西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
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西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 西双版纳州供销合作社联合社部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年部门预算的通知》（西财金融发〔2020〕4号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳傣族自治州供销合作社联合社部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣传贯彻中央、省、州有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全州供销社发展战略和规划，指导全州供销社的改革和发展；建设农村流通经营服务体系、农产品市场体系和农村合作经济组织指导服务体系；推进农村新型合作经济组织发展。
（二）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导全州食用菌产业发展。
（三）参与推进农业产业化经营，指导培育壮大相关龙头企业；指导全州供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。
（四）加强对全州供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门及其他社会经济组织的关系；监督、检查全州供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
（五）按照州人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（六）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。指导全州供销社的经营管理、招商引资和技改项目的管理。
（七）代表西双版纳州合作经济组织参与国内外合作社联盟活动；参与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。
（八）监督检查所属各单位落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。
（九）承办州委、州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
州供销合作社联合社内设3个职能科室，正科级，设置如下：
1、办公室
工作职责：负责州供销社日常事务工作；承担州供销社机关会议组织、综合性文稿起草、文秘、机要、保密、档案、政务信息、信息公开、网站维护、建议提案办理等工作。
2、合作经济发展科
工作职责：宣传中央、省、州有关供销合作社的改革、农村经济工作的方针、政策；对全州供销社改革和发展提出指导意见和建议；负责组织指导本系统发展合作经济组织，参与农业社会化服务体系建设。
3、财会统计科
工作职责：负责国家有关财务、会计、税收、金融、信贷等政策的实施；负责直属企业的信贷和税收工作；制定系统财务、会计、计划、统计管理办法，指导本系统财会统计工作和内部审计，负责会计核算编制年度经费预算等工作。
三、重点工作概述
2020年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深入贯彻落实党的十九大精神，在州委、州政府的坚强领导下和省供销社的指导下，引导全州供销系统继续全面深化改革，在服务乡村振兴战略中出实招、干实事、谋实效，努力推动全州供销社系统实现更高质量发展，为版纳实现高质量跨越发展做出应有贡献。
（一）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。继续保持理论学习热情，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，切实提高运用理论解决实际问题的能力；始终保持干事创业的激情，以奋发有为的姿态，以越是艰险越向前的精神，围绕深化综合改革，攻坚克难，不断推动综合改革取得新成效；始终保持对人民群众的情怀，站稳人民立场，践行以人民为中心的发展思想，转变作风，努力克服形式主义、官僚主义，真心实意地为基层、为群众多办好事实事。
（二）持续深化供销社综合改革。一是认真贯彻落实习近平总书记就继续办好供销合作社重要批示精神，继续深入学习中央、省、州关于深化供销社综合改革的文件精神，在学习中进一步理清思路，找到解决问题的办法措施，不断强化深化综合改革的信心和决心。二是进一步完善“三会”制度运行机制。针对“三会”制度运行中存在的问题，进一步建章立制，补选常务理事会，完善理事会、常务理事会、监事会之间互相监督互相配合的职权关系，形成推进改革的合力。三是发展壮大社有企业。始终坚持为农服务的方向，完善中心改企后的法人治理结构，进一步盘活社有资产，巩固树立风险防控意识，健全风险防控机制，不断拓展经营服务领域；积极稳妥地解决好社联烟花公司的债务纠纷，依法维护自身利益；加强与康宏公司的沟通协调，妥善解决恒创、景康公司合作事宜。四是扎实做好产业培育。坚持开放办社的原则，积极与涉农企业合作，拓宽合作渠道，选择有市场、有特色、有竞争力的农产品，努力打造品牌，充分依托脱贫攻坚中搭建的平台，扩大销售；继续扶持以黑木耳种植为重点的食用菌产业，培育龙头企业，助推脱贫攻坚和高原特色农业发展，努力做大做强食用菌产业，带动农民群众致富。五是改造提升基层社。制定改造提升的工作方案，明确目标任务，采取有效措施，坚持试点先行，分期分批完成任务。加大行政村建基层社改造力度，开展全国百强县级社、基层社标杆社创建活动，以召开现场推进会的形式，加快改造提升步伐。六是稳步推进“互联网+供销社”。按照省社的安排部署，结合培育农产品加工业，以打造产品为主，充分利用系统资源，线上线下统筹推进。七是加强人才队伍建设。为干部成长创造环境，着力解决干部最关心、最直接、最现实的问题，创造宽松、舒心的工作环境；加强教育引导和学习培训工作，全面提升干部队伍综合能力，尽量为干部成长发展创造条件。加大农民专业合作社人才队伍建设，开展农民专业合作社管理能力提升培训。
（三）持续助推乡村振兴。将推进乡村振兴战略与供销社综合改革深度融合，充分发挥为农服务的主渠道作用。一是进一步增强县级社统筹发展能力。抓住乡村振兴各类政策密集出台的机遇，切实增强县级联合社政策协调、协同发展的能力，使供销合作社综合改革目标任务更好融入乡村振兴战略。二是进一步提高农民专业合作社带动能力。规范提升发展农民专业合作社，以共同出资、共创品牌、共享利益方式领办创办农民专业合作社，积极创建省级农民专业合作社。巩固农民专业合作社“空壳社”清理工作，开展农民专业合作社动态监测，建立淘汰机制，开展“三品一标”创建，保障农产品质量和农村食品安全。积极与相关部门建立健全联系工作机制。引导农民专业合作社“走出去”展示展销产品，真正成为产业兴旺的新型经济主体。三是进一步加快发展农村现代流通服务。结合美丽乡村建设等，统筹规划、合理布局、优化调整基层经营服务网点，逐步形成特色各异、功能完善、运转高效的县乡村流通网络服务体系。继续做好勐养保健园区仓储物流项目前期工作，力争早日立项建设。四是全力做好农资供应工作。积极发挥供销社在全州农资供应中的主渠道作用，推进放心农资下乡进村。五是进一步助力乡村绿色生态服务。利用好供销合作社农资和再生资源等传统经营服务，争取政府项目支持，积极参与农村人居环境整治，特别是农村可再生资源回收利用，促进乡村宜居。
