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西双版纳州供销合作社联合社

2022年预算公开目录

第一部分西双版纳州供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西双版纳州供销合作社联合社2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳州供销合作社联合社

2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州供销合作社联合社2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推进农村新型合作经济组织发展。

2.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导全州食用菌产业发展。

3.参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业；指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

4.加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全州供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

5.按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

6.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

7.代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

8.监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

9.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况（请写单位的内设机构名称）

州供销合作社联合社内设3个职能科室，正科级，设置如下：

1.办公室

工作职责：负责州供销社日常事务工作；承担州供销社机关会议组织、综合性文稿起草、文秘、机要、保密、档案、政务信息、信息公开、网站维护、建议提案办理等工作。

2.合作经济发展科

工作职责：宣传中央、省、州有关供销合作社的改革、农村经济工作的方针、政策；对全州供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责组织指导本系统发展合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设。

3.财会统计科

工作职责：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；负责直属企业的信贷和税收工作；制定系统财务、会计、计划、统计管理办法，指导本系统财会统计工作和内部审计，负责会计核算编制年度经费预算等工作。

下属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈地贯彻落实好习近平重要指示批示及总社七代会精神。要对习近平总书记关于供销合作社改革发展工作的重要批示指示进行再学习、再领悟，切实做到内化于心、外化于行，努力掀起立足供销、超越供销、一二三产业融合发展的变革热潮，积极构建生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型合作经济组织。

2.持续深化供销社综合改革。一是认真贯彻落实习近平总书记关于继续办好供销合作社重要批示指示精神，继续深入学习中央、省、州关于深化供销社综合改革的文件精神，在学习中进一步理清思路，找到解决问题的办法措施，不断强化深化综合改革的信心和决心。二是进一步完善“三会”制度运行机制。针对“三会”制度运行中存在的问题，进一步建章立制，补选常务理事会，完善理事会、常务理事会、监事会之间互相监督互相配合的职权关系，形成推进改革的合力。认真抓好乡镇供销合作社换届选举工作，不断夯实基层基础。三是发展壮大社有企业。始终坚持为农服务的方向，完善中心改企后的法人治理结构，进一步盘活社有资产，巩固树立风险防控意识，健全风险防控机制，不断拓展经营服务领域；积极稳妥地解决好社联烟花公司的债务纠纷，依法维护自身利益；加强与康宏公司的沟通协调，妥善解决恒创、景康公司合作事宜。四是扎实做好产业培育。坚持开放办社的原则，积极与涉农企业合作，拓宽合作渠道，选择有市场、有特色、有竞争力的农产品，努力打造品牌，充分依托脱贫攻坚中搭建的平台，扩大销售；在省社的指导下，认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，培育龙头企业，助推脱贫攻坚和高原特色农业发展，努力做大做强食用菌产业，带动农民群众致富。五是改造提升基层社。制定改造提升的工作方案，明确目标任务，采取有效措施，坚持试点先行，分期分批完成任务。加大行政村建基层社改造力度，开展全国百强县级社、基层社标杆社创建活动，以召开现场推进会的形式，加快改造提升步伐。六是稳步推进“互联网+供销社”。妥善解决供销恒创公司的相关问题，按照省社的安排部署，结合培育农产品加工业，以打造产品为主，充分利用系统资源，线上线下统筹推进，解决好农产品“销”的问题，为增加农民收入做出应有贡献。七是加强人才队伍建设。为干部成长创造环境，着力解决干部最关心、最直接、最现实的问题，创造宽松、舒心的工作环境；加强教育引导和学习培训工作，全面提升干部队伍综合能力，尽量为干部成长发展创造条件。加大农民专业合作社人才队伍建设，开展农民专业合作社管理能力提升培训。

