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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

云南省西双版纳州公安局交通警察支队担负着州内10000余公里、50万机动车、41万驾驶员的道路交通安全管理工作。主要职能：在州委、州政府、州公安局、省公安厅交警总队的领导下，负责全州公安交通管理工作；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；组织指导全州城乡道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。交警支队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，共同创建一个安全、有序、畅通的道路交通环境，使全州道路交通管理工作水平更上一个新的台阶。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队共设置14个内设机构，包括：思小高速公路交巡警大队、小磨高速公路交巡警大队、景打高速公路交巡警大队、政工监督室、综合科（指挥中心）、宣传教育大队、财务装备科、秩序管理大队、车辆管理所、事故预防及对策大队、农村道路交通安全科、法制大队、科技信息化科、机动大队。所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队编制人数及车辆编制数属公安秘密，不予公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

三、重点工作概述

（一）坚持问题导向，全面排治风险隐患

紧盯“人车路企”隐患，持续深化6轮次“百日攻坚”行动，完成14批次2005名高风险驾驶人的教育管理；完成11期676名吸毒人员驾驶证状态核查，按程序要求公告并注销其中40名符合注销条件的吸毒人员驾驶证；完成1358名死亡人员驾驶证排查注销；完成13名肇事肇祸精神障碍患者驾驶证排查注销；做好AB类重点驾驶人逾期未换证、未审验等隐患动态清零工作，目前换证率99.35%、审验率98.80%，均达到公安部交管局要求；完成1358名死亡人员驾驶证排查注销，注销吸毒人员40本，注销精神障碍患者驾驶证；完成了4处部局督办、3处省级督办、6处州级督办高风险隐患路段治理；对2021年以来发生亡人事故的114处隐患路段进行规范性录入，有序有计划开展隐患整治。

（二）保持高压态势，全面强化路面管控

全面深化“春夏秋冬季”行动”以及违法严打专项整治百日攻坚行动，突出“一早一晚”等重点时段，严查严处各类易肇事致祸严重交通违法行为，及时消除事故风险。2024年，全州现场查处违法行为281867（罚款记分1147959起、警告133908起），其中酒醉驾3985起、无证驾驶22332起、货车超载468起、违法超员1787起、机动车涉牌涉证24317起、飙车炸街235起；查处飙车炸街151起、飙车炸街团伙1个。启动一级勤务52天，圆满完成春节春运、全国全省两会、南博会、清明节、泼水节、端午节、中秋节等系列重要节庆和2024年“七彩云南”格兰芬多自行车节及第七届古六大茶山山地自行车挑战赛等重大活动交通安保。

（三）盯紧工作短板，全面狠抓摩托车整治

为全面压降全州摩托车道路交通事故，支队年初以州局名义成立了摩托车道路交通安全管理工作领导小组，先后制定印发《西双版纳州2024年全州摩托车违法行为专项整治工作方案》《全州摩托车交通安全隐患专项排查整治行动方案》，结合“春季行动”“夏季行动”“秋冬季”交通违法整治行动、“飙车炸街”行动开展整治，发动“交警便民服务超市”“两站两员”等力量，及时宣传、劝导显性交通违法行为，并推动乡镇、村组压实属地管理责任，将摩托车安全管理纳入网格化、村规民约，有力维护社会公共安全和道路交通秩序。

（四）突出薄弱环节，全面夯实农村基础

推动落实农村交通安全网格化管理，不断健全完善农村交通安全责任体系；压实警种联勤联动、交警主战主防、派出所全面参与责任，常态化开展农村道路交通安全联防联控；认真落实农村地区道路交通安全“十盯十防三提示”措施，深化实施农村安全隐患突出路口路段治理重点攻坚项目。截至12月31日，全州公安派出所现场查处交通违法63976起，占全州查处总量的22.69%。2024年，村道未发生一般程序道路交通事故。