（四）持续深入打好脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”，以产业发展为主线，以防止返贫、新致贫为要点，以培养致富带头人、培育农村新型经营主体、建强基层党组织为抓手，结合供销系统行业优势，坚持产业发展之路。选择有自主发展意识的致富带头人，提供一定的资金扶持、技术支持，促进扶贫产业更优质、效益更高效。激发群众内生动力，进一步树立贫困群众自力更生、艰苦奋斗的意识，让贫困群众成为扶贫开发的主体。围绕“两不愁三保障”落实情况，认真组织开展回头看工作，摸底排查风险户风险点，针对不同问题依据相关政策给予扶持帮助。建优建强基层组织，坚持问题导向，通过组织互联、书记互帮、资源共享、活动共办、队伍共建、培训共抓、发展共促等方式积极开展联建共建活动，着力带助建强挂包贫困村党组织，使之成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。
（五）推进全面从严治党。不断强化责任担当，切实增强“四个意识”，坚定政治方向，提高政治站位，不折不扣执行党内法规，坚持把纪律挺在前面，坚决防止和纠正执行纪律宽松软的问题；深刻总结剖析重点领域腐败案件的特点和规律，健全和完善规范的管理制度、广泛的监督制度、科学的考评制度，让权力在阳光下运行、在监督下规范、在规范下防腐，着力构建“不能腐”的体制机制，努力营造良好的干事创业环境。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记“四个新作为”的重要指示，树牢“四个意识”“四个自信”坚决做到“两个维护”坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念坚持需求导向、问题导向、效果导向、以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以改革完善预算编审制度为龙头，以规范专项资金为突破口，以推进中期财政预算规划为基础，以预算公开为推手，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。
（二）基本原则：全面完整。完善政府预算体系，确保科学完整地编制政府预算，优化财政资源配置，强化对政府预算的监督。统筹平衡：实施中期财政规划管理，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。目标导向：强化绩效管理，以总额控制为基础，通过绩效目标管理，绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施，促进财政资金使用绩效的提升和财政资源配置效率的提高。法治规范：合理设定预算编审流程和控制节点，构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系，增强预算约束力。
（三）编制方法：1、建立年度预算与中期财政规划衔接机制；2、科学编制收入预算；3、实施总量控制；4、实行项目库动态管理。
（四）总体思路：改革预算编审体系，既要总体设计、协同推进、又要突出重点、大胆创新。要明确预算编审的范围，实行全口径预算管理；创新编审方法，不断提高预算编审质量；规范预算编审程序，界定编审主体的权力与责任；健全标准体系，进一步夯实预算编审的基础。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：事业编制9名（含参公）。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。
离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 222.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比预算总收入增加106.7万元，主要原因分析：工资福利支出增加101.57万元，增长111.11%，原因一2019年预算没有2018年的调资增加数，原因二在2018年年末人数8人与2019年年末人数10人增加2人，职务晋升2人，相应的工资、养老、医疗等支出配套增加。原因三商品和服务支出增加5.53万元，增长24.12%，主要原因是：人员的净增与其对应的公用经费也增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 222.84万元，其中:一般公共预算本级财力222.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加106.7万元，主要原因分析一是2019年预算没有2018年的调资增加数，二是在2019年4月和8月我单位由州委组织部调配2名副处级领导干部，本单位有一名副处级晋升非领导职务的正处级，一名科员晋升副科级领导，同时相应的养老、医疗等支出配套增加。三是商品和服务支出增加5.53万元，增长24.12%，主要原因是：人员的净增与其对应的公用经费也增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出222.84万元。财政拨款安排支出222.84万元，其中：基本支出222.84万元，项目支出0万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款222.84万元，比2019年预算数增加106.7万元，增长91.87%。主要原因是：一是2019年预算没有2018年的调资增加数，二是在2019年4月和8月我单位由州委组织部调配2名副处级领导干部，本单位有一名副处级晋升非领导职务的正处级，一名科员晋升副科级领导，同时相应的养老、医疗等支出配套增加。三是商品和服务支出增加5.53万元，增长24.12%，主要原因是：人员的净增其对应的公用经费也增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1.06万元，主要用于单位离退休人员公用经费及离休干部的特需经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险单位配套支出。
（2）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗12.83万元，主要用于在职人员的基本医疗保障支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.98万元，主要用于本单位所有人员的公务员医疗补助的保障支出。
（3）商品和服务等支出－商品流通事务－行政运行164.52万元，主要用于在职人员工资、编外人员和工资及五险、机构正常运转支出。
（4）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.91万元，主要用于住房公积金的配套支出。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）基本工资45.13万元（其中：基本支出45.13万元，项目支出0万元）。
