西双版纳州财政局关于西双版纳州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价情况的通报

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-09

西双版纳州投资促进局:

为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,保障部门更好地履行职责,西双版纳州财政局通过政府采购,委托西双版纳中静会计师事务所普通合伙对西双版纳州投资促进局2020年进行部门整体支出绩效评价。绩效评价工作得到了你们大力支持和配合,在充分征求意见的基础上,绩效评价小组制定了《西双版纳州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价工作方案》,根据报送的信息资料和中介机构实地核查情况,形成了《西双版纳州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下:

一、部门总体情况

(一)部门概况

西双版纳州投资促进局(以下简称州投资促进局)是西双版纳州人民政府直属公益一类事业单位,机构规格为正处级。根据《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<西双版纳傣族自治州投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(西办字〔201958号)文件,部门内设办公室、企业信息科、产业合作科、投资服务科4个职能科室,主要负责研究和草拟全州投资促进相关政策、全州投资促进工作、州委州政府交办的其他事项等职责。

2020年部门在职人员编制12名,其中:参公管理事业编制12名。2020年末部门在职实有12人,其中:参公管理事业人员11人,工勤岗1人。2020年部门车辆编制1辆,2020年末部门实有车辆1辆。

)资金使用情况

根据州投资促进局2020年部门决算报表反映,部门2020年决算总支出为421.54万元,占决算总收入的100%,其中:基本支出319.90万元,项目支出101.64万元。

 

 

预算批复明细表

金额单位:万元

项目名称

项目金额

预算金额

调整数

决算金额

基本支出

284.83

35.07

319.90

其中:人员经费

252.01

36.19

288.20

公用经费

32.82

-1.12

31.70

项目支出

11.90

89.74

101.64

年末结转和结余

 

 

 

支出合计

296.73

124.81

421.54

(三)绩效情况

州投资促进局2020年部门绩效目标基本实现,重点工作计划州外资金到位增长率等目标已完成,但存在州外资金引进任务没有完成、微信平台关注人次不高等情况具体情况如下表:

绩效指标完成情况表

三级指标

指标值

指标完成情况

完成情况说明

重点工作计划完成率

100%

已完成州外到位资金同比增长10%、开展网络招商准备工作、加强队伍建设8项工作,重点工作完成率为100%

已完成

招商工作计划完成率

100%

已完成上海进口博览会、长三角地区招商活动、南博会、颚地区招商活动6项招商活动,招商工作完成率为100%

已完成

微信平台建设维护

西双版纳州投资促进局微信公众号已搭建完成,可以投入使用;公众号功能满足符合部门工作实际需求;公众号正常运营维护

西双版纳州投资促进局微信公众号已投入使用,能满足符合部门工作需求,并委托第三方服务机构进行运营维护

已完成

州外资金到位率

100%

2020年计划引进州外到位资金200亿元,2020年实际引进州外到位资金194.04亿元,完成计划目标的97.02%

未完成

招商引资大数据信息中心建设

招商引资大数据信息中心已搭建完成,可以投入使用;满足符合部门工作实际需求

招商引资大数据信息中心已投入使用,能满足符合部门工作需求

已完成

微信平台使用情况

公众号每月信息更新次数≥4次;公众号关注人次≥3000人次

2020年西双版纳州投资促进局微信公众号平均每月更新4次,但2020年该公众号关注数为435

未完成

州外资金到位增长率

10%

2019年引进州外到位资金176.112亿元,2020年引进州外到位资金194.0408亿元,州外资金到位增长率为10.18%

已完成

投资落地、带动情况

州外资金已按计划(协议)投资落地;投资带动了投资地区(县市、园区、乡镇)的经济及产业发展

西双版纳州2020年实际投资落地194.0408亿元;根据对投资地区问卷调查结果,州外资金对带动州内经济发展的效果较好

已完成

投资产业促进度

州外资金投资的产业较好促进了西双版纳州该产业的发展;投资的产业后续规划较完整,初步形成产业链

2020年西双版纳州招商引资项目共116个,其中多个项目涉及州内全力支持发展的现代农业产业、文旅产业、橡胶产业、普洱茶产业,对州内四大产业的发展起到了延链、补链、强链的积极作用

