监督索引号53280018031201000

西双版纳傣族自治州公安局2024年度部门

决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州公安局作为西双版纳州人民政府的组成部门，成立于1953年1月，职能职责按照西双版纳州人民政府办公室《关于印发西双版纳州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕184号）执行,主要履行以下职责：

（一）贯彻落实国家、省有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全州公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

（二）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导全州报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障全州公安机关、人民警察依法履行职责、行使和遵守纪律。

（三）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，落实装备标准并监督下级公安机关实施；负责省和州级公安政法经费的管理和稽查。

（四）负责管理出入境、口岸边防检查以及外国人在州内居留、旅行的有关工作。

（五）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。

（六）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（七） 负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

（八）负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

（九）负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

（十）负责侦破毒品违法的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。 

（十一）承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳傣族自治州公安局共设置24个内设机构，包括：警令部、政治部、警务保障部、科技信息化处、法制支队、出入境管理支队、督察审计支队、监所管理支队、看守所、澜沧江水上公安分局、西双版纳机场分局、警卫支队、留置看护支队等。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为西双版纳傣族自治州公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州公安局编制人数及车辆编制数属公安秘密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人（离休0人，退休124人）。年末遗属3人。

三、重点工作概述

2024年，西双版纳傣族自治州公安局在州委、州政府和省公安厅党委的坚强领导下，以严打跨境违法犯罪、夏季治安打击整治行动和机关实战化改革为抓手，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展、推改革、抓队伍各项工作，加快提升公安机关新质战斗力，为服务全州经济社会高质量发展营造和谐稳定的政治社会环境。学习贯彻全国全省全州公安工作会议精神在全省公安机关调度会上作汇报交流；“情指行”一体化运行机制在全省公安机关现场会上作交流；境外追逃、公开查缉、禁毒社会化等工作在全省专题会议上作工作经验交流；“猎狐”专项行动受到州委主要领导肯定批示；新型旅游警务模式受到省公安厅肯定；“拔钉追逃”工作被公安部通令嘉奖；州公安局“12·04”专案组被公安部记集体一等功。工作开展情况如下：

（一）捍卫国家政治安全更加坚决有力。一是深化政治安全专项斗争。二是深化反恐防恐专项斗争。三是强化意识形态领域斗争。

（二）坚持以打开路护安全。一是州级“主战”职能大幅提升。二是高压严打跨境违法犯罪。三是纵深推进第五轮禁毒人民战争。四是严打突出违法犯罪。

（三）全力筑牢边境安全屏障。一是重塑圈层防控体系。二是持续提升管边控边效能。三是务实推进国际警务执法合作。

（四）着力防范化解风险隐患。一是做实主防体系建设。二是深入排查化解矛盾纠纷。三是健全应急处置机制。

（五）切实维护公共安全。一是强化重点人员物品管控。二是强化安全隐患排查整治。三是强化道路交通安全监管。

（六）高效服务经济社会发展。一是聚焦民生热点问题。二是优化法治营商环境。三是深化“放管服”改革。

（七）锻造忠诚干净担当公安铁军。一是政治建警筑忠诚。二是强化党纪学习教育。三是持续推进队伍建设。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州公安局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2024年度收入合计176235904.06元。其中：财政拨款收入174287725.91元，占总收入的98.89%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1948178.15元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计减少50259427.41元，下降22.19%。其中：财政拨款收入减少50587149.16元，下降22.50%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加327721.75元，增长20.22%。主要原因是：中央政法纪检监察转移支付资金专项经费、边境立体化（中缅段）专项经费等收入减少，财政拨款收入减少；州看守所退回跨年结余资金383600元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州公安局2024年度支出合计177083710.28元。其中：基本支出97909176.81元，占总支出的55.29％；项目支出79174533.47元，占总支出的44.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少51028632.20元，下降22.37%。其中：基本支出减少953030.15元，下降0.96%；项目支出减少50075602.05元，下降38.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员净减少1人，办公经费审核加强，基本支出减少；边境立体化（中缅段）项目竣工，投资完成，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97909176.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89571128.19元，占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8338048.62元，占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79174533.47元。其中：基本建设类项目支出58220.80元。

1.1386年傣历新年节（2024年泼水节）系列活动安保经费50000.00元，主要用于泼水节活动安保支出。

2.2023年打击涉烟违法犯罪工作对下补助经费877900.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪。

3.2023年打击涉烟违法犯罪工作州本级补助经费3155400.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪

