西双版纳职业技术学院2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280006066001000
西双版纳职业技术学院2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据社会需要、办学条件和相关规定，合理确定办学规模。主要教育形式为全日制高等专科学历教育，兼办中等职业教育和成人教育，开展各类社会培训，发展外国留学生教育，拓展中外合作办学。
（二）坚持社会主义办学方向，坚持“教育为经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，依法招收学生，对学生实施职业技术教育，落实立德树人根本任务，认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新以及国际交流合作等各项职能。
（三）坚持“立足西双版纳，面向东南亚，辐射省内外”的办学定位，推行“团结建校、质量立校、特色活校、科研兴校、人才强校、依法治校”战略，不断完善留学生招收、培养机制，推进人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍、管理队伍国际化，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化。
（四）通过多种方式积极为国家、行业和区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设提供人才保障、智力服务和科技支撑。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置30个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察科、组织部、宣传部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科（教师工作部）、审计科、保卫科、资产管理科、科研科、国际交流学院、对外合作交流科、师范学院（公课部）、医学院、生命科学学院、旅游财经学院、中等职业教育中心、马克思主义学院、体育部、网络信息中心、继续教育学院（开放学院）、图书馆、招生就业科、团委、工会（老干科）、妇联、档案馆、实验实训中心。
所属单位0个（不含本级）。
（二）决算单位构成情况
纳入西双版纳职业技术学院2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
西双版纳职业技术学院。
纳入西双版纳职业技术学院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员421人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员410人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员266人（离休0人，退休266人）。年末学生11014人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）落实全面从严治党，加强政治统领，抓实党风廉政建设
一是全面加强党的建设。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的二十届三中全会精神，进一步加强全面深化改革，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，完整准确全面贯彻新发展理念，落实“两个责任”，建立健全学院党建工作责任制，形成了党委统一，一把手亲自抓，党支部抓落实的工作格局。二是严格实行党委领导下的校长负责制，坚持每周1次院领导会议、每月1次院长办公会、每月至少1次党委会，每月1次党组织书记例会，严格规范党委会议事规则，严格执行民主集中制，发挥党委领导核心作用，切实做到把方向、定决策、抓落实。三是健全完善基层党建工作责任，制定年度《基层党建工作重点任务清单》《基层党建工作重点项目清单》等，抓实党建主体责任。严格规范党委会议事规则，严格执行民主集中制，召开党委会议17次、院长办公会15次，召开党的建设和党风廉政建设工作会议1次，开展“党建月”、“党风廉政建设月”各1期，党委主体责任和纪委监督责任得到全面落实。四是抓实党风廉政建设，聚焦党的政治建设、加快教育高质量发展、思想政治工作等工作，完成4个部门的校内政治督察，开展专题廉政党课21次、受到警示教育758人次。排查部门廉政风险点117个，中层以上干部廉政风险点152个。深入开展深入实施教育高质量发展三年行动计划，开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动等专项监督，提升监督质效。五是落实意识形态工作责任制。建立健全意识形态工作考核机制，将意识形态工作作为学院党委领导班子成员民主生活会和年度述责、述职报告重要内容，纳入二级党组织年度综合考核、干部职工考核，纳入党支部书记抓党建述职评议工作，纳入巡察、教学督导和日常监督检查内容。