（五）坚持两个至上，全面深化服务

为解决农村群众办证、检车、难落户成本高等问题，从根本上破解农村地区持证率、检验率、落户率低等难题，持续推动三县市在乡镇地区推广“交警便民服务超市”，加大统筹“送考下乡”服务力度。2024年底，全州挂牌运营“交警便民服务超市”17家，为农村群众办理车驾管业务17888笔，摩托车安全技术检验21500辆次；办理摩托车驾驶证20213本，节约驾考成本约1415余万元。

（六）扩展宣传范围，全面提升宣传质效

深入开展交通安全“九个万”宣传警示教育，围绕汛期、暑期、旅游高峰期及开学季等重要时段加强交通安全全覆盖宣传提示。共开展交通安全警示教育359场次，深入农村开展巡回宣讲219场次，曝光车辆违法行为1953起，严重交通违法纳入征信210人，曝光终身禁驾35人。结合区域特色制作交通安全宣传作品，其中3件作品分别获得全省二等奖、三等奖和优秀奖。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度收入合计61157073.58元。其中：财政拨款收入61157073.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少44222118.11元，下降41.96%。其中：财政拨款收入减少44222118.11元，下降41.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：州公安局交通警察支队合成作战指挥中心等4个项目竣工，项目经费减少42,346,530.82元，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度支出合计61127087.91元。其中：基本支出48185759.18元，占总支出的78.83％；项目支出12941328.73元，占总支出的21.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少44407462.80元，下降42.08%。其中：基本支出减少2199633.83元，下降4.37%；项目支出减少42207828.97元，下降76.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：人员减员，基本支出减少；州公安局交通警察支队合成作战指挥中心等4个项目竣工，相应支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48185759.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43607595.83元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4578163.35元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12941328.73元。其中：无基本建设类项目支出。

1.车管业务成本性支出项目专项经费5000000.00元，主要用于车辆管理相关业务。

2.全州科目二、三考场租赁项目专项经费3300000.00元，主要用于驾照考试场地租赁费。

3.道路交通宣传成本性支出项目专项经费300000.00元，主要用于文明交通宣传。

4.交警支队2024年度泼水节道路交通安全保卫项目经费50000.00元，主要用于泼水节安保业务支出。

5.遗属补助专项经费10900.00元，主要用于遗属生活补助。

6.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出61127087.91元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少44252103.78元，下降41.99%,完成年初预算的108.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50347436.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%,完成年初预算的112.73%。主要用于职工的工资福利支出、机构的日常保障运行支出、侦办案件、审讯支出、业务装备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：中央转移支付项目资金未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20014.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于泼水节期间安保开支；造成预决算差异的主要原因是：该项目经费未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出5074780.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的94.77%。主要用于单位养老、工伤、生育保险基金补助支出；造成预决算差异的主要原因是：人员减少。

9.卫生健康（类）支出3028227.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的94.44%。主要用于单位医疗及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：预算在职人数的减少，如调离、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2656629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的92.07%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：预算在职人数的减少，如调离、退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1701800.00元，决算为900000.00元，完成年初预算的52.89%；支出决算较上年增加190000.00元，增长26.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为600000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为900000.00元，决算为900000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为151800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加190000.00元，增长26.76%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1701800.00元，支出决算为900000.00元，完成年初预算的52.89%，支出决算较上年增加190000.00元，增长26.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为600000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为900000.00元，决算为900000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为151800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出，无公车购置费、因公出国（境）费、公务接待费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加190000.00元，增长降26.76%；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老旧，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展侦查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出4578163.35元，比上年减少211.05元，下降0.0046%,主要原因是：严格控制机关运行支出，减少不必要支出，租车费用下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行，其中：电费400000元；水费81000元；物业管理费338651.19元；维修（护）费156000元；其他交通费1429650元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队资产总额85639497.96元，其中，流动资产3726036.57元，固定资产61562334.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20351127.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6926747.83元，其中固定资产减少3431889.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4825221.88元，其中：政府采购货物支出29960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4795261.88元。授予中小企业合同金额694813.50元，其中：授予小微企业合同金额569413.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部分项目涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280018045101111

附件：云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队2024年度部门决算公开表20250923085133635..xlsx