4.监管场所艾滋病防治工作经费43700.00元，主要用于监管场所艾滋病防治。

5.结转2023年省级境外罂粟替代种植发展专项资金73000.00元，主要用于境外罂粟替代种植专项工作。

6.西双版纳反恐怖工作专题会议经费5500.00元，主要用于西双版纳反恐怖工作专题会议。

7.西双版纳州公安局禁毒情报中心、图控中心建设项目工程二期专项资金58200.00元，主要用于禁毒情报中心、图控中心建设项目工程。

8.西双版纳州禁毒工作汇报会议经费5500.00元，主要用于西双版纳州禁毒工作汇报会议。

9.西双版纳州禁毒先进集体和先进个人评选表彰经费12900.00元，主要用于禁毒先进集体和先进个人评选表彰。

10.西双版纳州社区戒毒社区康复专职人员生活补助经费648000.00元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员生活补助。

11.乡村振兴驻村工作经费10000.00元，主要用于乡村振兴驻村工作。

12.遗属补助专项经费37100.00元，主要用于遗属补助。

13.优化营商环境工作经费18400.00元，主要优化营商环境。

14.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出174287725.91元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少50587149.16元，下降22.50%,完成年初预算的174.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于周边事务工作补助；造成预决算差异的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出153237120.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%,完成年初预算的196.75%。主要用于职工的工资福利支出、机构的日常保障运行支出、侦办案件、审讯支出、业务装备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：中央转移支付项目资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于泼水节期间安保开支；造成预决算差异的主要原因是：该项目资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出9472394.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的93.22%。主要用于单位养老、工伤、生育保险基金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员减少，如调离、退休。

9.卫生健康（类）支出6190789.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的99.42%。主要用于单位医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员减少，如调离、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出73020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于境外罂粟替代种植发展专项业务；造成预决算差异的主要原因是该项目经费未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5114401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的93.36%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员减少，如调离、退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2340000.00元，决算为1479519.47元，完成年初预算的63.23%；支出决算较上年增加252591.98元，增长20.59%

因公出国（境）费支出年初预算为150000.00元，决算为69158.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.67%，完成年初预算的46.11%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为492530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.29%，完成年初预算的98.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为1300000.00元，决算为802142.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.22%，完成年初预算的61.70%；公务接待费支出年初预算为390000.00元，决算为115688.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.82%，完成年初预算的29.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加10887.63元，增长18.68%；公务用车购置费支出决算较上年增加320408.85元，增长186.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少134414.50元，下降14.35%；公务接待费支出决算较上年增加55710.00元，增长92.88%；具体是国内接待费支出决算115688.00元（其中：外事接待费支出决算82572.00元），较上年增加55710.00元，增长92.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2340000.00元，支出决算为1479519.47元，完成年初预算的63.23%，支出决算较上年增加252591.98元，增长20.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为150000.00元，决算为69158.88元，完成年初预算的46.11%；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为492530.00元，完成年初预算的98.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为1300000.00元，决算为802142.59元，完成年初预算的61.70%；公务接待费支出年初预算为390000.00元，决算为115688.00元，完成年初预算的29.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出，其中公务用车运行维护费支出决算数小于预算数，是因为日常管理中，完善公车调配体系，加强公车经费审核和监督。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加10887.63元，增长18.68%；公务用车购置费支出决算增加320408.85元，增长186.15%；公务用车运行维护费支出决算减少134414.50元，下降14.35%；公务接待费支出决算增加55710.00元，增长92.88%，具体是国内接待费支出决算115688.00元（其中：外事接待费支出决算82572.00元），较上年增加55700元，增长92.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：严厉打击跨境违法犯罪，国际警务交流活动增加1次，因公出国（境）费支出增加；新购置公安业务用车2辆，公务用车购置支出增加；国内外警务交流活动增加，接待总批次较上年增加2次，接待总人数较上年增加202人次，其中外事接待批次较上年增加7次，接待人数较上年增加165人次，公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：跨境执法办案、调研。

2.购置车辆2辆。为执法值勤用车，用于公安业务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于开展办案侦查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待8批次），接待人次575人（其中：外事接待人次213人）。主要用于跨境执法办案、业务交流合作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州公安局2024年机关运行经费支出8338048.62元，比上年减少142881.31元，下降1.68%,主要原因是严格控制机关运行支出，办公经费审核加强，租车费用下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行，其中：电费1107059.52元；水费72580.9元；物业管理费759436元；维修（护）费402600元；其他交通费2932091元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州公安局资产总额83550454.84元，其中，流动资产40719747.65元，固定资产316722356.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程42070704.19元，无形资产3.00元（净值），其他资产760000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383212325.9元，其中固定资产减少58918339.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值1111334.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12485369.32元，其中：政府采购货物支出5956662.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6528706.72元。授予中小企业合同金额3035228.66元，其中：授予小微企业合同金额2963255.27元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部分项目涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280018031201111

附件：西双版纳傣族自治州公安局2024年度部门决算公开表20250923084724222.xlsx