已完成

投资工作机制建设情况

部门已建立科学合理的投资工作机制;投资工作机制在西双版纳州投资促进工作中发挥较好作用

部门已建立科学合理的投资工作机制,在西双版纳州投资促进工作中发挥较好作用

已完成

社会公众满意度

100%

社会公众满意度为82.92%

 

投资地区满意度

100%

投资地区满意度为86.28%

 

绩效评价结论

根据本次绩效评价的评价原则和方法,州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价得分为94.09分,评价等级为

州投资促进局2020年部门整体绩效目标基本实现,职责履行基本到位,履职效果相对较好;但也存在部分任务目标没有完成、部分预算执行不到位、绩效指标不够明确等问题。

二、存在的主要问题

(一)部分任务目标没有完成

1.引进州外到位资金任务没有全面完成。2020年计划引进州外到位资金2,000,000.00万元,2020年实际引进州外到位资金1,940,408.00万元,州外资金到位率为97.02%

2.微信公众号平台关注人次不高。西双版纳投资促进局微信公众号虽已搭建完成并投入使用,但2020年关注数仅为435人次,没有完成项目年初计划指标值年度内关注人次≥3000人次

 

(二)预算编制不合理

1.年初项目支出预算编制不合理,导致预算调整率较高。部门2020年预算总收入为296.73万元,年初结转和结余为2.60万元,2020年决算总收入为421.54元,预算调整数为124.81万元,预算调整率为42.06%主要原因是年初预算编制时没有合理编制项目支出预算,导致预算调整率较高,其中项目支出预算调整数为89.74万元。

2.年初政府采购预算编制不合理。部门2020年预算安排政府采购金额4.80万元,2020年实际完成政府采购金额3.90万元,政府采购执行率为81.25%主要原因是部门年初编制的政府采购预算中台式计算机和金属质柜没有进行采购,导致预算金额偏高

(三)绩效指标不明确

州投资促进局将2020年部门整体绩效目标分解为7个绩效指标,但绩效指标不明确没有细化,且部分指标值存在重复情况,如效益可持续影响指标指标值为保持经济社会持续健康发展,指标表述模糊,无法衡量;产出质量指标的指标值与经济效益指标的指标值一致,均为全年引进州外到位资金同比增长10%

三、建议

(一)强化部门职责履行,提高部门履职产出

部门应强化职责履行,提高部门履职产出。一是在以后年度积极落实省级主管部门、州委州政府的工作计划安排,并结合西双版纳州实际需求,制定合理的招商引资计划,认真完成招商引资工作;二是拓宽招商宣传渠道(如:各大主流网站、视频平台、报刊等),招商方式多样化,积极建设推广网络招商平台,做到线上线下融合发展宣传,以扩大招商范围,进一步提高招商效率和提升西双版纳州招商影响力。

(二)科学编制部门预算,做好政府采购

部门应科学编制部门预算,做好政府采购。一是严格按照预算管理规定和财政部门要求,结合部门实际情况,充分考虑影响因素,科学、合理的编制部门预算;二是结合部门年度工作计划,合理制定政府采购计划,同时做好预算申报,并严格按照政府采购计划组织实施。

(三)强化绩效管理,合理设置绩效指标

部门应强化绩效管理,合理设置绩效指标。在申报部门预算时,应结合部门职责和实际工作任务,将整体绩效目标分解为具有可操作性、可衡量的绩效指标,且能准确、直观的体现部门绩效目标。

四、整改

按照《西双版纳州财政局  西双版纳州监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(西财评字〔201117号)建立绩效评价结果反馈与整改机制的精神,现将西双版纳州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价结果通知书(见附件1)送达你们,请按评价结果通知书整改建议进行整改,并于收到文件之日起2个月内,将整改结果以整改结果报告书(见附件2)一式两份报送州财政局。

 

附件:1.西双版纳州财政支出项目绩效评价结果通知书

2.西双版纳州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

3.西双版纳州投资促进局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

西双版纳州财政局

 2022418

附件1 绩效评价结果通知书、附件2 绩效评价整改结果报告书.doc

附件3:西双版纳州投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告.rar