监督索引号53280005047001000

西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

一是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

二是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

三是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

四是负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

五是负责监督管理各类自然保护地。

六是负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

七是拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

八是指导国有林场基本建设和发展。

九是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

十是监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。

十一是负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

十二是完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和机关党委（人事科）。10个内设机构包括：办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、林业草原改革和产业发展科、规划财务科、森林草原防火科、林业行政执法监督科、野生动植物保护科。

所属单位5个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州林业和草原有害生物防治检疫站（加挂西双版纳傣族自治州野生动植物保护中心牌子）；

2.西双版纳傣族自治州林业技术服务中心；

3.西双版纳傣族自治州林长制事务中心；

4.西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所；

5.西双版纳布龙州级自然保护区管护所。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年度部门决算编报的单位共6个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州林业和草原局；

2.西双版纳傣族自治州林业和草原有害生物防治检疫站（加挂西双版纳傣族自治州野生动植物保护中心牌子）；

3.西双版纳傣族自治州林业技术服务中心；

4.西双版纳傣族自治州林长制事务中心；

5.西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所；

6.西双版纳布龙州级自然保护区管护所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员140人。包括财政拨款开支经费的人员140人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.林长制统领作用持续彰显。林长制体系进一步优化，一长两员体系搭建完成。全州1617.97万亩林地划分林长网格责任区2592个，由林长、专管员、护林员分级、分片负责。年内州级总林长带头巡林17次，带动州、县（市）林长巡林152次，州县（市）级林长批示指示99次，推动解决问题82个；州、县（市）两级共设林长制督察37人，累计开展督察检查23次，督察发现解决问题54个。2023年林长制省级考核反馈3个方面问题已全部整改完成。

2.林草资源保护扎实有效。一是积极推进森林督查工作，持续深入开展打击整治围剥树皮毁坏林木等破坏森林资源违法违规行为专项行动。二是加快推进长江经济带生态环境披露问题、中央环境保护督察反馈问题的整改落实。三是认真抓好森林草原湿地荒漠化普查和基本草原划定工作，完成州级、省级联合复核，形成了划定初步成果。四是有序推进天保GEF项目，促进天然林用地森林景观恢复监测与评估指标体系工作全面开展。

3.林草灾害风险防控效果显著。一是加强森林草原防灭火工作，年内未发生重特大森林草原火灾，无人员伤亡；争取到36142万元增发国债森林草原防火阻隔系统项目，现正在组织验收。二是持续做好林草有害生物监测、防控、普查等工作，年内林业有害生物防治率100%，完成2024年草原有害生物普查、松材线虫病（秋季）普查工作。

4.野生动植物保护管理不断加强。一是做好亚洲象保护管理工作，完成4000亩亚洲象食源地修复和景洪市亚洲象保护工程建设项目，推进勐海县亚洲象保护工程建设项目，投入近500万元建设无人机自动监测站点11个。二是持续做好野生动物肇事补偿工作，投入3465万元购买野生动物公众责任保险，完成野生动物肇事补偿案件13699起、补偿金额3255.81万元。三是持续做好极小种群保护及野生动物收容救护，年内共收容救护野生动物30头（只）。五是积极开展清夹清套、清风行动、网盾行动等专项行动。

5.自然保护地建设稳步推进。一是有序推进国字号“两园”创建，积极推进亚洲象国家公园创建试点工作，申请到3450万元资金开展亚洲象监测预警体系建设等项目。积极开展国家植物园创建工作，争取到2000万元资金有效开展土地争议处置，目前，国家植物园创建工作已通过符合性认定评估，争取今年上半年挂牌。二是推进特有珍稀物种保护小区和自然教育基地建设，基本完成大卡保护小区防火瞭望塔和自然教育中心建设，持续推进勐岭山野生香茅草保护小区、野牛保护小区建设，编制完成贺开古茶园、望天树2个自然教育基地建设方案。

6.生态保护修复深入推进。一是以造林绿化项目为抓手，大力推进生态修复，年内完成各类造林绿化项目7.202万亩。二是完成10万亩农地天然林VCS林业碳汇项目第一个计入期交易资金兑现，共兑现资金327.17万元；推动勐腊县全域纳入“云南省林业碳汇试点县”；完成全州造林碳汇摸底工作。三是推动勐腊县国储林项目建设，目前，完成项目银行融资审查，启动第一期项目建设，已获得6.5亿元贷款审批。