（二）坚持以学铸魂以学正风，强化理论学习，推动党建高质量发展
一是深入学习宣传党的二十届三中全会精神。学院党委以专题党委会（扩大）、党委理论学习中心组、集中宣讲等形式，传达学习会议精神，各基层党组织以“三会一课”、主题党日开展全覆盖学习、多形式宣传。截至目前，各基层党组织开展以“凝心聚力促改革，立足岗位做贡献”的主题党日活动11次，参学党员1415人次。二是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员、党组织书记例会等制度，基层党组织工作开展规范有序。开展“三会一课”301次，主题党日120次，党员领导干部讲授党课17次，党组织书记讲授党课30次，党组织书记例会8次。三是基层党建示范引领作用发挥显著，1个党支部被授予州级“规范化建设示范党支部”、2个党支部被授予院级“规范化建设示范党支部”。四是抓实党员教育培训。先后举办“万名党员进党校暨中层干部培训班”、业余党校培训班，为党员干部和发展对象“充电蓄能”，以“赛”促学，在校内开展“微党课”竞赛活动1期，组织党员签订拒绝酒（醉）驾承诺书1次，党员综合能力和素质不断提升。五是加强党员作用发挥，党员干部走进学生，参与美丽乡村建设、乡村振兴、登革热防控等工作，先锋模范作用进一步发挥。六是做好发展党员工作，举办业余党校培训班1期，发展党员28名，党员队伍不断壮大。严格党籍管理、党员组织关系转接及党员档案核查工作，转出（入）组织关系（含支部调转）54人。
（三）聚焦主责主业，扎实开展党纪学习教育，提升政治监督质效
一是深刻领悟党纪学习教育的重大意义、准确把握党纪学习教育的目标要求，研究制定工作方案，及时做好动员部署，成立工作专班协调推进各项任务举措，推动党纪学习教育走深走实、见行见效。召开党委理论学习中心组学习2次，举办为期2天的党纪学习教育读书班和为期3天共24学时的“万名党员进党校暨中层干部培训班”，基层党组织开展主题党日、“三会一课”学习183次，基层党组织书记讲党课13次，开展警示教育48次，集中研讨交流11次，发放《条例》单行本242册。二是开展清廉学校“十大行动”专项监督。认真按照学院《关于深化推进“清廉学校”建设系列行动工作方案》《纵深推进清廉学校建设2024年工作要点》要求，突出重点抓好监督，盯紧“关键少数”，加强对“一把手”和领导班子成员的监督，着力加强“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”教育领域专项治理，昆明长丰学校出现食品问题后，学院进一步对“食堂运行监管、校园食品安全”等问题开展常态化监督。同时，学院党委、纪委认真落实“十大行动”工作任务，并向“十大行动”牵头主责部门制发监督提醒函，要求对完成年度工作要点进行复盘，持续抓好年度工作任务落实。2024年春季学期期末和秋季学期开学开展了食堂食品安全监督检查，并向东西区四个食堂反馈问题14个，意见建议5个。三是强化廉政风险防控和权力规范运行。制定印发了《关于开展廉政风险点排查“回头看”工作的通知》，组织开展廉政风险点排查工作，各部门排查廉政风险点117个，中层以上干部排查廉政风险点152个，有效防范廉政风险问题发生和预防腐败滋生；认真落实《重大事项报备管理办法》，共收到有关部门报备事项24项，全程性监督16项；同时，针对日常监督工作中发现落实重大事项报备管理不到位的问题，向保卫科、资产管理科、财务科、教务科、继续教育学院（开放学院）等部门制发监督提醒函，要求进一步加强对招投标、物资采购、征订教材等重大事项报备工作。四是抓好专项治理监督工作。开展“转作风强素质提质效促发展”主题年活动专项监督，认真落实《西双版纳职业技术学院“转作风强素质提质效促发展”主题年活动实施方案》，确保“转作风强担当”等5项行动取得实效；开展医药领域腐败问题集中整治工作专项监督，认真按照《西双版纳职业技术学院医药领域腐败问题集中整治工作实施方案》工作要求，认真履行纪委监督职责，强化问题排查处置，认真督促涉医药部门对照6个方面30类问题开展自查自纠，对2项涉医药采购进行全程监督；开展征订教材违规收受返点等问题专项整治，以“小切口”整治群众身边腐败和不正之风，全面清查和纠正教材征订过程中存在的违规收受返点等问题。五是严肃监督执纪问责。严肃查处党员干部违规违纪和师生反映强烈的问题，强化“一案双查”，对履行主体责任、监督责任和监管不力的单位及部门，既追究当事人责任又倒查追究相关领导主体责任和监督责任，让失责必问成为常态。对受到处理的干部开展跟踪回访、谈心谈话，帮助他们真心认错、悔错改错。加大对问题线索的规范管理和处置力度，制定了《内部审计发现问题线索移送管理办法》《谈话函询工作暂行办法》《中共西双版纳职业技术学院纪律检查委员会专题会议议事规则（试行）》。截止目前，共办理转办信访案件2件，调查核实内部文件遗失事件1件，开展谈话函询1人次，提醒谈话6人次，诫勉谈话1人次。
（四）以“质量提升”为主线，稳步推进教育教学工作，深化课程改革和学科专业建设
