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西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年度部门决算公开报告
来源 :西双版纳州供销合作社 访问次数 : 发布时间 :2021-09-28
监督索引号53280023047501000
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟订全州供销社发展战略和规划,指导全州供销社的改革和发展;二是参与农村市场体系建设;三是参与推进农业产业化经营,指导培育壮大相关龙头企业。指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务;四是加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门及其他社会经济组织的关系;五是按照州人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理;六是指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理;七是代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动;八是监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况;九是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.综合改革成效显著。
截至2020年12月,全州供销系统实现经营总额986000000元,销售总额2464000000元,利润总额31600000元,资产总额659610000元,所有者权益371050000元。
为农服务能力明显提升。一是积极引领农民专业合作社参与大田托管、代耕代种等方式,为农民和合作社的农民成员提供农资供应、配方施肥等农化服务,推动农业适度规模经营,提高了农化服务水平。新建农业生产服务中心1个、新建庄稼医院4个、新建土地托管面积19700亩、土地流转面积4900亩、统防统治面积30000亩、配方施肥面积31000亩、农机服务面积51000亩。二是积极鼓励和引导社有企业、农民合作社等经营主体开展农超、农校、农企对接,发展社区消费合作社,推进多种形式的产销对接,依靠全州已建成的12个乡镇农贸市场帮助农民销售农副产品,农产品市场交易额达730000000元。
基层基础不断夯实。一是继续开展全国供销合作总社“四社”评定工作,加大农民专业合作社“空壳社”清理工作,开展农民专业合作社示范社建设。已规范6个农民专业合作社、已申报4个基层供销社为全国标杠社。二是进一步提升农民合作社综合服务中心工作,完成提升1个农民合作社综合服务中心。三是着力推进基层社改造,加强行业指导,在2020年,按照“六有”基层改造提升要求进行,累计完成12个。四是按照建设合作经济联合组织的要求,优化各级联合社机关机构设置和职能配置,不断完善各级联合社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”,更好运用市场经济手段推进工作。
社有企业改革顺利推进。根据《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室印发(西双版纳州从事生产经营活动事业单位改革工作方案)的通知》文件精神和要求,州供销联社结合中心实际,拟订了《西双版纳傣族自治州供销合作社社有资产管理中心改革方案》,经州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室审核同意,报经州人民政府第59次常务会议同意组织实施。目前,已邀请中介机构对社有资产管理中心的资产、账务进行审计、评估、清理,待相关资产评估报告、审计报告完成后,按方案继续做好下步工作。
2.落实全面从严治党成效显著。坚决落实新时代党的建设总要求,坚持把党的政治建设摆在首位,扎实做好全面从严治党各项工作,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、 做到“两个维护”。
3.脱贫攻坚目标任务如期完成。实施整改质量再提升。对《关于脱贫攻坚各类反馈意见涉及州供销联社问题整改方案》所涉及的4类10个整改项、21条整改措施进行再梳理、再整改。基层党建再提升。结合与挂包村组签订的党建联建共建协议,紧紧围绕七项内容和“十个一”活动,持续深入开展党建联建共建活动,抓实抓牢和着力带助建强挂包贫困村党组织。消费扶贫再提升。及时开展消费扶贫线上运行相关工作,指导桑梓茶叶种植农民专业合作社开展食品生产许可证的相关证件的办理,争取早日进入扶贫832等线上平台进行销售。人居环境再提升。利用转走访工作契机,持续改善提升农村人居环境。后续巩固再提升。依托行业优势,全力抓好新型经营主体带贫工作,进一步发挥好农民专业合作社在决战决胜脱贫攻坚中的助力作用。指导合作社结合实际,因地制宜开展生猪、茶叶、生态牛等养殖、销售经营活动。群众认可度再提升。2020年,所挂联的南满、回青、茶场3个村小组有建档立卡贫困户30户123人,已全部脱贫,人均纯收入均达到5000元以上。经过此次动态管理工作,自然增加3人,自然减少1人,无清退户、返贫户和新识别户。
4.积极应对疫情,诠释供销合作社新担当。一是强化对供销合作社所属乡镇农贸市场的监管,加强对商户的宣传引导和严格管理,对借机囤积货源、哄抬物价,造成不良社会影响的,积极配合市场监管部门严厉查处并进行处罚。二是全力保障疫情期间春耕备耕农资供应。为全力保障疫情期间的春耕备耕工作,全州供销系统充分发挥农资流通的骨干带头作用,及早动手,提前储备,共储备农药243吨,化肥2654吨,农膜111.6吨,有效满足全州春耕农业生产对农资商品的需要,保障春耕备耕农用物资供求平衡,稳定了物价。三是充分发扬守望互助精神,充分发挥“一方有难、八方支援”的社会主义互助精神,供销系统领办创办的磨憨兴农蔬菜专业合作社、勐腊县壮禾农民专业合作社,第一时间驰援湖北武汉,向武汉人民捐助了价值约560000元的小米椒、美人椒、红椒、菜豆等5137件、约77吨,为武汉人民送去关怀。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年度收入合计3,035,196.68元。其中:财政拨款收入2,946,951.98元,占总收入的97.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入88,244.70元,占总收入的2.91%。与上年对比总收入增加866,844.55元,比上年增加39.98%。其中:财政拨款收入增加883,664.37元,比上年增加42.83%;其中社会保障和就业支出的增加较大,比上年增加638,364.46元,增长了451.84%。增加原因:一是机关单位职业年金缴费支出386,265.05元。二是离休干部的死亡抚恤金220,042元。三是在职人员工资和福利及各项社会保险收入增加了611,165.07元,比上年增长33.54%与人员增加相关。其他收入主要是公益岗工资支出比上年减少16,819.82元,减少16.01%。原因是公益岗人员净减1人。2020年机关运行费用与上年相比增加34,316.8元,增长13.98%,与人员增加相关。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年度支出合计3,078,700.16元。其中:基本支出3,061,663.16元,占总支出的99.45%;项目支出17,037.00元,占总支出的0.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加903,295.71元,增长41.52%。其中:基本支出与上年相比增加 902,435.01元,增长41.79%。增加的主要原因是社会保障和就业支出的增加,比上年增加638,364.46元,增长了451.84%。主要原因:一是机关单位职业年金缴费支出386,265.05元,这项支出是州本级支付2014年10月至2020年11月全额拨款单位缴纳职业年金缴费支出。二是支付了1名离休干部的死亡抚恤金220,042元。三是支付在职人员工资和福利费611,165.07元。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社正常运转的日常支出3,061,663.16元。与上年对比增加903,295.71元,增长41.52%,主要原因是社会保障和就业支出的增加。机关事务运行费的增加主要是人员的增加其基本支出在合理控制范围内,项目支出因项目申报条件的制约在2020年没有实现项目通过,2020年我单位没有项目预算。