（2）津贴补贴59.62万元（其中：基本支出59.62万元，项目支出0万元）。
（3）奖金3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。
（4）绩效工资21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元（其中：基本支出21.6万元，基本支出18.55万元，项目支出0万元）。
（6）职工基本医疗保险缴费12.17万元（其中：基本支出12.17万元，项目支出0万元）。
（7）公务员医疗补助缴费11.98万元（其中：基本支出11.98万元，项目支出0万元）。
（8）其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）。
（9）住房公积金13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0万元）。
（10）其他工资福利支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）。
（11）办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
（12）差旅费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
（13）会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
（14）培训费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。
（15）工会经费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。
（16）福利费0.024万元（其中：基本支出0.024万元）。
（17）公务用车运行维护费1.6万元（其中：基本支出1.6万元）。
（18）其他交通费用11.16万元（其中：基本支出11.16万元）。
（19）退休费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）。
（20）离休费0.18万元，离休特需费0.1（其中：基本支出0.28万元）。
（21）办公设备购置1.4万元（其中：基本支出1.4万元）。
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入州对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2020年政府采购预算1.4万元，比2019年增加1.4万元，增长100%，增加的主要原因是人员调入相应的办公电脑的配置增加，增加两台电脑和一台打印机。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入222.84万元，比2019年预算增加106.7万元，增长91.87%，增加的原因主要是：一2019年预算数没有2018年的调资增加数，二我单位2018年年末人数8人与2019年年末人数10人，净增2人，职务晋升2人，相应的工资、养老、医疗等支出配套增加。三商品和服务支出增加5.53万元，增长24.12%原因与人员的增加相对应。
2020年部门财政拨款支出222.84万元。比2019年预算增加106.7万元，增长91.87%，增加的原因主要是：一2019年预算数没有2018年的调资增加数，二在2018年年末人数8人与2019年年末人数10人，净增2人，职务晋升2人，相应的工资、养老、医疗等支出配套增加。三商品和服务支出增加5.53万元，增长24.12%原因与人员的增加相对应。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障西双版纳州供销合作社联合社机构正常运转的日常支出222.84万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.6%,比2019年预算增加101.57万元，增长111.11%，增加的原因主要是人员增加，相应的工资、养老、医疗保险等配套的增加。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.77%,比2019年预算增加5.53万元，增长24.12%，增加的原因主要是：人员的增加对应的公用经费的增加。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%,比2019年预算减少1.8万元，下降100%，减少原因主要是根据《中共西双版纳州委组织部 西双版纳州人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年度州级驻村工作队员调整轮换工作的通知》（西组发电〔2020〕12号）文件，2020年州供销联社未派出扶贫工作队员驻村。本年度已无此项预算支出。
4.资本性支出占基本支出的0.63%,比2019年预算增加1.4万元，增长100%，增加的原因主要是：用于办公用品的配置，预算增加两台电脑和一台打印机。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年西双版纳州供销合作社联合社无项目支出
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少1.1万元，下降39.29%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年持平，持平的主要原因是：我单位一直都没有发生过因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为1.6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，持平的主要原因是：我单位没有发生过购置公车业务。公务用车运行维护费1.6万元，与2019年持平。无变化的原因主要是：公务车运行维护费主要用于保障公务车运行工作时产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，但由于2020年我单位承担着勐腊龙门扶贫工作，公务车是保障扶贫工作顺利完成的重要条件，缩减公务用车预算开支确有困难。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为0.1万元，较2019年减少1.1万元，下降91.67%。
减少的原因主要是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社2020年机关运行经费29.86万元，比上年增加6.93万元，增长30.22%，增加的主要原因是：人员的增加相应的公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53280023047500111
附件1.
西双版纳傣族自治州供销合作社联合社20200615043239746.xlsx
附件2.
西双版纳州供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc