00元,完成预算的99.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1,880.00元,完成预算的94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在接待中严控接待标准,严把接待审批程序,加大厉行节约力度,使公务接待费用决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,280.00元,增长31.81%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4,000.00元,增长25.00%;公务接待费支出决算增加1,280.00元,增长213.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在接待中严控接待标准,严把接待审批程序,加大厉行节约力度,使公务接待费用决算数小于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元,占91.41%;公务接待费支出1,880.00元,占8.59%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因新冠疫情需要到边境卡点值守往返、扶贫工作、机密文件收退及到各县市指导、协调各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,880.00元。其中:
国内接待费支出1,880.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省供销社3批次16人到我社调研发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出302,058.16元,上年对比增加22,317.86元,增加7.98%,增加的主要原因:一是人员经费的增加,我单位在2021年有3人职务变动相应的工资福利也增加;二是本年8月份调入了1名县副处级干部;平均人数大净于2020年,公用经费预算数2021年11人2020年10人净增1人,增长10%,部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支,具体支出及占比情况如下:办公费支出38,593.4元,占机关运行经费支出的12.78%;差旅费支出42,789.00元,占机关运行经费支出的14.17%;维修(护)费支出3,000.00元,占机关运行经费支出的0.99%;公务接待费支出1,880.00元,占机关运行经费支出的0.62%;工会经费支出24,060.96元,占机关运行经费支出的7.97%;公务用车运行维护费支出20,000.00元,占机关运行经费支出的6.62%;其他交通费用支出124,266.00元,占机关运行经费支出的41.14%;其他商品和服务支出19,734.8元,占机关运行经费支出的6.53%;办公设备购置支出5,540.00元,占机关运行经费支出的1.83%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门资产总额678,201.72元,其中,流动资产84,297.72元,固定资产593,904.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,540.00元,其中固定资产增加5,540.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
678201.72 |
84297.72 |
593,904.00 |
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197700 |
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396204.00 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额5,540.00,其中:政府采购货物支出5,540.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,540.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280025047301111