7.林草产业持续高质量发展。2024年全州林草总产值达到457.67亿元，同比增长20.93%。全州坚果类产业面积达到20.2万亩，林下中药材种植18.51万亩，被授牌全国森林康养基地试点建设单位3个，国家级全域森林康养试点县1个、中国森林康养人家1个。2024年，自然保护区/国家公园各生态旅游区累计完成投资0.41亿元，同比增长44.746%，接待游客694.80万人次，实现经营收入3.31亿元。深入推进集体林权制度改革，《西双版纳州贯彻落实云南省深化集体林权制度改革任务分工方案》已经州政府常务会议审议通过，待经州委深化改革会议审议。

8.林草保障服务能力明显提升。积极做好重大、重点项目建设林草地要素保障服务工作，年内全州各类建设项目使用林地草地共获批复同意项目128个，面积4133.18亩，有力确保了全州建设项目林地草地要素保障。办理野生动植物行政许可事项14件。全州林草部门争取到上级各类林草资金56451.22万元，为全州林业和草原事业改革与发展奠定财力基础。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州林业和草原局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出、也无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年度收入合计419096804.79元。其中：财政拨款收入418520924.79元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入575880.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加339344245.74元，增长425.50%。其中：财政拨款收入增加338770065.74元，增长424.79%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加574180.00元，增长33775.29%。主要原因是:一是报告年度新增多个项目，其中森林防火阻隔系统国债资金金额巨大；二是本年新增GEF联合国开发计划署全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理专项资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年度支出合计419074547.39元。其中：基本支出25595823.68元，占总支出的6.11％；项目支出393478723.71元，占总支出的93.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加339304415.62元，增长425.35%。其中：基本支出减少529937.78元，下降2.03%；项目支出增加339834353.40元，增长633.49%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:一是人员减少，人员经费较去年有所减少；二是报告年度新增多个项目，其中森林防火阻隔系统国债资金金额巨大，项目支出大范围增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25595823.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24136785.44元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459038.24元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393478723.71元。其中：基本建设类项目支出345042172.80元。

西财建发〔2024〕001号、西财行发〔2024〕560号森林草原防火工作经费207377元，主要用于加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和防火宣传、检查等工作，购置防火物资，全面提升我州森林火灾的综合防控能力；

西财建发〔2024〕001、121、158号2024年西双版纳州野生动物公众责任保险项目经费29250000元，主要用于投保西双版纳州野生动物公众责任保险；

西财预发〔2024〕58号遗属补助专项经费15528元，主要用于发放遗属补助；

西财建发〔2024〕89、189号2024年省级森林防火项目经费703569.55元，主要用于加强森林火灾预防和早期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设，防火宣传、检查等工作购置防火物资，全面提升我州森林火灾的综合防控能力；

西财建发〔2024〕92、152、337号重点森林草原防火阻隔系统建设项目经费345042172.80元，主要用于国债项目建设，分别是云南省西双版纳州森林火灾高风险区森林防火应急道路建设和云南省西双版纳州森林火灾高风险区生物防火隔离带建设；

西财建发〔2024〕94号森林防火以水灭火能力建设资金项目经费4868700元，主要用于采购森林消防高压水泵（中型水泵）及水带等附属产品、森林消防高压水泵（便携式轻型泵）及水带等附属产品、智能储水箱、消防水箱；

西财建发〔2024〕95号2023年第二批省对下森林植被恢复费支出补助资金95000元，主要用于开展林草种质资源普查及基本草原划定和退化林本底评估及造林项目落地上图；

西财建发〔2024〕96号林草湿综合检测项目资金项目经费745400元，主要用于林草湿图斑监测和样地调查数据采集、处理；

西财建发〔2024〕121号2024年亚洲象专业护象队监测防控项目资金项目经费4697450元，主要用于购买社会服务组建专业护象队，做好亚洲象监测预警及防控工作；

西财建发〔2024〕124号结转2023年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）资金项目经费8712.74元，主要用于支付天保工程房屋建筑物构建3%保修金；

西财农发〔2024〕145号普洱茶高质量发展扶持专项资金—2024年西双版纳州人工茶园森林化改造奖补项目经费500000元，主要用于西双版纳州人工茶园森林化改造5000亩；

西财建发〔2024〕137号2024年州预算内（孔明山景区古茶树林种质资源保护小区与茶旅融合研学游项目）前期工作经费298000元，主要用于编制完成《孔明山景区古茶树林种质资源保护小区与茶旅融合研学游项目规划》；

西财建发〔2024〕197、323、366号GEF联合国开发计划署全球环境基金中国典型水土流失区退化天然林用地修复与管理专项资金项目经费556657.80元，主要用于修复包括营造混交林，包括特有种和本地物种，以改善森林群落的生物多样性，并避免外来物种入侵的风险。