3.持续助推乡村振兴。将推进乡村振兴战略与供销社综合改革深度融合，充分发挥为农服务的主渠道作用。一是进一步增强县级社统筹发展能力。抓住乡村振兴各类政策密集出台的机遇，切实增强县级联合社政策协调、协同发展的能力，使供销合作社综合改革目标任务更好融入乡村振兴战略。二是进一步提高农民专业合作社带动能力。规范提升发展农民专业合作社，以共同出资、共创品牌、共享利益方式领办创办农民专业合作社，积极创建省级农民专业合作社。巩固农民专业合作社“空壳社”清理工作，开展农民专业合作社动态监测，建立淘汰机制，开展“三品一标”创建，保障农产品质量和农村食品安全。积极与相关部门建立健全联系工作机制。引导农民专业合作社“走出去”展示展销产品，真正成为产业兴旺的新型经济主体。三是进一步加快发展农村现代流通服务。结合美丽乡村建设等，统筹规划、合理布局、优化调整基层经营服务网点，逐步形成特色各异、功能完善、运转高效的县乡村流通网络服务体系。继续做好勐养保健园区仓储物流项目前期工作，力争早日立项建设。四是全力做好农资供应工作。积极发挥供销社在全州农资供应中的主渠道作用，推进放心农资下乡进村。积极建设农业生产服务中心及庄稼医院，不断转变农资供应服务模式，为群众提供更加全面便利的服务。五是进一步助力乡村绿色生态服务。利用好供销合作社农资和再生资源等传统经营服务，争取政府项目支持，积极参与农村人居环境整治，特别是农村可再生资源回收利用，促进乡村宜居。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制9名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入256.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加29.94万元，增长13.2%，增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，还有5人职务和职级晋升，人员工资增加及其工资福利也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入256.7万元，其中：本年收入256.7万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.7万元（本级财力256.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加29.94万元，增长13.2%，增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，还有5人职务和职级晋升，人员工资增加及其工资福利也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出256.7万元。本年财政拨款安排支出256.7万元，其中：一般公共预算安排支出256.7万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加29.94万元，增长13.2%，增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，还有5人职务和职级晋升，人员工资增加及其工资福利也增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出256.7万元，其中：基本支出256.7万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加29.94万元，增长13.2%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出256.7万元，比2021年预算数增加29.94万元，增长13.2%。增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，还有5人职务和职级晋升，人员工资增加及其工资福利也增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%,比2021年预算增加27万元，增长15%，增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，还有5人职务和职级晋升，人员工资增加及其工资福利也增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12%，比2021年预算增加4万元，增长14%，增加的原因主要是在2021年7月我单位新调入一位三级调研员，人员增加相应支出也增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算一致，预算资金0万元，变动率0%，无此项支出。

（4）资本性支出占基本支出的0.4%，比2021年预算减少0.85万元，下降45.45%，减少的原因是办公设备基本饱和，本年度只需零星购置一台空调、一套办公桌椅。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.72万元，主要用于州供销联社离退休人员公用经费开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，州供销联社在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出8.93万元，主要用于州供销联社在职职工缴纳职业年金费用开支。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－职工基本医疗保险缴费11.72万元，主要用于州供销联社在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.63万元，主要用于州供销联社在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.97万元，主要用于州供销联社在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

7.商业服务等支出－商业流通事务－行政运行190.87万元，主要用于州供销联社行政人员工资及日常工作开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资53.99万元（其中：基本支出53.99万元，项目支出0万元）

津贴补贴67.98万元（其中：基本支出67.98万元，项目支出0万元）

奖金30.9万元（其中：基本支出30.9万元，项目支出0万元）

机关事业单位养老保险缴费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0万元）

职业年金缴费8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）

住房公积金14.97万元（其中：基本支出14.97万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

电费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）

差旅费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

会议费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

公务接待费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）

委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

工会经费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

公务车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

本单位无对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出

办公设备购置1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支出事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，2022年政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加1.33  万元，增长71.12 %，增加的主要原因是2022年公务用车车辆加油服务费、车辆维修和保养费、机动车车辆保险服务费用列入部门政府预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.13万元，较上年减少0.07万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.13万元，较2021年减少0.07万元，下降35%。减少的原因主要是由于上年我公务接待预算了0.20万元，基本能维持系统内的正常的业务交流，所以在2022年将公务接待减少至0.13万元，维持正常的业务交流往来。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。 

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2022年机关运行经费31.46万元，比上年增加3.66万元，增长13.17%，增加的原因是：我单位在2021年7月新调入一位三级调研员。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州供销合作社联合社资产总额17万元，其中，流动资产4万元，固定资产13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值59万元；处置车辆0辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 监督索引号53280025047300111

2.西双版纳州供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

250001西双版纳傣族自治州供销合作社联合社.xlsx