一是以质量提升为主线，完成各专业人才培养方案修订工作。在2023年修订各专业人才培养方案的基础上，结合国家近期对思政、英语、体育、劳动教育等通识课程的要求；对教学、实训、实习方面的新要求；经济、社会、行业的新发展；组织统筹各教学部门对我院所有专业人才培养方案进行再次审订修改工作。二是完成新专业申报工作。2024年向省教育厅申报获批早期教育、现代农业技术、旅游英语、研学旅行管理与服务、新能源汽车技术五个新专业，其中早期教育为教育部批准的国控专业。三是积极推动学院“3+2”高本贯通试点工作。今年9月录取第一批学生43人。四是积极推进各类各项教学比赛工作。2024年6月承办西双版纳州中职技能大赛说课比赛，从说课方案、经费预算、选手报名、场地布置等方面圆满组织完成大赛，学院师生在多项省、州比赛中斩获佳绩。
（五）强化思想政治引领，以实践育人、智慧团建为主题，推动新时代共青团事业蓬勃发展
根据团中央相关要求，学院共开展专题教育团课5次，组织全体团员学习“总体国家安全观学习教育”、“习近平总书记五四重要寄语精神”“庆祝中华人民共和国成立75周年”“党的二十届三中全会精神”等内容，智慧团建录入率100%，每个专题学院全体团员3869人全部完成学习，学习近9230场；依托重大节日和重要时间节点，开展了主题特色鲜明、内容丰富、形式灵活多样的校园文化艺术活动。截止目前，学院共开展活动3480次，其中思想成长类活动259次，文体类活动1264次，创新创业类活动249次，实践实习类活动139次，志愿公益类活动1569次，参与总人次达137167。一是“青春为祖国 挺膺共担当”五四系列主题活动。学院团委围绕“青春为祖国 挺膺共担当”为主题，同时结合五四运动105周年为主线开展了系列主题活动。如争鸣演讲与口才社举办主题演讲大赛、德兴文学社和书法社举办三笔字大赛、学生会举办的视频征集活动、读书分享等，共计开展96场、3802人次参加。二是“传承雷锋精神，砥砺奋斗青春”主题系列活动。如“争当生态文明建设排头兵”志愿服务、“党团联建学雷锋，绿美校园我行动”志愿服务活动、弘扬雷锋精神，争做“锋”华正茂新青年团课活动、“学习雷锋志愿精神”视频征集等活动70次，参与人次达3145，进一步深化我院广大师生对“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神的理解，引导学生树立“无私奉献、勤劳勇敢、自强不息、乐于助人”的良好品质，培养“知行合一、德才兼备”的新时代青年。三是中华经典诵写讲系列主题活动。学院围绕“典耀中华 赓续文脉”这一主题开展了系列主题活动。组织及选派师生代表参加了2024年云南省第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛，在“书香彩云南”经典诵读大赛、“诗意彩云南”诗词讲解大赛、“墨香彩云南”汉字书写大赛三个赛项中，学院师生代表克服困难，认真备赛，经过激烈角逐，荣获省级一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项、优秀奖3项，其中一项作品入选国赛。四是“推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”系列主题活动。在2024年普通话推广周，面向全校师生陆续开展了“推广普及国家通用语言文字，铸牢中华民族共同体意识”专题讲座，“普通话与中华经典诵读”专题讲座，参加活动1500人/次。五是庆祝中华人民共和国成立75周年书法展暨中外语言文化交流系列活动。由西双版纳职业技术学院和西双版纳州书法家协会联合举办的“庆祝中华人民共和国成立75周年书法展暨中外语言文化交流系列活动”在学院举行。活动包含了书法展开幕式、书法展、书法教学，共计2000余人次参加。六是社团活动绽放异彩。学院注册登记的各类学生社团共计33个，学生社团总人数约4300余人。学院团委指导各社团根据自身特色、兴趣爱好及发展需要，结合学院实际开展了形式多样、健康向上、格调高雅的社团活动。截止目前，学院社团共开展各类活动315次，参与人数19136人次，7月开展暑期“三下乡”社会实践活动；充分利用智慧团建系统进行团支部“三会两制一课”及团日活动的开展与记录，严格要求各团支部保质保量完成学习，不断引领团员青年学习新思想、争做新青年，牢固树立听党话、跟党走的行动自觉。七是完成了2023—2024学年评优评先工作。“三好学生”（院级461人，省级35人）、 “优秀学生干部” （院级46人，省级9人）， “先进班集体” （院级30个班，省级1个班）、”优秀毕业生”（院级188人，省级188人）。八是严格落实征兵工作政策，圆满完成了省征兵办分配的2024年度征兵指标任务60人，完成率达286%。
（六）加强领导，进一步拓展就业平台，全力做好招生就业工作
