西双版纳州动物疫病预防控制中心：

为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，西双版纳州财政局通过政府采购，确定西双版纳中静会计师事务所（普通合伙）为本次绩效评价中介服务机构，委托中介机构对2020年度西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目支出进行绩效评价。绩效评价工作得到了你们大力支持和配合，在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定《西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年度西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目绩效评价指标体系》，根据其报送的信息资料和中介机构实地核查情况，形成了《西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年度西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目支出绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：

一、项目总体情况

（一）项目概况。根据《动物防疫等补助经费管理办法》和《云南省财政厅云南省农业厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（贫困县）资金的通知》等文件要求，州动物疫病防控中心细化工作任务，科学合理测算分配专项资金。2020年度中央动物防疫等补助经费项目内容为完成高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购、重大动物疫情应急物资储备等动物防疫工作任务。

2020年，中央下达动物防疫等补助经费项目资金145.00万元（预算类型：一般公共预算），资金使用方向为西双版纳州动物防疫疫苗采购和应急储备物资采购。截至2020年12月31日，中央动物防疫等补助经费项目共使用资金145.00万元，其中：疫苗采购115.00万元，应急储备物资30.00万元，中央动物防疫等补助经费项目专项资金已全部使用完毕。

（二）资金使用情况。本项目实际到位中央资金145.00万元，实际使用资金145.00万元，资金使用率100.00%。本项目资金使用方向为西双版纳州动物防疫疫苗采购和应急储备物资采购，目前西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目采购计划已完成全部，其中：疫苗采购115.00万元（猪口蹄疫O型灭活疫苗32.60万元，牛羊口蹄疫O-A型灭活疫苗34.00万元，高致病性禽流感三价灭活疫苗48.00万元，小反刍兽疫灭活疫苗0.40万元），应急储备物资30.00万元（消毒药品21.65万元，防护服、一次性口罩（手套）、橡胶手套、防护镜等应急储备物资8.35万元）。

（三）绩效情况。绩效目标完成情况：一是2020年全州未发生区域性重大动物疫病；二是羊口蹄疫免疫密度95.16%，高致病性禽流感应免疫密度88%，小反刍兽疫应免疫密度98.43% ；三是重大动物疫病免疫抗体监测合格率达到81.42%；四是及时开展流行病学调查工作，家禽疫病死亡率0.003%，大牲畜疫病死亡率0.00%，生猪疫病死亡率0.009%。

2020年项目绩效指标完成情况如下表：

绩效指标完成情况表

    （四）绩效评价结论。2020年西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目绩效评价综合得90.08分，评价等级为“优”。

二、存在的主要问题

（一）未达到国家规定的免疫密度。根据《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》规定，高致病性禽流感、口蹄疫小反刍兽疫、应免疫密度为100.00%，经过分析计算得出，羊口蹄疫应免疫密度为95.16%，高致病性禽流感应免疫密度为88.00%，小反刍兽疫应免疫密度为98.43%；国家规定的群体免疫密度为90.00%，经过计算分析得出，高致病性禽流感群体免疫密度为73.12%，小反刍兽群体免疫密度为75.00%，未达到国家规定的免疫密度，因2020年疫苗测算依据为2019年底存栏动物数，2020年实际存栏数大于测算数，导致应免疫密度未到100.00%。单位未针对应免疫密度不达标情况，制定相应的应急措施，及时向财政争取资金用于补免，提高免疫密度。

（二）自评报告重视程度不够。州动物疫病防控中心提供的项目绩效自评报告不规范，内容不够全面，产出指标“畜禽应免疫密度≥100%”，实际项目畜禽应免疫密度未达到绩效目标申报表要求，未对偏离绩效目标的原因作出分析。

（三）绩效指标设置未细化、不清晰、不可衡量。项目实施单位设立了产出指标“实验室设备≥95.00%”绩效目标，绩效指标设置过于泛化，未细化、不具体、不可衡量，影响后期绩效监控。绩效指标应设置为“实验室设备利用率≥95.00%，用清晰的指标值予以量化。

三、建议

（一）提高预算编制科学性，对未免疫动物及时补免。项目实施单位应针对应免疫密度不达标情况，制定相应的应急措施，及时向财政争取资金。还应加强日常监测工作，及时反馈免疫过程中出现的问题，针对免疫密度不足情况，及时采取相应措施，指导防疫人员及时补免，提高免疫密度。

（二）加强绩效自评管理。项目实施单位加强绩效自评工作重视程度，提供的项目绩效自评材料应规范且内容完整，积极完善绩效自评工作，客观真实反映项目开展情况，强化预算绩效管理意识，提高绩效自评质量。

（三）完善绩效指标，增强绩效目标管理意识。在绩效目标申报时，应针对项目具体情况认真填写，将设立具体、清晰、完整的绩效指标纳入基本要求。建议组织开展预算绩效管理业务学习培训，并在日常资金管理工作中加强业务指导，提高管理人员的理念和业务水平，强化绩效目标管理意识。

四、整改

按照《西双版纳州财政局  西双版纳州监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（西财评字〔2011〕17号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年度西双版纳州中央动物防疫等补助经费项目绩效评价结果通知书”（见附件1）送达你们，请按评价结果通知书整改建议进行整改，并于收到文件之日起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（见附件2）一式两份报送州财政局。

 

附件：1.西双版纳州财政支出项目绩效评价结果通知书

2.西双版纳州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

3.西双版纳州动物疫病预防控制中心2020年度西双

版纳州中央动物防疫等补助经费项目绩效评价报告

 

 

西双版纳州财政局

2022年4月18日

附件1 绩效评价结果通知书、附件2 绩效评价整改结果报告书.doc

附件3：西双版纳州2020年度中央动物防疫等补助经费项目绩效评价报告.rar