西财建发〔2024〕272号林草湿荒普查补助资金项目经费1752998元，主要用于完成25.5万个与国土“三调”地类不一致图斑的协同认定工作，完成全州范围内93万个小班的降容区划工作，结合各项资料合理划定了林地、草地、湿地管理边界；

西财建发〔2024〕345号2024年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）资金项目经费3101557.82元，主要用于天保工程管护工作相关支出；

西财建发〔2024〕348号2024年项目工作红黑榜二季度考评奖励资金项目经费196600元，主要用于开展西双版纳州澜沧江-湄公河流域鼋、双孔鱼自然保护区总体规划的编制工作；

西财建发〔2024〕352号国家植物园创建争议土地处置经费项目经费1439000元，主要用于勐仑镇城子村小组40.039亩争议土地调处兑补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出418517889.59元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加338767030.54元，增长424.78%,完成年初预算的2013.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2873857.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算的115.94%。主要用于：①单位职工社会保险（养老、职业年金、工伤、生育）费用的缴纳；②单位离退休人员公用经费；③去世人员一次性抚恤金。造成预决算差异的主要原因是离休人员去世1人，退休人员去世2人，一次性抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出1372749.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的96.19%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病补充医疗保险补助的缴纳；造成预决算差异的主要原因是机关退休1人，调出3人，人员发生变动，卫生健康（类）支出有所减少。

10.节能环保（类）支出26990379.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,年初无此项预算。主要用于用于森林防火能力建设、国家重点野生动植物保护、森林资源及天然林保护工作；造成预决算差异的主要原因是中央转移支付资金，未纳入年初预算，造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出385839717.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%,完成年初预算的2945.46%。主要用于森林防火阻隔系统国债项目建设、购买野生动物公众责任保险、2024年西双版纳州人工茶园森林化改造工作、林草湿综合检测工作、林草湿荒普查工作等；造成预决算差异的主要原因是报告年度新增多个项目，特别是森林防火阻隔系统国债项目资金金额巨大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1233809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的94.21%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，实际缴纳的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出207377.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的8.40%。主要用于森林草原防灾减灾工作支出；造成预决算差异的主要原因是2024年森林草原防火应急经费227万元未发生重特大森林草原火灾时使用，2024年未发生重特大森林草原火灾，所以未支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，决算为360824.60元，完成年初预算的65.60%；支出决算较上年增加9323.65元，增长2.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为4387.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%，完成年初预算的7.31%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为340000.00元，决算为340000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.23%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为16437.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.56%，完成年初预算的10.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加4387.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10361.05元，增长3.14%；公务接待费支出决算较上年减少5425.00元，下降24.81%，具体是国内接待费支出决算16437.00元（其中：外事接待费支出决算1760.00元），较上年减少5425.00元，下降24.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，支出决算为360824.60元，完成年初预算的65.60%，支出决算较上年增加9323.65元，增长2.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为60000.00元，决算为4387.60元，完成年初预算的7.31%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为340000.00元，决算为340000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为16437.00元，完成年初预算的10.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算数比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加4387.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10361.05元，增长3.14%；公务接待费支出决算减少5425.00元，下降24.81%，具体是国内接待费支出决算16437.00元（其中：外事接待费支出决算1760.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度赴老挝参加中老联合跨境保护生物多样性年会，因公出国（境）费支出0.44万元，与上年相比增加100%。二是单位本年内开展项目较去年增多，需下乡开展工作次数增多，导致公务用车运行维护费较上年增加1.04万元，增加3.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：本年度赴老挝参加中老联合跨境保护生物多样性年会。

2.购置车辆0辆。2024年我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于林草事务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待1批次），接待人次190人（其中：外事接待人次13人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州林业和草原局2024年机关运行经费支出1459038.24元，比上年增加86244.65元，增长6.28%,主要原因一是项目增多，差旅费增加；二是固定资产老化，用于维修（护）成本增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于单位行政人员的办公费、差旅费、公务接待费、车辆燃油费、会议费、培训费等保障机构正常运转产生的日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州林业和草原局资产总额369845791.81元，其中，流动资产999603.75元，固定资产12273517.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程356075841.8元，无形资产300349.97元（净值），其他资产445777.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加337138212.13元，其中固定资产增加3779341.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40764930.20元，其中：政府采购货物支出4998235.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35766695.20元。授予中小企业合同金额8304984.21元，其中：授予小微企业合同金额8274984.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280005047001111西双版纳州林业和草原局20250923.xlsx