一是做好学院招生工作。学院2024年三年制大专招生专业42个，实际招生专业41个，计划招生人数3240人，五年制直升415人，三年制大专录取3319人，实际报到了2769人，报到率达到83.42%；其中高职单招录取1691人，报到1295人，报到率达到76.58%。五年制大专计划招生和实际专业均为22个，计划招生人数1230人，截止到10月31日，录取1067人，实际报到815人，有252人的指标没有完成，其中五年制普通批录取905人，报到722人；五年制专项批录取162人，报到93人，总报到率为76.28%。五年制各专业学生报到率比2023年大幅上升。三年制中专计划招生和实际专业均为4个，计划招生人数250人，截止到10月31日，录取412人，来校报到293人，录取报到率为71.11%，计划完成率是117.2%，中职各专业学生报到率比2023年略有下降，其中往届生来我院确认点报名33人。二是做好学院毕业生就业工作。学院2024届大专毕业生共2899人，截止11月19日，已落实毕业去向2525人，毕业去向落实率为87.10%，其中困难毕业生699人，已落实毕业去向610人，毕业去向落实率为87.27%。中专毕业生616人，截止11月19日，已落实毕业去向583人，毕业去向落实率为94.64%。
（七）深入实施“科研兴校”战略，科研工作取得新突破
一是学院各级各类科研课题或项目申报共计43项，批准立项的各级各类课题或项目合计33项，共获得经费支持达32万元。其中，2023年云南省“双百双进”活动调研项目（思想政治理论教师研究专项）于6月成功结项，实现了学院在这一项目上的突破；组织申报2024年度云南省社科规划社会智库项目1项；推荐上报2024年度云南省教育厅科学研究基金项目有17项获批准立项、经费支持19万元；组织申报2024年度云南省科技厅“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目获立项3项、经费支持6万元；推荐上报2024年度西双版纳州社科基金课题6项，获批准立项2项、经费支持1.6万元；组织申报2024年度院级科技创新团队2项；校本教材建设项目5项，获批准立项3项，院级课题获批准立项8项、经费支持5.4万元；组织申报2025年度云南省教育厅科学研究基金项目11项、经费支持14万元。二是项目结题验收和学术委员会工作有序推进。学院共有11项各级各类课题顺利通过验收结题，其中，云南省哲学社会科学规划项目结题1项，云南省教育厅科学研究基金项目结题5项，院级课题结题5项；学术委员会全体会议评审通过了2024年度云南省教育厅科学研究基金项目17项、2024年度院级课题项目8项和校本教材建设项目5项；学院教职工在各级各类学术刊物上发表学术论文44篇，著作1部，参编教材2部。
（八）积极融入地方经济，服务社会发展，社会服务能力有效提升
学院坚持“教育为区域经济社会发展服务、为边疆繁荣稳定服务”，努力为社会提供技能培训、技术指导、管理咨询等面向社会的服务。一是学历提升教育工作。成人各类在籍学员数2587人（其中：开放教育在籍学员1949人；云师大函授在籍学员49人；医学类在籍学员606人）；成人毕业人数：557人（其中：开放教育学员319人；云师大函授学员21人；医学类学员217人）；2024年招生731人 （其中开放教育学员508人；云师大函授10人，医学类学员213人）；二是开办“双提升”行动。“双提升”行动在西双版纳有1个集中教学点，共有46个教学班，其中，2024级有11个班。“双提升”行动在籍学员共1452人，毕业学员332人。三是积极录制地方特色课程。学院3位老师积极参与了习近平生态文明思想及西双版纳实践等地方特色课程的录制。四是开展各类宣讲活动。及时组织师生学习了党的二十届三中全会精神，并积极制定宣讲方案。学院领导、各党支部书记及全体马克思主义学院教师面向部分教职工、党员和全体学生宣讲，进一步统一思想和行动，推动党的二十届三中全会精神在学院落地生根。
（九）加强安全管理，保障师生安全，构建校园安全
一是学院以“安全第一，预防为主”为工作方针，以维护学校的安全稳定为目标，狠抓校园治安防范、交通管理、火灾预防、学生安全教育以及大型活动的安全保卫工作，保证教学、科研和师生学习、生活的顺利进行；开展安全知识宣传教育，建立群防群治的治安网络，加强校园内部交通、消防、师生安全管理，防范校园内发生的抢劫、伤害学生等恶性事件；加强与社区、片区民警的联系，建立联系制度，密切配合，互通情况，共同做好安全工作，共建平安和谐校园；制定应急处置办法和预案，明确各类突发事件的应急处置流程和责任，确保应急处置工作有序、高效。二是建立健全各项消防安全工作制度，加大宣传教育力度，提高警惕，及时消除安全隐患。按月对学院消防设施进行常规检查，对失效灭火器及损坏的消防设施、设备及时更换或维修。联合相关部门平均每月对学生宿舍进行专项大功率电器及管制刀具检查、收缴并登记造册，严禁学生公寓私拉乱接电线，对已私自接入的一律强行拆除。截止目前，开展安全检查9次，收缴水果刀227把，管制刀具11把，大功率电器207个，仿真玩具枪2把；2024年更换灭火器320套，有效遏制清除了学生内部不安全隐患，保障学院师生财产和人身安全。三是加强食品卫生安全管理工作。修订餐饮从业人员培训、考核制度等25项规章制度，严格管理，确保食堂有序运营；定期不定期检查食堂卫生，开展“三防”建设查缺补漏工作，开展食堂安全用电隐患排查，加强食品原料采购、运输、进货查验、储存、加工等环节管理，组织食品安全监督员（学生岗）于就餐高峰期在食堂值班，及时处理师生投诉，真正做到食品安全问题“接诉即办”。组织食品安全监督员（学生岗）于就餐高峰期在食堂值班，维持就餐秩序，协调解决师生就餐时反映的问题，检查菜品数量是否符合学院要求。每天检查食堂晨检、日管控、台账记录、餐具消毒、餐具储存、卫生打扫和保持等工作开展情况。提升从业人员业务水平，定期召集从业人员开展培训，共培训324人次；配合州级领导和市场监督管理局开展3次“两个责任”包保督导检查；加强饮用水安全管理，建立专人管理，定期检查和维护供管网，及时修复破损管网，保障正常供水；四是以“食堂臭肉事件”典型案例开展专项整治。全面查清肉类、蔬菜等食材的来源与质量；严格监督餐具的消毒流程与清洁标准；加工食品时“先看再闻后加工”，先看食品原料感官性状无异常，再闻食品原料无异味后才能加工；留样制度的规范执行；及时准确全面的记录台账，确保校园食品安全。