基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.72%。与上年相比人员经费的支出增加5.39%,主要原因:社会保障和就业支出和人员工资增加,日常公用经费人均占有19,981.45元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,768,124.86元,占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,538.30元,占基本支出的9.59%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州供销合作社联合社完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17,037.00元。与上年对比增加860.7元,增长5.32%,主要原因分析本年度单位项目资金支出是省级供销社扶持的培训经费,在2020年9月在州委学校举办了一次为期3天的全州供销系统干部及专业合作社理事的业务培训,培训费共支出17,037元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,946,951.98元,占本年支出合计的95.72%。上年相比一般公共预算财政拨款支出增加854,281.87元,增长40.82%。增加的主要原因:是社会保障和就业支出的增加,其中主要是职业年金、死亡抚恤金的支出增加、人员工资及福利的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出779,644.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。主要用于支付行政单位离退休公用经费8,137元、基本养老保险165,200.64元、职业年金386,265.05元死亡抚恤220,042元等社会保险费支出。
9.卫生健康(类)支出203,817.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于支付行政单位医疗保险109,794.24元、公务员医疗补助94,023.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出1,834,802.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.26%。
主要用于人员工资、社会保险及保证机关运行正常运转的各项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出128,688.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。 主要用于支付职工住房公积金128,688.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元,支出决算为16,600.00元,完成预算的97.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为16,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响,一是公务车运行费因受新冠疫情影响,按政府统一部署参与边境卡点值守往返较频繁,本着轻车减行的原则,尽量缩减开支,达到最大化的使用,预决算无差异。二是公务接待1次,费用600.00元在接待中严控接待标准,严把接待审批程序。加大厉行节约力度,公务接待费用有所下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加893.38元,增长5.69%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加293.38元,增长1.87%;公务接待费支出决算增加600.00元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车运行费用的增加,2020年因受新冠疫情影响是受新冠疫情影响,我单位应政府部署安排参与勐腊勐润边境卡点值守往,公务用车返较频繁,运行成本无法控制,导致公务用车费用比2019年有所增加。公务接待支出600.00元,接待1批次人数6人,陪同2人,其中有3人为处级干部,无超标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元,占96.39%;公务接待费支出600.00元,占3.61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出16,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因新冠疫情需要到边境卡点值守往返、扶贫工作、机密文件收退及到各县市指导、协调各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费600.00元。其中:
国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待曲靖供销社相关人员。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出293,538.30元,上年对比增加48,114.80元,增加19.6%,增加的主要原因:2020年平均人数多于2019年,公用经费预算数2020年为10人,2019年为8人,净增2人,增长25%,部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支,具体支出及占比情况如下:办公费支出27,895.22元,占机关运行经费支出的9.5%;差旅费支出68,022.24元,占机关运行经费支出的23.17%;维修(护)费支出5,000.00元,占机关运行经费支出的1.7%;公务接待费支出600.00元,占机关运行经费支出的0.2%;工会经费支出23,181.84元,占机关运行经费支出的7.9%;公务用车运行维护费支出16,000.00元,占机关运行经费支出的5.45%;其他交通费用支出116,471.00元,占机关运行经费支出的39.68%;其他商品和服务支出22,370.00元,占机关运行经费支出的7.62%;办公设备购置支出13,798.00元,占机关运行经费支出的4.7%。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门资产总额627,621.55元,其中,流动资产39,257.55元,固定资产588,364.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13,798.00元,其中固定资产增加13,798.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产10项,账面原值12,698.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
627621.55 |
39257.55 |
588,364.00 |
|
197700 |
|
429921.55 |
|
|
|
|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额13,798.00元,其中:政府采购货物支出13,798.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,798.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280023047501111西双版纳傣族自治州供销合作社联合社表.xls