（十）进一步加大对外开放力度，推动国际交流合作高质量发展
一是搭建国际合作交流平台，融入面向南亚东南亚教育辐射中心建设。为服务国家、省、州发展战略，立足学院发展规划，通过因公出访团组出国交流，接洽来访团组，探讨合作项目，拓宽国内外国际交流与合作的对象与路径。本年度接洽8个境外来访团组共计89人到校访问。在国内与广东食品药品职业学院共建的“东盟国家来华留学生联合培养基地”与深圳信息职业技术学院共建的“国际留学生培训基地”中分别开展“区域文化体验课”与“跨境电子商务区块链应用实战培训”课程，双方通过活动的开展优势互补、资源共享、合作共赢，积极促进来华留学生的高质量留学和就业形式。在国外与泰国加拉信大学、泰国马哈沙拉堪皇家大学、老挝苏发努冯大学、泰国查澜撒尼翁职业技术学院、泰国清迈皇家大学通过来访会谈交流达成合作共识开展了语言文化交流、教育教学成果展示等活动。二是实施“留学中国·学在云南”计划，打造“留学西职院”品牌，增强学院的国际吸引力。2024年，上半年有75名一年制中文进修生顺利毕业，下半年招收新生217人，比2023年增长了3倍。目前学院有留学生256，其中泰国11人、缅甸2人、老挝203人。；加强留学生管理工作，召开“来华留学生规范管理大会”，强调校纪校规，明确学习目标和方向，实现留学生规范化、趋同化管理；弘扬中华文化，拓展学院来华留学生的文化视野，提升来华留学生中文水平以及对中国文化的理解，积极开展了首届“西双版纳职业技术学院国际中文日系列活动及华裔学生游学活动”及举办了2场“HSK与HSKK考试”，以激发来华留学生学习中文的热情，特别是加强对西双版纳民族文化的了解，全面检验学生语言能力，并为来华提供继续升学的平台与通道。三是提升对外合作交流质量，助推学院高水平对外开放。主动推进共建“一带一路”教育行动，充分利用西双版纳毗邻老挝、缅甸、泰国的地缘和资源优势及合作伙伴等平台积极深化与“一带一路”沿线国家教育国际合作，申报完成了“西双版纳职业技术学院2024年因公出国团组计划”。派出2个出访团组共计12人分别到泰国、老挝合作高校访问，出访充分利用现有东南亚语种专业建设的成果和学院深化与“一带一路”沿线国家教育国际合作策略，通过实地访问老挝、缅甸、泰国继续深化落实学院现有的学生交流学习项目和实习实训项目，并通过接洽走访驻外中资企业，了解市场人才需求，与企业探讨“语言+技能”人才培养模式，以进一步学院人才培养完成后的就业渠道和岗位选择。并通过与意大利教育工作者访问团和泰国各大学访问团的来访座谈，为学院在中意、中泰项目开发、师生交流、合作互访等方面搭建更丰富的平台。四是加强国际化师资队伍建设。有效利用国家、省对外交流合作项目及国外合作院校的优质资源，鼓励学院在职教师进行学历提升。同时，我院通过接收国外合作院校和单位选派的对等交流教师，增加学院的外籍师资。2024年已接收1名老挝语交流教师、6名泰国语实习教师、送出3名教师到泰国攻读博士研究生、1名教师到老挝攻读硕士研究生。五是培养更具全球竞争力人才。以“中外合作、跨国培养”的模式培养应用型外语人才。学院应用泰语、老语、缅语专业学生在校完成两年学习后，到语言对象国进行学习和实训，学生获取专科毕业证书的同时获得国外结业证书和国外企业实训证书，开拓学生国际视野，提高学生参与国际合作和全球竞争的能力，2024年，共送出 232名学生到泰国、老挝学习。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳职业技术学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳职业技术学院2024年度收入合计259,215,164.86元。其中：财政拨款收入209,030,057.45元，占总收入的80.64%；无上级补助收入；事业收入29,337,239.00元（含教育收费26,933,667.45元），占总收入的11.32%；经营收入6,474,114.25元，占总收入的2.50%；无附属单位上缴收入；其他收入14,373,754.16元，占总收入的5.55%。
与上年相比，收入合计增加444,386.91元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加30,671,370.64元，增长17.20%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少28,091,122.62元，下降48.92%；经营收入减少4,369,694.41元，下降40.30%；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,233,833.30元，增长18.40%。主要原因是：事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增加，其他政府性基金债务收入安排的新校区建设项目贷款支出增加，财政拨款收入增加。使用事业收入支出新校区建设项目贷款占比下降，事业收入减少。2024年食堂中设立特色档口，该部分特色档口收入未纳入事业单位经营收入管理，经营收入减少。本年度收到基金会转入高校筑梦奖学金等其他收入，上年无此项收入，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳职业技术学院2024年度支出合计258,058,449.09元。其中：基本支出107,216,505.06元，占总支出的41.55％；项目支出144,822,727.96元，占总支出的56.12％；无上缴上级支出；经营支出6,019,216.07元，占总支出的2.33％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1,421,224.93元，增长0.55%。其中：基本支出增加10,909,684.33元，增长11.33%；项目支出减少5,229,277.92元，下降3.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少4,259,181.48元，下降41.44%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是:发放高职奖助学金项目由特定类调整至人员类,基本支出增加，项目支出减少。2024年食堂设立特色档口，该部分支出未纳入经营支出，经营支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107,216,505.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102,841,406.47元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,375,098.59元，占基本支出的4.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳职业技术学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,822,727.96元。其中：基本建设类项目支出90,473,666.10元。
结转2023年现代职业教育质量提升计划—上级专项项目经费9,900,839.61元，主要用于提升学院办学质量，改善学院办学条件。
省级留学生专项资金项目经费14,000.00元，主要用于保障我校品学兼优来华留学生享受省级奖学金待遇。
本级—高校生均专项项目经费7,874,659.51元，主要用于保障学院运转，提高教学水平，深化教学改革。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出123,436,657.45元,占本年支出合计的47.83%。与上年相比减少45,922,029.36元，下降27.12%,完成年初预算的133.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出99,372,840.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%,完成年初预算的150.09%。主要用于人员工资、津贴补贴、绩效支出56,511,640.45元，学院水电支出、办公邮电费支出、教师差旅支出、教学实训耗材支出、学生活动支出23,804,875.32元，学生助学金奖学金支出2,471,700.00元,购置教学办公设备、建设实训室支出16,584,624.80元；造成预决算差异的主要原因是部分资金当年下达使用，另文下达，未纳入年初预算。
6.科学技术（类）支出8,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于三区科技人才计划支持项目培训支出8,468.00元；造成预决算差异的主要原因是该项目资金当年另文下达，未纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出10,376,329.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%,完成年初预算的80.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤。；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出等原因人员减少，保险缴费决算数减少。
9.卫生健康（类）支出7,170,829.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的104.40%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是壮大执业（助理）医师队伍计划（医师资格考试奖补资金）项目资金当年另文下达，未纳入年初预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出6,508,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的102.73%。主要用于事业单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳基数调整，支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，决算为141,104.23元，完成年初预算的57.59%；支出决算较上年减少47,013.49元，下降24.99%。
因公出国（境）费支出年初预算为130,000.00元，决算为71,417.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.61%，完成年初预算的54.94%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为42,935.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.43%，完成年初预算的61.34；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为26,751.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.96%，完成年初预算的59.45%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少19,916.81元，下降21.81%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,555.68元，下降38.21%；公务接待费支出决算较上年减少541.00元，下降1.98%；具体是国内接待费支出决算26,751.00元（其中：外事接待费支出决算11,201.00元），较上年减少541.00元，下降1.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元，支出决算为141,104.23元，完成年初预算的57.59%，支出决算较上年减少47,013.49元，下降24.99%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为130,000.00元，决算为71,417.55元，完成年初预算的54.94%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为42,935.68元，完成年初预算的61.34%；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为26,751.00元，完成年初预算的59.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，减少不必要开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少19,916.81元，下降21.81%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,555.68元，下降38.21%；公务接待费支出决算减少541.00元，下降1.98%，具体是国内接待费支出决算26,751.00元（其中：外事接待费支出决算11,201.00元），较上年减少541.00元，下降1.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费只减不增，严控“三公”经费支出。公务接待费减少的主要原因是我单位全口径经费公务接待256人次，比上年同期减少29人次；公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位有一辆公车已接近报废年限，无法使用，不再产生维修费用；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因工作调整，部分因公出国团组未出行。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计12人次。开展内容包括：赴泰国团组差旅、国际旅费40,417.42元。代表团护送36名应用泰语专业学生至泰国甘烹碧皇家大学入学，并与甘烹碧皇家大学就未来学术合作、师生互动、中外合作办学进行了广泛交流，前往泰国南邦国际技术大学、泰国易三仓亚洲创新学院、坦亚武里皇家理工大学交流讨论职业教育、技术培训、学生实习、联合开发职业教育课程等，推进了学院澜湄国际技能人才培养基地人才培养工作，进一步深化了中泰两国在教育领域的交流与合作。赴老挝团组差旅、国际旅费31,000.13元,依次交流访问老挝国立大学、巴巴萨技术学院、苏发努冯大学、琅勃拉邦省新华中学和琅南塔师范学院，同时护送59名老挝语专业学生赴老挝各合作院校学习，代表团的出访进一步密切了学院与老挝各合作院校之间的友好关系，达成新的合作意向，推动了“国际教育中心”建设。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待5批次），接待人次256人（其中：外事接待人次33人）。主要用于：接待曼夕村委会调研活动一行35人；接待云南省对外交流中心调研活动一行5人；接待云南大学合作交流一行14人；接待广东食品药品职业学院合作交流一行3人；接待云南世纪读书秀信息技术有限公司调研活动一行6人；接待天津市三方现代职业教育发展研究院调研活动一行4人；接待泰国甘烹碧皇家大学合作交流一行10人；接待深圳信息职业技术学院合作办学一行2人；接待深圳信息职业技术学院合作办学一行7人；接待普洱学院合作交流一行5人；接待州纪委工作调研一行2人；接待老挝苏发努冯大学、泰国玛哈沙拉堪大学、玛哈沙拉堪皇家大学合作交流一行11人；接待德宏职业技术学院合作交流一行3人；接待广西艺术学院美术教育学院合作交流一行4人；接待玉溪职业技术学院合作交流一行5人；接待云南世纪读秀信息技术有限公司调研活动一行6人；接待云南民族大学合作交流一行4人；接待中共西双版纳州委州直机关工作委员会工作调研一行6人；接待昆明学院合作交流一行4人；接待省纪委监委、州纪委监委工作调研一行7人；接待共青团西双版纳州委员会、西双版纳云博水产养殖开发有限公司、西双版纳创升商贸有限公司、西双版纳安塔拉度假酒店、西双版纳现代服务业产业园、西双版纳世纪金源大饭店调研活动一行7人；接待西双版纳州人力资源和社会保障局、西双版纳创升商贸有限公司、西双版纳世纪金源大饭店、西双版纳现代服务产业园、西双版纳双创产业园工作调研一行5人；接待广东食品药品职业技术学院合作交流一行4人；接待普洱市教育体育局、西双版纳傣族自治州教育体育局工作调研一行7人；接待云南省教育厅关工委工作调研一行3人；接待云南开放大学合作交流一行7人；接待西双版纳傣族自治州档案局工作调研一行2人；接待对外经济贸易大学合作交流一行2人；接待西双版纳傣族州总工会工作调研一行3人；接待泰国查澜撒泥翁职业技术学院合作交流一行4人；接待普洱学院调研活动一行4人；接待老挝琅勃拉邦教育和体育厅合作交流一行4人；接待丽江师范学院合作交流一行3人；接待德宏师范高等专科学校合作交流一行2人；接待泰国清迈皇家大学合作交流一行4人；接待贵州建设职业技术学院合作交流一行8人；接待西双版纳州书法家协会国际中文日活动开展一行4人；接待中共西双版纳州纪委办公室工作调研一行3人、普洱学院工作调研一行11人；接待广东食品药品职业学院合作交流一行2人；接待昆明冶金高等专科学校工作调研一行8人、西双版纳海城旅游发展有限公司工作调研一行2人、勐腊田野橡胶销售有限责任公司工作调研一行1人、西双版纳州教育体育局工作调研一行3人；接待云南省玉溪技师学院合作交流、玉溪职业技术学院合作交流一行5人；接待中国共产党普洱市职业教育中心委员会办公室工作调研一行5人发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳职业技术学院（事业单位）2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳职业技术学院（事业单位）为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，西双版纳职业技术学院资产总额1,371,245,341.29元，其中，流动资产60,043,992.81元，固定资产173,309,319.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,136,408,608.20元，无形资产1,353,855.32元（净值），其他资产129,565.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,512,211.56元，其中固定资产增加11,380,888.06元。处置房屋建筑物1,414.4平方米，账面原值1,523,300.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入2,154,077.00元；出租房屋4,049.37平方米，账面原值12,800,000.00元，实现资产使用收入1,839,935.64元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额10,901,827.56元，其中：政府采购货物支出8,782,045.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,119,782.40元。授予中小企业合同金额2,717,019.56元，其中：授予小微企业合同金额2,385,619.56元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006066001111
